【正文】 首 頁 貴州 斯邁普電梯 有限公司 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) 程 序 文 件 版本號： A 修訂次數(shù)： 0 使用編號： 受控狀態(tài)： 20xx 年 10 月 18 日發(fā)布 20xx 年 10月 18 日實(shí)施 貴州 斯邁普電梯 有限公司 發(fā)布 批準(zhǔn)頁 程序文件匯編 編制： 田小平 20xx 年 9 月 20 日 核準(zhǔn)： 鄧 威 20xx 年 9 月 30 日 批準(zhǔn)： 田小琴 20xx 年 10 月 18 日 20xx 年 10 月 18日發(fā)布 20xx 年 10 月 18 日實(shí)施 貴州 斯邁普電梯 有限公司 發(fā)布 序號 文 件 名 稱 編 號 1 文件控制程序 BACX401 2 管理評審程序 BACX402 3 人力資源管理程序 BACX403 4 設(shè)備管理程序 BACX404 5 合同評審程序 BACX405 6 物資采購程序 BACX406 7 電梯安裝維修保養(yǎng)服務(wù)工程控制BACX407 程序文件目錄 修改頁 文件更改記錄 序號 修改日期 修改章節(jié)條款 修改頁碼 修改依據(jù) （修改通知單號） 修改人簽字 驗(yàn)證人 簽字 備 注 文件控制程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件控制程序 文件編號： SMPCX401 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 1/4 目的 為使本公司質(zhì)量管理文件處于受控狀態(tài)并滿足 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，特制定本程序。 使用范圍 本程序適用于對本公司質(zhì)量管理文件的控制。 職責(zé) 行財(cái)部負(fù)責(zé)本程序的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全公司 范圍內(nèi)體系運(yùn)行文件的標(biāo)識、發(fā)放、歸檔管理及組織評審以及負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的文件編制和控制。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和施工作業(yè)文件的編制、更改以審核以及負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的文件編制和控制。 。 工作程序 ： a、 質(zhì)量文件 —— 一級文件（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊） b、 程序文件 —— 二級文件 c、 作業(yè)文件 —— 三級文件（各種管理規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄文件等） d、 外來質(zhì)量文件（如標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供的有關(guān)文件等 ） 文件的編號按文件層次遞進(jìn)，易于查閱和檢索。 文件的編號由行財(cái)部統(tǒng)一規(guī)定，具有統(tǒng)一性標(biāo)識。文件編號由企業(yè)名稱代號、文件代號、章節(jié)號、順序號幾部分組成。順序號從 01開始。 a、 質(zhì)量管理手冊編號 章節(jié)號 手冊代號 體系代號 企業(yè)名稱代號 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件控制程序 文件編號： SMPCX401 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/4 b、 程序文件編號 順序號 章節(jié)號 程序文件代號 企業(yè)名稱代號 例： BACX203 表示 貴州博奧機(jī)電設(shè)備開發(fā)有限公司 程序文件第 2 章第 3 個程序文件。 c、 作業(yè)文件編號 順序號 部門代號 例： GJ02 表示工程技術(shù)部第 2 號作業(yè)文件。 部門代號為： 銷售部 — XS； 質(zhì)檢部 —— ZJ； 物資供應(yīng)部 —— WG； 工程技術(shù)部 — GJ； 行財(cái)部 — XC； 文件的版本號和修改狀態(tài)號 版本號以 A、 B、 C… ..字母表示。 修改狀態(tài)號以 …… 表示。 頁碼以第頁 /總頁表示（如頁碼 1/3—— 表示該文件共 3 頁此為第一頁。 當(dāng)文件更改或修訂后要相應(yīng)變動文件的版本號和修改狀態(tài)號，以便于識別文件的先行狀態(tài)，并確保在使用處可獲得相應(yīng)有效版本。 文件的批準(zhǔn)、評審與更新。 a、 《質(zhì)量管理手冊》由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)； b、 程序文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)； c、 作業(yè)文件由部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批示； d、 技術(shù)性文件由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人 審核，總工程師批準(zhǔn)； e、 必要時對文件的評審與更新時，需再次批準(zhǔn)。 