【正文】 章節(jié)號(hào) 手冊(cè)代號(hào) 體系代號(hào) 企業(yè)名稱代號(hào) 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件控制程序 文件編號(hào)： SMPCX401 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/4 b、 程序文件編號(hào) 順序號(hào) 章節(jié)號(hào) 程序文件代號(hào) 企業(yè)名稱代號(hào) 例： BACX203 表示 貴州博奧機(jī)電設(shè)備開發(fā)有限公司 程序文件第 2 章第 3 個(gè)程序文件。 職責(zé) 行財(cái)部負(fù)責(zé)本程序的組織實(shí)施。 。 修改狀態(tài)號(hào)以 …… 表示。 質(zhì)量文件的更改由原文件的起草部門 /人（或管理者代表指定的其他專人）根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行的實(shí)際需要所提出的更改意見進(jìn)行修改，由原文件審批人審批。質(zhì)量文件（質(zhì)量記錄除外）必須有使用部門或使用者的編號(hào)。 質(zhì)量管理文件的日常管理 各部門須指定一名文件管理人員負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量文件的管理，對(duì)收到的所有文件應(yīng)在《收文記錄》上登記。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管 理評(píng)審； 行財(cái)部負(fù)責(zé)作好管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，起草管理評(píng)審報(bào)告和組織糾正措施的跟蹤工作； 各職能部門負(fù)責(zé)作好各自負(fù)責(zé)的標(biāo)準(zhǔn)條款實(shí)施情況的總結(jié)，為管理評(píng)審作好準(zhǔn)備。 行財(cái)部負(fù)責(zé)會(huì)議簽到與會(huì)議記錄工作，并組織起草編寫“管理評(píng)審報(bào)告”； 管理評(píng)審的輸出：（管理評(píng)審報(bào)告） a） 質(zhì)量體系及其過程有效性的改進(jìn)； b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)； c） 質(zhì)量體系資源的要求； d） 采取的糾正措施和預(yù)防措施的決定和要求，質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行的綜合評(píng)價(jià)； 報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對(duì)需要改進(jìn)和整改的主要問題由行財(cái)部開具“糾正（預(yù)防）通知單發(fā)至有關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)和整改； 行財(cái)部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施，并對(duì)跟蹤改進(jìn)的情況作好記錄，管理評(píng)審記錄由行財(cái)部負(fù)責(zé)整理、歸檔并保存。 C、 職工教育培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包括： 貴州 斯邁普電梯 有限公司 人力資源管理程序 文件編號(hào)： SMPCX403 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/3 有關(guān)說明 D、 職工教育培訓(xùn)計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)并納入全公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃； E、 職工教育培訓(xùn)計(jì)劃由行財(cái)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，全公司各部門配合； 質(zhì)量意識(shí) 為確保員工意識(shí)到所從事的工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)，應(yīng)按《質(zhì)量手冊(cè)》第 條 的要求，將各部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限的有關(guān)規(guī)定以文件的形式發(fā)到各部門和崗位。必要的證實(shí)材料（如證件的復(fù)印件等） 公司內(nèi)部培訓(xùn)管理 a） 按年度培訓(xùn)計(jì)劃安排，行財(cái)部將具體培訓(xùn)計(jì)劃 送達(dá)有關(guān)部門； b） 行財(cái)部和有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織參加人員在規(guī)定的時(shí)間參加培訓(xùn)； c） 行財(cái)部在培訓(xùn)前做好教材、教師、場(chǎng)地等準(zhǔn)備工作。 各設(shè)備使用部門的維修人員也應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳，對(duì)設(shè)備的維修情況進(jìn)行記錄，填寫《設(shè)備檢修單》。并由機(jī)修人員在兩日內(nèi)認(rèn)真填寫《事故報(bào)告單》交工程部，由工程部簽署處理意見。 附加說明： 本標(biāo)準(zhǔn)由工程部提出； 本標(biāo)準(zhǔn)由工程部負(fù)責(zé)起草、解釋并歸口； 本標(biāo)準(zhǔn)起草人： 本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 合同評(píng)審程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 合同評(píng)審程序 文件編號(hào)： SMPCX405 版本號(hào) /修 改狀態(tài)： A/0 頁碼： 1/2 目的： 確保業(yè)主對(duì)提供電梯安裝維護(hù)服務(wù)的要求在簽訂前得到評(píng)審，保證本公司各方面的能力能滿足顧客的要求。 ， 由營銷部組織相關(guān)人員重新進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批，做好記錄 ，取得業(yè)主同意或達(dá)成一致意見。 4 工作程序 、選擇 合格供方的基本條件： a)供方提供的產(chǎn)品能滿足規(guī)定的質(zhì)量； b)供方的質(zhì)量保證能力能確定提供優(yōu)惠，價(jià)格合理的產(chǎn)品； c)供方應(yīng)有良好 的商業(yè)信譽(yù)。 采購的實(shí)施 行財(cái)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃在《合格供方名冊(cè)》中選擇供方并訂供貨 合同。 審批。 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件編號(hào)： SMPCX407 電梯安裝維修保養(yǎng)服務(wù)工程控制程序 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/2 由工程部負(fù)責(zé)主持進(jìn)行電梯安裝技術(shù)交底． ① 電梯安裝質(zhì)量的監(jiān)控． A． 督促和檢查工程部各崗位建立和完善質(zhì)量管理體系； B． 查驗(yàn)進(jìn)場(chǎng)原材料、構(gòu)配件及設(shè)備的質(zhì)量，簽訂報(bào)驗(yàn)單并進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)． C． 在工程質(zhì)量形成過程中做好事前、事中和事后控制，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全方位、全過程的監(jiān)督、檢查和控制；查驗(yàn)工序質(zhì)量。 d．安全鉗提接力測(cè) 定及提井螺桿，轎廂斜拉安裝等。 (2)負(fù)載運(yùn)行 Ⅰ、平衡系數(shù)測(cè)定及額定速度試驗(yàn)． Ⅱ、半載運(yùn)行試驗(yàn)，額定載荷運(yùn)行試驗(yàn)及下平層檢測(cè)． Ⅲ、超載試驗(yàn)及下行曳引能力檢查． Ⅳ、靜載試驗(yàn)。 Ⅲ、底坑檢修盒及開關(guān)功能，超載裝置開關(guān)功能。 ，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 職責(zé) ：并負(fù)責(zé)年度內(nèi)部審核工作安排和審核方案的編制，內(nèi)部審核活動(dòng)的協(xié)調(diào)及審核不符合項(xiàng)糾正措施的驗(yàn)證工作。 行財(cái)部根據(jù)年度內(nèi)部審核工作的安排編制質(zhì)量管理體系審核方案，經(jīng) 貴州 斯邁普電梯 有限公司 內(nèi)部審核程序 文件編號(hào)： SMPCX410 版本號(hào)： /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/3 總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)送審核組成員和被審核單位。 審核員 (或組長(zhǎng) )根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)果的記錄和審核組的意見，編制內(nèi)部審核報(bào)告，經(jīng)審核組長(zhǎng)審查簽字后存檔并發(fā)有關(guān)單位． 內(nèi)部審核報(bào)告應(yīng)包括至少以下內(nèi)容： a)審核目的； b)審核時(shí)間： c)審核范圍； d)審核準(zhǔn)則； e)審核概況 (現(xiàn)場(chǎng)審核情況及不符合實(shí)例 )； f)審核結(jié)論； 8)審核組組長(zhǎng)簽字； h)審核報(bào)告的發(fā)放范圍． 對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，其責(zé)任部門主管依據(jù)不符合的事實(shí)組織分析產(chǎn)生原因，制定、實(shí)施糾正和糾正措施。 (2)不合格服務(wù) (包括行為不規(guī)范，未按圖紙和規(guī)范嚴(yán)格要求 )應(yīng)提出書面要求． (3)對(duì)因不合格服務(wù)可能造成的質(zhì)量隱患和安全隱患提出書面整改要求。 工作程序 數(shù)據(jù)信息的收集和管理職責(zé) ，包括內(nèi)外質(zhì)量體系審核 發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的分布、管理評(píng)審提出販問題的分布、糾正預(yù)防措施的發(fā)出和跟蹤的數(shù)據(jù)。匯總，運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)分析方法，去除無效信息，對(duì)有效的信息進(jìn)行分析，得到所需的結(jié)果，包括： 1) 顧客滿意程度不滿意程度、工程服務(wù)質(zhì)量的符合性程度、服務(wù)的特性及其趨勢(shì)信息； 2) 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況和更新的需要； 貴州 斯邁普電梯 有限公司 數(shù)據(jù)分析控制程序 文件編號(hào)： SMPCX412 版本號(hào)： /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/2 3) 有關(guān)供方和 勞務(wù)隊(duì)伍的信息； 4) 采取的預(yù)防措施的機(jī)會(huì)等。 實(shí)施 各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人組織本部門有關(guān)人員實(shí)施糾正措施，并做好實(shí)施和檢查記錄． 驗(yàn)證與處置 貴州 斯邁普電梯 有限公司 糾正措施程序 文件編號(hào)： SMPCX413 版本號(hào)： /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 3/3 ，對(duì)驗(yàn)證結(jié)果不理想或糾正措施無效的，須分析原因，重新制定并實(shí)施糾正措施。 行財(cái)部采用抽樣檢查的形式對(duì)公司有重大影響的預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證與評(píng)價(jià)，對(duì)驗(yàn)證結(jié)果不理想或無效的預(yù)防措施，應(yīng)分析原因，重新指定并實(shí)施預(yù)防措施． 