【正文】 公司內(nèi)部培訓(xùn)管理 a） 按年度培訓(xùn)計(jì)劃安排，行財(cái)部將具體培訓(xùn)計(jì)劃 送達(dá)有關(guān)部門(mén)； b） 行財(cái)部和有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)組織參加人員在規(guī)定的時(shí)間參加培訓(xùn)； c） 行財(cái)部在培訓(xùn)前做好教材、教師、場(chǎng)地等準(zhǔn)備工作。 B、 職工教育培訓(xùn)檔案的內(nèi)容應(yīng)包括： 有關(guān)說(shuō)明 D、 職工教育培訓(xùn)計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)并納入全公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； E、 職工教育培訓(xùn)計(jì)劃由行財(cái)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，全公司各部門(mén)配合； 質(zhì)量意識(shí) 為確保員工意識(shí)到所從事的工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)，應(yīng)按《質(zhì)量手冊(cè)》第 條 的要求，將各部門(mén)和崗位的職責(zé)和權(quán)限的有關(guān)規(guī)定以文件的形式發(fā)到各部門(mén)和崗位。參加培訓(xùn)的人員； C、 職工教育培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包括： 貴州 斯邁普電梯 有限公司 人力資源管理程序 文件編號(hào)： SMPCX403 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 2/3 程序 崗位能力的確定和考核 A、 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量有直接影響的每一個(gè)崗位，行財(cái)部必須制定在這些崗位上工作的人員的必要的能力（包括必要的經(jīng)歷、受教育程度、必要的技能和經(jīng)驗(yàn)）標(biāo)準(zhǔn)，編制《各部門(mén)、崗位責(zé)任職責(zé)及崗位能力要求》； B、 新員工在上崗前必須按能力標(biāo)準(zhǔn)由行財(cái)部進(jìn)行培訓(xùn)考核，不合格的不能上崗； C、 對(duì)現(xiàn)在已在崗位上的職工，也必須按能力標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，考核應(yīng)分級(jí)進(jìn)行，上一級(jí)對(duì)下一級(jí)進(jìn)行考核，不符合要求的，由行財(cái)部指定培訓(xùn)計(jì)劃，在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后才能留在原崗位上工作。 行財(cái)部負(fù)責(zé)會(huì)議簽到與會(huì)議記錄工作，并組織起草編寫(xiě)“管理評(píng)審報(bào)告”； 管理評(píng)審的輸出：（管理評(píng)審報(bào)告） a） 質(zhì)量體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)； c） 質(zhì)量體系資源的要求； d） 采取的糾正措施和預(yù)防措施的決定和要求，質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行的綜合評(píng)價(jià)； 報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對(duì)需要改進(jìn)和整改的主要問(wèn)題由行財(cái)部開(kāi)具“糾正（預(yù)防）通知單發(fā)至有關(guān)部門(mén)進(jìn)行改進(jìn)和整改； 行財(cái)部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施，并對(duì)跟蹤改進(jìn)的情況作好記錄，管理評(píng)審記錄由行財(cái)部負(fù)責(zé)整理、歸檔并保存。 b） 質(zhì)量體系審核結(jié)果，糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果； c） 顧客反饋信息及顧客投宿處理情況； d） 業(yè)績(jī)和存在的問(wèn)題； e） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施情況； f） 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更情況； 貴州 斯邁普電梯 有限公司 管理評(píng)審程序 文件編號(hào)： SMPCX402 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 2/2 g） 質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、目標(biāo)改進(jìn)的建議。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管 理評(píng)審； 行財(cái)部負(fù)責(zé)作好管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，起草管理評(píng)審報(bào)告和組織糾正措施的跟蹤工作； 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)作好各自負(fù)責(zé)的標(biāo)準(zhǔn)條款實(shí)施情況的總結(jié)，為管理評(píng)審作好準(zhǔn)備。 質(zhì)量管理文件的借閱和復(fù)印。 質(zhì)量管理文件的日常管理 各部門(mén)須指定一名文件管理人員負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量文件的管理，對(duì)收到的所有文件應(yīng)在《收文記錄》上登記。 外來(lái)質(zhì)量文件的控制 行財(cái)部負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)文件的收集、識(shí)別、保存，并根據(jù)實(shí)際需求標(biāo)識(shí)“參考”、“受控”。質(zhì)量文件（質(zhì)量記錄除外）必須有使用部門(mén)或使用者的編號(hào)。 B、 在劃改處附近部位將修改正文以清晰字跡寫(xiě)上，并用英文小寫(xiě)字母：“ a、 b、 c… .”表示修改次序，例如第一次修改以“ a”表示，若第一次修改三處，則以： a a a3”進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量文件的更改由原文件的起草部門(mén) /人（或管理者代表指定的其他專(zhuān)人）根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行的實(shí)際需要所提出的更改意見(jiàn)進(jìn)行修改，由原文件審批人審批。 