【正文】 記錄，詳見《電梯維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書》 以上相關(guān)電梯安裝施工和服務(wù)階段活動(dòng)的記錄由工程部負(fù)責(zé)整理與保存：工程竣工 1 個(gè)月內(nèi)，移交行財(cái)部保存．保存期不少于 5年． 附加說明： 1．本標(biāo)準(zhǔn)由工程部提出； 2．本標(biāo)準(zhǔn)由工程部負(fù)責(zé)起單，解釋并歸口： 3．本標(biāo)準(zhǔn)起單人： 4．本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 質(zhì)量問題控制程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 質(zhì)量問題控制程序 文件編號(hào)： SMPCX408 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 1/6 ： 明確公司電梯安裝服務(wù)過程中的質(zhì)量問題的控制，確保公司所提供的電梯安裝服務(wù)是滿足顧客要求的． ： 本程序適用于公司所承接的電梯安裝及維保服務(wù)過程中對(duì)質(zhì)量問題的控制。圖紙會(huì)審． 在圖紙會(huì)審前，應(yīng)組織全體技術(shù)人員熟悉施工圖紙，了解工程特點(diǎn)及工程關(guān)鍵部位的質(zhì)量要求，組織設(shè)計(jì)交底，由施工、安裝、建設(shè)等單位參加的圖紙會(huì)審， (一般應(yīng)由建設(shè)單位主持 )對(duì)規(guī)模大、施工周期長(zhǎng)的工程，可根據(jù)實(shí) 際需要分階段進(jìn)行。 c) 公司編制《采購(gòu)計(jì)劃》、引臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單》、《采購(gòu)合同》等文件， 由行財(cái)部保存。如發(fā)現(xiàn)供 貨質(zhì)量有波動(dòng)且調(diào)查確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)能力滿足質(zhì)量要求時(shí)停止供貨，并從《合格供方名冊(cè)》中刪除，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 附加說明： 本標(biāo)準(zhǔn)由營(yíng)銷部提出； 本標(biāo)準(zhǔn)由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)起草、解釋并歸口； 本標(biāo)準(zhǔn)起草人： 本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 物資采購(gòu)程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 物資采購(gòu)程序 文件編號(hào)： SMPCX406 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 1/2 1 目的 為保證所采購(gòu)的物資滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，特制定本程序 。 ，營(yíng)銷部擬出合同初稿，報(bào)本單位的主管領(lǐng)導(dǎo)，并按下列要求審查； 1) 電梯安裝工程服務(wù)質(zhì)量等級(jí)或質(zhì)量要求； 2) 項(xiàng)目中標(biāo)造價(jià)、付款要求； 3) 電梯安裝維護(hù)服務(wù)合同中工期要求； 4) 服務(wù)方面的要求； 5) 本公司的技術(shù)能力和裝備能力是否能滿足合同的要要求。 B、 工程部也可以根據(jù)本公司設(shè)備的運(yùn)行情況，臨時(shí)安排設(shè)備的修理，但應(yīng)做出計(jì)劃報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 C、 維修人員應(yīng)對(duì)修理情況、更換件、停機(jī)時(shí)間、所領(lǐng)用備件、材料費(fèi)用等作詳細(xì)記錄。 附加說明 本標(biāo)準(zhǔn)由行財(cái)部提出； 本標(biāo)準(zhǔn)由、行財(cái)部負(fù)責(zé)起草、解釋并歸口； 本標(biāo)準(zhǔn)起草人： 本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 設(shè)備管理程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件編號(hào)： SMPCX404 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 設(shè)備管理程序 頁(yè)碼： 1/3 目的 為確保生產(chǎn)設(shè)備（注：不含監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、下同）符合使用和持續(xù)穩(wěn)定地進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)其加以控制和進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、特制定本程序。 