經(jīng)最后驗(yàn)證、評(píng)價(jià)為有效的預(yù)防措施，行財(cái)部應(yīng)根據(jù)實(shí)施結(jié)果將預(yù)防措施的具體規(guī)定納入有關(guān)的技術(shù)和管理文件． 附加說明 ： 1． 本標(biāo)準(zhǔn)由行財(cái)部提出； 2． 本標(biāo)準(zhǔn)由行財(cái)部負(fù)責(zé)解釋、起草并歸口； 3． 本標(biāo)準(zhǔn)起草人： 4． 本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 1記錄控制程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 記錄控制程序 文件編號(hào)： SMPCX415 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 目的 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄進(jìn)行有效地管理和控制，用以提供本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效進(jìn)行的證據(jù)，并為公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境控制和職業(yè)健康安全管理的可追溯性，改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，為文件修改提供依據(jù)。當(dāng)需要修改或發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，并在上方填寫新的內(nèi)容，必要時(shí)相關(guān)人員簽字或蓋章。 a. 使員工了解并貫徹公司的 QEO 方針、目標(biāo)； b. 使員工具備崗位專業(yè)知識(shí)和技能，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和環(huán)境、職業(yè)健康環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí) ； c. 對(duì)從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員都要進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到教育、培訓(xùn)、技能就（或）經(jīng)驗(yàn)的要求。對(duì)外來的與體系有關(guān)的記錄可直接引用“原有標(biāo)識(shí)“。 各職能部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的體系運(yùn)行記錄的填寫、收集，做好本部門記錄的管理和保存，并定期歸檔上交行政管理部。 當(dāng)預(yù)防措施的實(shí)施涉及其它部門時(shí)，須提請(qǐng)相關(guān)部門會(huì)簽。保存期 3 年。 ，顧客意見等。 (4) 嚴(yán)重質(zhì)量事故由總經(jīng)理或指定專人負(fù)責(zé)組織處理． 記錄．奉程序產(chǎn)生的記錄 由質(zhì)安部保存，并于每年 1月將上年度產(chǎn)生的記錄分析整理后，送公司行財(cái)部保存，保存期 3 年以上． 附加說明： 本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)安部提出； 本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)安部負(fù)責(zé)起草、解釋并歸口； 本標(biāo)準(zhǔn)起草人： 本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 1數(shù)據(jù)分析控制程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 數(shù)據(jù)分析控制程序 文件編號(hào)： SMPCX412 版本號(hào)： /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 1/2 目的： 為控 制和駐證電梯安裝和維護(hù)服務(wù)過程的質(zhì)量和能力，找出工作中產(chǎn)生不合格的原因，制定預(yù)防、糾正措施，確保電梯安裝和維護(hù)服務(wù)工作質(zhì)量。 6) 因失職或?yàn)^職造成工期或經(jīng)濟(jì)損失的； 7) 電梯安裝服務(wù)工作不符合本公司質(zhì)量體系文件要求等。 內(nèi)部審核組長(zhǎng)召集內(nèi)部審核員，成立內(nèi)部審核組． ，提出對(duì)內(nèi)部審核員的要求． 審核員根據(jù)承擔(dān)的審核任務(wù)和審核準(zhǔn)則，編制審核檢查表。 公司的內(nèi)部審核員應(yīng)具備： a)、經(jīng)培訓(xùn)。 ，售后服務(wù)部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議，調(diào)查的回收單應(yīng)達(dá)到 50％以上，以 便于統(tǒng)計(jì)分析．每次調(diào)查前由售后服務(wù)部進(jìn)行策劃。 (5)功能檢測(cè) 貴州 斯邁普電梯 有限公司 質(zhì)量問題控制程序 文件編號(hào)： SMPCX408 版本號(hào)： /修改狀態(tài)： A/0 頁碼：頁碼： 6/6 無論其拖動(dòng)方向如何，應(yīng)根據(jù)制造廠提供的說明要求和不同的控制方式(如信號(hào)控制，下集選控制、集選控制、并聯(lián)控制，群控等 )進(jìn)行逐項(xiàng)檢測(cè)。 Ⅳ、上、下限位，極限試驗(yàn)配合。 c、 曳引能力檢查 (上行及對(duì)重座簧試驗(yàn) )。即不查清事故原因不放過、不查清事故責(zé)任人不放過、無防范措施不放過； 安裝人員在進(jìn)行電梯安裝前，應(yīng)熟悉圖紙及技術(shù)文件，做好進(jìn)場(chǎng)前的準(zhǔn)備工作，進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)按電梯安裝工藝流程圖進(jìn)行施工，詳見《電梯安裝作業(yè)指導(dǎo)書》 安裝人員在進(jìn)行電梯維護(hù)前，應(yīng)熟悉圖紙、技術(shù)文件、業(yè)主的要求、所維護(hù)的電梯的使用狀況，在可能的情況下查閱電梯的安裝