a、 《質(zhì)量管理手冊(cè)》由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)； b、 程序文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)； c、 作業(yè)文件由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批示； d、 技術(shù)性文件由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人 審核，總工程師批準(zhǔn)； e、 必要時(shí)對(duì)文件的評(píng)審與更新時(shí)，需再次批準(zhǔn)。 修改狀態(tài)號(hào)以 …… 表示。順序號(hào)從 01開(kāi)始。 。 使用范圍 本程序適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理文件的控制。 職責(zé) 行財(cái)部負(fù)責(zé)本程序的組織實(shí)施。 工作程序 ： a、 質(zhì)量文件 —— 一級(jí)文件（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)） b、 程序文件 —— 二級(jí)文件 c、 作業(yè)文件 —— 三級(jí)文件（各種管理規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄文件等） d、 外來(lái)質(zhì)量文件（如標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供的有關(guān)文件等 ） 文件的編號(hào)按文件層次遞進(jìn)，易于查閱和檢索。 a、 質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào) 章節(jié)號(hào) 手冊(cè)代號(hào) 體系代號(hào) 企業(yè)名稱(chēng)代號(hào) 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件控制程序 文件編號(hào)： SMPCX401 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 2/4 b、 程序文件編號(hào) 順序號(hào) 章節(jié)號(hào) 程序文件代號(hào) 企業(yè)名稱(chēng)代號(hào) 例： BACX203 表示 貴州博奧機(jī)電設(shè)備開(kāi)發(fā)有限公司 程序文件第 2 章第 3 個(gè)程序文件。 頁(yè)碼以第頁(yè) /總頁(yè)表示（如頁(yè)碼 1/3—— 表示該文件共 3 頁(yè)此為第一頁(yè)。 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件控制程序 文件編號(hào)： SMPCX401 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 3/4 f、必要時(shí)對(duì)文件的評(píng)審與更新時(shí)，需再次批準(zhǔn)。 竟批準(zhǔn)修改后的質(zhì)量文件由文件的起草部門(mén)人員視其更改內(nèi)容的多少而確定是發(fā)放《文件更改通知單》由使用部門(mén)自行劃改還是換頁(yè)或換版；并將修改信息在修改記錄中加以記錄。 文件的標(biāo)識(shí) 所有正在使用的質(zhì)量文件必須是先行后效的。用紅色阿拉伯?dāng)?shù)字進(jìn)行標(biāo)識(shí)在文件封面或第一頁(yè)。 外來(lái)文件如本公 司直接采用，可不轉(zhuǎn)換成公司標(biāo)準(zhǔn)，不使用本公司編號(hào)，除此之外應(yīng)按本公司質(zhì)量文件管理辦法進(jìn)行管理。 行財(cái)部應(yīng)建立并定期發(fā)布（每年年初）全公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)行有效的文件和已識(shí)別的本公司適用的法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)清單。 質(zhì)量文件的借閱需辦理借閱登記； 各部門(mén)因工作需要需復(fù)印相關(guān)的質(zhì)量管理文件時(shí)，應(yīng)得到質(zhì)量發(fā)放部門(mén)的同意，并進(jìn)行登記，記錄復(fù)印的數(shù)量，加蓋紅色“受控”章，并對(duì)發(fā)放情況進(jìn)行記錄。 各有關(guān)部門(mén)對(duì)評(píng)審中提出的不合格項(xiàng)，負(fù)責(zé)制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 每次管理評(píng)審前，由行財(cái)部編制“管理 評(píng)審計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并組織實(shí)施。 附加說(shuō)明： 本標(biāo)準(zhǔn)有行財(cái)部提出； 本標(biāo)準(zhǔn)由 行財(cái)部負(fù)責(zé)起草、解釋并歸口； 本標(biāo)準(zhǔn)起草人： 本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 人力資源管理程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件編號(hào)： SMPCX403 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 人力資源管理程序 頁(yè)碼： 1/3 目的 為保證從事對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)只倆功能有直接影響的員工的素質(zhì)達(dá)到規(guī)定的要求，特制定本程序。培訓(xùn)考核 不合格的，不能留在原崗位工作，對(duì)不能留在原崗位工作的人員，由行財(cái)部根據(jù)其能力情況安排適當(dāng)?shù)墓ぷ骰蛳聧彙Ｅ嘤?xùn)目 的項(xiàng)目； 培訓(xùn)的具體時(shí)間； 企業(yè)為職工提供受培訓(xùn)教育的 機(jī)會(huì)和參與管理的機(jī)會(huì)，以提高員工的參與意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)和為員工提供才干增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。