B、 職工教育培訓(xùn)檔案的內(nèi)容應(yīng)包括： 參加培訓(xùn)的人員； 程序 崗位能力的確定和考核 A、 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量有直接影響的每一個(gè)崗位，行財(cái)部必須制定在這些崗位上工作的人員的必要的能力（包括必要的經(jīng)歷、受教育程度、必要的技能和經(jīng)驗(yàn)）標(biāo)準(zhǔn)，編制《各部門、崗位責(zé)任職責(zé)及崗位能力要求》； B、 新員工在上崗前必須按能力標(biāo)準(zhǔn)由行財(cái)部進(jìn)行培訓(xùn)考核，不合格的不能上崗； C、 對(duì)現(xiàn)在已在崗位上的職工，也必須按能力標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，考核應(yīng)分級(jí)進(jìn)行，上一級(jí)對(duì)下一級(jí)進(jìn)行考核，不符合要求的，由行財(cái)部指定培訓(xùn)計(jì)劃，在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后才能留在原崗位上工作。 b） 質(zhì)量體系審核結(jié)果，糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果； c） 顧客反饋信息及顧客投宿處理情況； d） 業(yè)績(jī)和存在的問題； e） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施情況； f） 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更情況； 貴州 斯邁普電梯 有限公司 管理評(píng)審程序 文件編號(hào)： SMPCX402 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 2/2 g） 質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、目標(biāo)改進(jìn)的建議。 質(zhì)量管理文件的借閱和復(fù)印。 外來質(zhì)量文件的控制 行財(cái)部負(fù)責(zé)對(duì)外來文件的收集、識(shí)別、保存，并根據(jù)實(shí)際需求標(biāo)識(shí)“參考”、“受控”。 B、 在劃改處附近部位將修改正文以清晰字跡寫上，并用英文小寫字母：“ a、 b、 c… .”表示修改次序，例如第一次修改以“ a”表示，若第一次修改三處，則以： a a a3”進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 a、 《質(zhì)量管理手冊(cè)》由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)； b、 程序文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)； c、 作業(yè)文件由部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批示； d、 技術(shù)性文件由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人 審核，總工程師批準(zhǔn)； e、 必要時(shí)對(duì)文件的評(píng)審與更新時(shí)，需再次批準(zhǔn)。順序號(hào)從 01開始。 使用范圍 本程序適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理文件的控制。 工作程序 ： a、 質(zhì)量文件 —— 一級(jí)文件（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)） b、 程序文件 —— 二級(jí)文件 c、 作業(yè)文件 —— 三級(jí)文件（各種管理規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄文件等） d、 外來質(zhì)量文件（如標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供的有關(guān)文件等 ） 文件的編號(hào)按文件層次遞進(jìn)，易于查閱和檢索。 頁(yè)碼以第頁(yè) /總頁(yè)表示（如頁(yè)碼 1/3—— 表示該文件共 3 頁(yè)此為第一頁(yè)。 竟批準(zhǔn)修改后的質(zhì)量文件由文件的起草部門人員視其更改內(nèi)容的多少而確定是發(fā)放《文件更改通知單》由使用部門自行劃改還是換頁(yè)或換版；并將修改信息在修改記錄中加以記錄。用紅色阿拉伯?dāng)?shù)字進(jìn)行標(biāo)識(shí)在文件封面或第一頁(yè)。 行財(cái)部應(yīng)建立并定期發(fā)布（每年年初）全公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)行有效的文件和已識(shí)別的本公司適用的法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)清單。 