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件控制程序 文件編號： SMPCX401 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 3/4 f、必要時對文件的評審與更新時，需再次批準(zhǔn)。 文件的更改和作廢 必要時對文件進(jìn)行更改。要填寫：“文件更改 /修改審批表”，并保留更改內(nèi)容的記錄。 質(zhì)量文件的更改由原文件的起草部門 /人（或管理者代表指定的其他專人）根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行的實(shí)際需要所提出的更改意見進(jìn)行修改，由原文件審批人審批。 竟批準(zhǔn)修改后的質(zhì)量文件由文件的起草部門人員視其更改內(nèi)容的多少而確定是發(fā)放《文件更改通知單》由使用部門自行劃改還是換頁或換版；并將修改信息在修改記錄中加以記錄。 質(zhì)量文件如出現(xiàn)打印文字錯誤時，可直接在文件上進(jìn)行劃改，或下發(fā)勘誤表。 文件的修改方法 A、 鋼筆或碳素筆劃改，在原文上劃二橫即保持刪除的內(nèi)容以表示修改狀態(tài)，不得涂改、撕毀、挖改等形式。 B、 在劃改處附近部位將修改正文以清晰字跡寫上，并用英文小寫字母：“ a、 b、 c… .”表示修改次序，例如第一次修改以“ a”表示，若第一次修改三處，則以： a a a3”進(jìn)行標(biāo)識。 文件的標(biāo)識 所有正在使用的質(zhì)量文件必須是先行后效的。質(zhì)量管理文件由文件編制部門自行編號，由公司行財(cái)部在文件封面或第一頁左上角加蓋紅色《受控》專用章（質(zhì)量記錄等除外）。 質(zhì)量文件的發(fā)放和回收必須有記錄。質(zhì)量文件（質(zhì)量記錄除外）必須有使用部門或使用者的編號。用紅色阿拉伯?dāng)?shù)字進(jìn)行標(biāo)識在文件封面或第一頁。 如本公司的管理性文件以“紅頭文件”的下發(fā)時，可不使用本程序規(guī)定的編號，也不加蓋“受控”章。 文件的作廢與銷毀 所有失效或作廢文件由相關(guān)部 門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出交行財(cái)部，由行財(cái)部作出識別，作廢的加蓋“作廢”印章，需保留的加蓋“作廢保存”，印章確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件控制程序 文件編號： SMPCX401 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 4/4 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由行財(cái)部實(shí)施。 外來質(zhì)量文件的控制 行財(cái)部負(fù)責(zé)對外來文件的收集、識別、保存，并根據(jù)實(shí)際需求標(biāo)識“參考”、“受控”。 外來文件如本公 司直接采用，可不轉(zhuǎn)換成公司標(biāo)準(zhǔn)，不使用本公司編號，除此之外應(yīng)按本公司質(zhì)量文件管理辦法進(jìn)行管理。 外來文件統(tǒng)一由行財(cái)部根據(jù)管理者代表的意見進(jìn)行發(fā)放。 行財(cái)部應(yīng)隨時跟蹤法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，并與有關(guān)上級部門保持聯(lián)系。 質(zhì)量管理文件的日常管理 各部門須指定一名文件管理人員負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量文件的管理，對收到的所有文件應(yīng)在《收文記錄》上登記。 行財(cái)部應(yīng)建立并定期發(fā)布（每年年初）全公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)行有效的文件和已識別的本公司適用的法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)清單。 各部門文件管理人員應(yīng)對行財(cái)部定期下發(fā)的先行有效文件清單進(jìn)行識別，對本部門使用的文件在“持有部門”一欄打√，并寫明數(shù)量。 作為資料保留的已作廢的文件，由文件保留部門到行財(cái)部在封面加蓋“作廢保存”專用章，并妥善保管。 質(zhì)量管理文件的借閱和復(fù)印。 質(zhì)量文件的借閱需辦理借閱登記； 各部門因工作需要需復(fù)印相關(guān)的質(zhì)量管理文件時，應(yīng)得到質(zhì)量發(fā)放部門的同意，并進(jìn)行登記，記錄復(fù)印的數(shù)量，加蓋紅色“受控”章，并對發(fā)放情況進(jìn)行記錄。 