職工個(gè)人的基本情況（如姓名、性別、出生年月、文化程度等） d） 行財(cái)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)期間的組織工作，并在培訓(xùn)后做好培訓(xùn)記錄； e） 為保證培訓(xùn)的順利進(jìn)行，總經(jīng)理應(yīng)保證提供培訓(xùn)所需的必要經(jīng)費(fèi) 貴州 斯邁普電梯 有限公司 人力資源管理程序 文件編號(hào)： SMPCX403 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 3/3 外出培訓(xùn)的管理 a） 行財(cái)部根據(jù)年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，統(tǒng)一安排職工的外出培訓(xùn)工作； b） 因工作需要臨時(shí)派出職工培訓(xùn)（計(jì)劃之外），由總經(jīng)理批準(zhǔn)； c） 外出培訓(xùn)人員須 憑結(jié)業(yè)證或培訓(xùn)部門(mén)出具的培訓(xùn)合格證明，行財(cái)部查驗(yàn)后才能報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。 使用范圍 本程序適用于對(duì)本公司所有生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和管理。 設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng) 由操作人員負(fù)責(zé)，每班在下班前用 15~20 分鐘的時(shí)間，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)，認(rèn)真清掃擦拭設(shè)備，保持設(shè)備的整齊、清潔、潤(rùn)滑和安全。 事故處理 A、 凡設(shè)備因非正常損壞，造成停產(chǎn)或效能降低者均為事故。 D、 重大事故由分管副總經(jīng)理組織工程部和事故責(zé)任單位有關(guān)人員進(jìn)行事故調(diào)查分析，做出處理決定（事故的處理結(jié)果由機(jī)修人員填寫(xiě)在《事故報(bào)告單》上）。 備品備件管理 A、工程部應(yīng)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，往年備品備件的用量、庫(kù)存情況，做出下一年度備品備件的采購(gòu)及供應(yīng)計(jì)劃，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交行財(cái)部實(shí)施采購(gòu)。 范圍： 適用于本公司所有電梯安裝維護(hù)項(xiàng)目合同要求的評(píng)審。 ，填寫(xiě)“電梯安裝服務(wù)合同評(píng)審表”，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后正式簽訂合同。 評(píng)審內(nèi)容的要點(diǎn)： 合同修改的要求是否明確、合理，合同修改后本公司是否有能力執(zhí)行。 2 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)及供方提供服務(wù)的控制，對(duì)供應(yīng)進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)． 3 職責(zé) 3。重合同，守信用。 b)行財(cái)部每年對(duì)《合格供方名冊(cè)》修改情況，傳遞相關(guān)人員． ，內(nèi)容包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、生產(chǎn)許可證復(fù)印件、聯(lián)系人、電話、地址、供貨情況等。 合同內(nèi)容包括質(zhì)量要求、品種、規(guī)格，價(jià)格、數(shù)量，交付方式等進(jìn)行采購(gòu)． 采購(gòu)原則 采購(gòu)物資必須在《合格供方名冊(cè)》中的合格供方處采購(gòu)。 《采購(gòu)物資驗(yàn)收規(guī)定》進(jìn)行驗(yàn)收，合格在入庫(kù)驗(yàn)收單簽字，方可辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格執(zhí)行《不合格控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 (1) 施工階段工作流程詳見(jiàn)圖紙會(huì)審應(yīng)有文字記錄，并由相關(guān)單位整理填寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)設(shè)計(jì)．安裝、建設(shè)等單位各方會(huì)簽后，納入文件管理范圍． ② 審批施工方案 施工方案的審批由電梯安裝隊(duì)填寫(xiě)施工方案，并報(bào)工程部．工程部組織專(zhuān)業(yè)工程師進(jìn)行審查，并將審查結(jié)果報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。隱蔽工程質(zhì)量，簽認(rèn)報(bào)驗(yàn)單 ． D． 查驗(yàn)分部分項(xiàng)工程質(zhì)量，簽認(rèn)報(bào)驗(yàn)單． E． 重點(diǎn)控制影響工序質(zhì)量的五大因素 (人、機(jī)、料。 ： 工程部是本程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)電梯安裝及維保過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題的識(shí)別及控制，并對(duì)相關(guān)質(zhì)量記錄的收集整理和歸檔． ： 理程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件編號(hào)： SMPCX408 起草安裝合同 評(píng)審安裝合同 蓋合同專(zhuān)用章并編號(hào)、原件存檔 合同復(fù)印件轉(zhuǎn)工程部 安裝申請(qǐng) 工程施工 安裝質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查 安裝竣工自檢 整改 測(cè)試申報(bào) 組織驗(yàn)收 領(lǐng) 證 交工報(bào)告 整改 質(zhì)量問(wèn)題控制程序 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 2/6 電梯保養(yǎng)、維修管理程序 不合格 合 格 保養(yǎng)、維修、年審合同 蓋合同專(zhuān)用章并編號(hào)、原件存檔 保養(yǎng)、維修、操作 合同復(fù)印件轉(zhuǎn)工程部 組織檢測(cè) 整改 年審辦證 保養(yǎng)、維修、年審記錄、用戶反 饋記錄 質(zhì)檢部 返回公司 貴州 斯邁普電梯 有限公司 質(zhì)量問(wèn)題控制程序 文件編號(hào)： SMPCX408 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 3/6 電梯現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)工藝流程圖 機(jī)房產(chǎn)品審核 空 上行曳引能