各有關(guān)部門對(duì)評(píng)審中提出的不合格項(xiàng)，負(fù)責(zé)制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 附加說明： 本標(biāo)準(zhǔn)有行財(cái)部提出； 本標(biāo)準(zhǔn)由 行財(cái)部負(fù)責(zé)起草、解釋并歸口； 本標(biāo)準(zhǔn)起草人： 本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 人力資源管理程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件編號(hào)： SMPCX403 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 人力資源管理程序 頁(yè)碼： 1/3 目的 為保證從事對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)只倆功能有直接影響的員工的素質(zhì)達(dá)到規(guī)定的要求，特制定本程序。培訓(xùn)目 的項(xiàng)目； 企業(yè)為職工提供受培訓(xùn)教育的 機(jī)會(huì)和參與管理的機(jī)會(huì)，以提高員工的參與意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)和為員工提供才干增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。 d） 行財(cái)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)期間的組織工作，并在培訓(xùn)后做好培訓(xùn)記錄； e） 為保證培訓(xùn)的順利進(jìn)行，總經(jīng)理應(yīng)保證提供培訓(xùn)所需的必要經(jīng)費(fèi) 貴州 斯邁普電梯 有限公司 人力資源管理程序 文件編號(hào)： SMPCX403 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 3/3 外出培訓(xùn)的管理 a） 行財(cái)部根據(jù)年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，統(tǒng)一安排職工的外出培訓(xùn)工作； b） 因工作需要臨時(shí)派出職工培訓(xùn)（計(jì)劃之外），由總經(jīng)理批準(zhǔn)； c） 外出培訓(xùn)人員須 憑結(jié)業(yè)證或培訓(xùn)部門出具的培訓(xùn)合格證明，行財(cái)部查驗(yàn)后才能報(bào)銷費(fèi)用。 設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng) 由操作人員負(fù)責(zé)，每班在下班前用 15~20 分鐘的時(shí)間，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)，認(rèn)真清掃擦拭設(shè)備，保持設(shè)備的整齊、清潔、潤(rùn)滑和安全。 D、 重大事故由分管副總經(jīng)理組織工程部和事故責(zé)任單位有關(guān)人員進(jìn)行事故調(diào)查分析，做出處理決定（事故的處理結(jié)果由機(jī)修人員填寫在《事故報(bào)告單》上）。 范圍： 適用于本公司所有電梯安裝維護(hù)項(xiàng)目合同要求的評(píng)審。 評(píng)審內(nèi)容的要點(diǎn)： 合同修改的要求是否明確、合理，合同修改后本公司是否有能力執(zhí)行。重合同，守信用。 合同內(nèi)容包括質(zhì)量要求、品種、規(guī)格，價(jià)格、數(shù)量，交付方式等進(jìn)行采購(gòu)． 采購(gòu)原則 采購(gòu)物資必須在《合格供方名冊(cè)》中的合格供方處采購(gòu)。 (1) 施工階段工作流程詳見隱蔽工程質(zhì)量，簽認(rèn)報(bào)驗(yàn)單 ． D． 查驗(yàn)分部分項(xiàng)工程質(zhì)量，簽認(rèn)報(bào)驗(yàn)單． E． 重點(diǎn)控制影響工序質(zhì)量的五大因素 (人、機(jī)、料。 e．轎頂防護(hù)欄桿及防跳等輔助裝置。 (3)運(yùn)行試驗(yàn)配合 Ⅰ、空載、半載、額定負(fù)載、超載電流檢測(cè)。 Ⅳ、電纜長(zhǎng)度、退扭程度、彎曲半徑，電纜轉(zhuǎn)軸情況。 、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行，提意見或建議時(shí)，由售后服務(wù)部工作人員 解答，井記錄，暫時(shí)未能解答的也耐心解釋，并詳細(xì)記錄，組織有關(guān)部門研究后，七天內(nèi)子以答復(fù)。 ，編制內(nèi)部審核報(bào)告。 內(nèi)部審核方案包括以下主要內(nèi)容： a) 審核的目的； b) 審核的具體內(nèi)容 (或項(xiàng)目 )及要求； c) 審核的范圍或受審核部門或過程： d) 審核的準(zhǔn)則 (文件和資料 )； e) 審核的時(shí)間和日程安排； f) 審核組長(zhǎng)和審核組成員。 跟蹤驗(yàn)證。 (1)因主觀原因一年內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次以上不合格的工作人員總經(jīng)理予以解 聘． (2)嚴(yán)重不合格資料應(yīng)重新補(bǔ)寫。 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)收集業(yè)主滿意度的信息，并進(jìn)行處理和分析；負(fù)責(zé)業(yè)主相關(guān)要求的信息的收集和分析： 行財(cái)部負(fù)責(zé)人員聘用、培訓(xùn)信息的收集和分析。 ，確保收集數(shù)據(jù)的有效和分析方法的合理性。 行財(cái)部采用對(duì)糾正措施實(shí)施結(jié)果的抽樣檢查的形式對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證與評(píng)價(jià)．對(duì)驗(yàn)證結(jié)果不理想或糾正措施無(wú)效的，須按本程序要求分析原因，重新制定、實(shí)施糾正措施． 經(jīng)最后驗(yàn)證、評(píng)價(jià)為有效的糾正措施，行財(cái)部應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況將糾正措施中的具體規(guī)定納入有關(guān)的技術(shù)和管理文件。 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中各種記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。 記錄填寫 要求字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、完整準(zhǔn)確、填報(bào)及時(shí)。 適用范圍。 記錄的標(biāo)識(shí) 一般以記錄、表格名稱、編號(hào)或代碼來表示。監(jiān)督檢查各部門對(duì)本程序的執(zhí)行情況，并組織相關(guān)部門解決本程序運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題。管理文件． ，制定， 實(shí)施預(yù)防措施，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證． 程序 各部門必須識(shí)別潛在的不合格信息，確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生．預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)． 識(shí)別潛在的不合格 潛在不合格信息的來源潛在不合格信息主要來自 ： a)顧客需求和期望； b)市場(chǎng)分析； c)管理評(píng)審的輸出； d)顧客滿意程度測(cè)量的輸出； e)數(shù)據(jù)分析的輸出； f)過程監(jiān)視和測(cè)量、評(píng)價(jià)的結(jié)果． 潛在不合格識(shí)別與評(píng)審 各部門根據(jù)收集的信息，對(duì)潛在不合格的下述情況進(jìn)行識(shí)另 TJ與評(píng)審： a)可能產(chǎn)生的不合格； b)可能產(chǎn)生不合格的范圍和影響； c) 潛在不合格的危害 (對(duì)公司、顧客及相關(guān)產(chǎn)品帶來的危害 )； d) 可能產(chǎn)生潛在不合格的原因； e) 其它 4． 3 潛在不合格原因的分析與確定 貴 州 斯邁普電梯 有限公司 預(yù)防措施程序 文件編號(hào)： SMPCX414 版本號(hào)： /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 2/3 各部門根據(jù)對(duì)潛在不合格信息識(shí)別與評(píng)審的結(jié)果，采用分析會(huì)等形式及適用的技術(shù)和工具、別人的和自己的經(jīng)驗(yàn)對(duì)潛在不合格進(jìn)行分析后，確定其產(chǎn)生的根本原因． 潛在不合格的責(zé)任部門針對(duì)潛在不合格產(chǎn)生的原因及其影響程度，提出消除潛在不合格原因的措施，包括： a)所進(jìn)行的活動(dòng)和活動(dòng)順序及接口； b)活動(dòng)的時(shí)間 (重點(diǎn)為關(guān)鍵時(shí)間 )： c)活動(dòng)的責(zé)任人 (組織者和參加者 )； d)有效性驗(yàn)證的要求； e)其它必須的規(guī)定． 潛在不合格的責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)的人員，利用自己的或他人的經(jīng)驗(yàn)和適用的方法對(duì)預(yù)防措施的針對(duì)性和可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)． 經(jīng)評(píng)價(jià)后的預(yù)防措施應(yīng)達(dá)到： a)針對(duì)了潛在不合格的原因； b)活動(dòng)明確、順序合理、接口清楚、責(zé)任落實(shí)； c)具有所需的資源； d)安排的時(shí)間合理； e)能夠?qū)ζ溥M(jìn)行驗(yàn)證． 各部門根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定的預(yù)防措施，經(jīng)部 門