附加 說明： 本標(biāo)準(zhǔn)由行財(cái)部提出； 本標(biāo)準(zhǔn)由行財(cái)部負(fù)責(zé)起草、解釋并歸口； 本標(biāo)準(zhǔn)起草人： 本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 管理評審程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件編號： SMPCX402 管理評審程序 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 1/2 目的 為了保持質(zhì)量體系適宜性，充分性和有效性且符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，確保實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求，特制定本程序。 適用范圍 本程序規(guī)定了管理評審的組織、內(nèi)容及方法，本程序適用于本場所進(jìn)行的管理評審工作。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管 理評審； 行財(cái)部負(fù)責(zé)作好管理評審的準(zhǔn)備工作，起草管理評審報告和組織糾正措施的跟蹤工作； 各職能部門負(fù)責(zé)作好各自負(fù)責(zé)的標(biāo)準(zhǔn)條款實(shí)施情況的總結(jié)，為管理評審作好準(zhǔn)備。 各有關(guān)部門對評審中提出的不合格項(xiàng)，負(fù)責(zé)制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 程序 管理評審要求 每年進(jìn)行一次管理評審（兩次間隔時間不得超過 12 個月）當(dāng)發(fā)生以下情況時應(yīng)適時開展管理評審，以保證質(zhì)量體系持續(xù)有效進(jìn)行。 a） 當(dāng)本企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時； b） 當(dāng)工程發(fā)生重大質(zhì)量事故或經(jīng)濟(jì)索賠時； c） 當(dāng)質(zhì)量體系運(yùn)行發(fā)生嚴(yán)重不合格時 ； 管理評審輸入 a） 質(zhì)量方針很質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，在質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行中是否得到有效貫徹實(shí)施。 b） 質(zhì)量體系審核結(jié)果，糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果； c） 顧客反饋信息及顧客投宿處理情況； d） 業(yè)績和存在的問題； e） 以往管理評審的跟蹤措施情況； f） 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更情況； 貴州 斯邁普電梯 有限公司 管理評審程序 文件編號： SMPCX402 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/2 g） 質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、目標(biāo)改進(jìn)的建議。 管理評審的準(zhǔn)備 每次管理評審前，由行財(cái)部編制“管理 評審計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并組織實(shí)施。 管理評審計(jì)劃的內(nèi)容包括：評審目的、范圍、時間、內(nèi)容和提交評審資料的責(zé)任部門及參加人員、經(jīng)批準(zhǔn)的評審計(jì)劃由行財(cái)部發(fā)到管理評審所涉及的部門和人員。 實(shí)施評審 總經(jīng)理主持召開公司各領(lǐng)導(dǎo)和主要部門領(lǐng)導(dǎo)參加的管理評審會議，聽取有關(guān)部門提供的報告； 總經(jīng)理對各部門的報告進(jìn)行評審，對質(zhì)量體系存在的問題作出有關(guān)調(diào)整和改進(jìn)的決定，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 行財(cái)部負(fù)責(zé)會議簽到與會議記錄工作，并組織起草編寫“管理評審報告”； 管理評審的輸出：（管理評審報告） a） 質(zhì)量體系及其過程有效性的改進(jìn)； b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)； c） 質(zhì)量體系資源的要求； d） 采取的糾正措施和預(yù)防措施的決定和要求，質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行的綜合評價； 報告總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對需要改進(jìn)和整改的主要問題由行財(cái)部開具“糾正（預(yù)防）通知單發(fā)至有關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)和整改； 行財(cái)部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施，并對跟蹤改進(jìn)的情況作好記錄，管理評審記錄由行財(cái)部負(fù)責(zé)整理、歸檔并保存。 附加說明： 本標(biāo)準(zhǔn)有行財(cái)部提出； 本標(biāo)準(zhǔn)由 行