【正文】 章節(jié)號 手冊代號 體系代號 企業(yè)名稱代號 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件控制程序 文件編號： SMPCX401 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/4 b、 程序文件編號 順序號 章節(jié)號 程序文件代號 企業(yè)名稱代號 例： BACX203 表示 貴州博奧機電設(shè)備開發(fā)有限公司 程序文件第 2 章第 3 個程序文件。 職責 行財部負責本程序的組織實施。 。 修改狀態(tài)號以 …… 表示。 質(zhì)量文件的更改由原文件的起草部門 /人（或管理者代表指定的其他專人）根據(jù)質(zhì)量體系運行的實際需要所提出的更改意見進行修改，由原文件審批人審批。質(zhì)量文件（質(zhì)量記錄除外）必須有使用部門或使用者的編號。 質(zhì)量管理文件的日常管理 各部門須指定一名文件管理人員負責本部門質(zhì)量文件的管理，對收到的所有文件應(yīng)在《收文記錄》上登記。 職責 總經(jīng)理負責主持管 理評審； 行財部負責作好管理評審的準備工作，起草管理評審報告和組織糾正措施的跟蹤工作； 各職能部門負責作好各自負責的標準條款實施情況的總結(jié)，為管理評審作好準備。 行財部負責會議簽到與會議記錄工作，并組織起草編寫“管理評審報告”； 管理評審的輸出：（管理評審報告） a） 質(zhì)量體系及其過程有效性的改進； b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進； c） 質(zhì)量體系資源的要求； d） 采取的糾正措施和預(yù)防措施的決定和要求，質(zhì)量體系持續(xù)有效運行的綜合評價； 報告總經(jīng)理批準后，對需要改進和整改的主要問題由行財部開具“糾正（預(yù)防）通知單發(fā)至有關(guān)部門進行改進和整改； 行財部負責監(jiān)督實施，并對跟蹤改進的情況作好記錄，管理評審記錄由行財部負責整理、歸檔并保存。 C、 職工教育培訓計劃的內(nèi)容包括： 貴州 斯邁普電梯 有限公司 人力資源管理程序 文件編號： SMPCX403 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/3 有關(guān)說明 D、 職工教育培訓計劃由總經(jīng)理批準并納入全公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃； E、 職工教育培訓計劃由行財部負責組織實施，全公司各部門配合； 質(zhì)量意識 為確保員工意識到所從事的工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻，應(yīng)按《質(zhì)量手冊》第 條 的要求，將各部門和崗位的職責和權(quán)限的有關(guān)規(guī)定以文件的形式發(fā)到各部門和崗位。必要的證實材料（如證件的復(fù)印件等） 公司內(nèi)部培訓管理 a） 按年度培訓計劃安排，行財部將具體培訓計劃 送達有關(guān)部門； b） 行財部和有關(guān)部門負責組織參加人員在規(guī)定的時間參加培訓； c） 行財部在培訓前做好教材、教師、場地等準備工作。 各設(shè)備使用部門的維修人員也應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳，對設(shè)備的維修情況進行記錄，填寫《設(shè)備檢修單》。并由機修人員在兩日內(nèi)認真填寫《事故報告單》交工程部，由工程部簽署處理意見。 附加說明： 本標準由工程部提出； 本標準由工程部負責起草、解釋并歸口； 本標準起草人： 本標準審核人： 合同評審程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 合同評審程序 文件編號： SMPCX405 版本號 /修 改狀態(tài)： A/0 頁碼： 1/2 目的： 確保業(yè)主對提供電梯安裝維護服務(wù)的要求在簽訂前得到評審，保證本公司各方面的能力能滿足顧客的要求。 ， 由營銷部組織相關(guān)人員重新進行評審，評審結(jié)果報總經(jīng)理審批，做好記錄 ，取得業(yè)主同意或達成一致意見。 4 工作程序 、選擇 合格供方的基本條件： a)供方提供的產(chǎn)品能滿足規(guī)定的質(zhì)量； b)供方的質(zhì)量保證能力能確定提供優(yōu)惠，價格合理的產(chǎn)品； c)供方應(yīng)有良好 的商業(yè)信譽。 采購的實施 行財部根據(jù)批準的采購計劃在《合格供方名冊》中選擇供方并訂供貨 合同。 審批。 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件編號： SMPCX407 電梯安裝維修保養(yǎng)服務(wù)工程控制程序 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/2 由工程部負責主持進行電梯安裝技術(shù)交底． ① 電梯安裝質(zhì)量的監(jiān)控． A． 督促和檢查工程部各崗位建立和完善質(zhì)量管理體系； B． 查驗進場原材料、構(gòu)配件及設(shè)備的質(zhì)量，簽訂報驗單并進行抽樣檢驗． C． 在工程質(zhì)量形成過程中做好事前、事中和事后控制，對工程質(zhì)量進行全方位、全過程的監(jiān)督、檢查和控制；查驗工序質(zhì)量。 d．安全鉗提接力測 定及提井螺桿，轎廂斜拉安裝等。 (2)負載運行 Ⅰ、平衡系數(shù)測定及額定速度試驗． Ⅱ、半載運行試驗，額定載荷運行試驗及下平層檢測． Ⅲ、超載試驗及下行曳引能力檢查． Ⅳ、靜載試驗。 Ⅲ、底坑檢修盒及開關(guān)功能，超載裝置開關(guān)功能。 ，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 職責 ：并負責年度內(nèi)部審核工作安排和審核方案的編制，內(nèi)部審核活動的協(xié)調(diào)及審核不符合項糾正措施的驗證工作。 行財部根據(jù)年度內(nèi)部審核工作的安排編制質(zhì)量管理體系審核方案，經(jīng) 貴州 斯邁普電梯 有限公司 內(nèi)部審核程序 文件編號： SMPCX410 版本號： /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/3 總經(jīng)理或管理者代表批準，發(fā)送審核組成員和被審核單位。 審核員 (或組長 )根據(jù)現(xiàn)場觀察結(jié)果的記錄和審核組的意見，編制內(nèi)部審核報告，經(jīng)審核組長審查簽字后存檔并發(fā)有關(guān)單位． 內(nèi)部審核報告應(yīng)包括至少以下內(nèi)容： a)審核目的； b)審核時間： c)審核范圍； d)審核準則； e)審核概況 (現(xiàn)場審核情況及不符合實例 )； f)審核結(jié)論； 8)審核組組長簽字； h)審核報告的發(fā)放范圍． 對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，其責任部門主管依據(jù)不符合的事實組織分析產(chǎn)生原因，制定、實施糾正和糾正措施。 (2)不合格服務(wù) (包括行為不規(guī)范，未按圖紙和規(guī)范嚴格要求 )應(yīng)提出書面要求． (3)對因不合格服務(wù)可能造成的質(zhì)量隱患和安全隱患提出書面整改要求。 工作程序 數(shù)據(jù)信息的收集和管理職責 ，包括內(nèi)外質(zhì)量體系審核 發(fā)現(xiàn)的不合格項的分布、管理評審提出販問題的分布、糾正預(yù)防措施的發(fā)出和跟蹤的數(shù)據(jù)。匯總，運用適當?shù)慕y(tǒng)計分析方法，去除無效信息，對有效的信息進行分析，得到所需的結(jié)果，包括： 1) 顧客滿意程度不滿意程度、工程服務(wù)質(zhì)量的符合性程度、服務(wù)的特性及其趨勢信息； 2) 目標和指標的實現(xiàn)情況和更新的需要； 貴州 斯邁普電梯 有限公司 數(shù)據(jù)分析控制程序 文件編號： SMPCX412 版本號： /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/2 3) 有關(guān)供方和 勞務(wù)隊伍的信息； 4) 采取的預(yù)防措施的機會等。 實施 各責任單位負責人組織本部門有關(guān)人員實施糾正措施，并做好實施和檢查記錄． 驗證與處置 貴州 斯邁普電梯 有限公司 糾正措施程序 文件編號： SMPCX413 版本號： /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 3/3 ，對驗證結(jié)果不理想或糾正措施無效的，須分析原因，重新制定并實施糾正措施。 行財部采用抽樣檢查的形式對公司有重大影響的預(yù)防措施的有效性進行驗證與評價，對驗證結(jié)果不理想或無效的預(yù)防措施，應(yīng)分析原因，重新指定并實施預(yù)防措施． 經(jīng)最后驗證、評價為有效的預(yù)防措施，行財部應(yīng)根據(jù)實施結(jié)果將預(yù)防措施的具體規(guī)定納入有關(guān)的技術(shù)和管理文件． 附加說明 ： 1． 本標準由行財部提出； 2． 本標準由行財部負責解釋、起草并歸口； 3． 本標準起草人： 4． 本標準審核人： 1記錄控制程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 記錄控制程序 文件編號： SMPCX415 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 目的 對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄進行有效地管理和控制，用以提供本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效進行的證據(jù)，并為公司的產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境控制和職業(yè)健康安全管理的可追溯性，改進、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，為文件修改提供依據(jù)。當需要修改或發(fā)生錯誤時，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，并在上方填寫新的內(nèi)容，必要時相關(guān)人員簽字或蓋章。 a. 使員工了解并貫徹公司的 QEO 方針、目標； b. 使員工具備崗位專業(yè)知識和技能，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和環(huán)境、職業(yè)健康環(huán)境、職業(yè)健康安全意識 ； c. 對從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員都要進行培訓，達到教育、培訓、技能就（或）經(jīng)驗的要求。對外來的與體系有關(guān)的記錄可直接引用“原有標識“。 各職能部門和項目部負責本部門范圍內(nèi)的體系運行記錄的填寫、收集，做好本部門記錄的管理和保存，并定期歸檔上交行政管理部。 當預(yù)防措施的實施涉及其它部門時，須提請相關(guān)部門會簽。保存期 3 年。 ，顧客意見等。 (4) 嚴重質(zhì)量事故由總經(jīng)理或指定專人負責組織處理． 記錄．奉程序產(chǎn)生的記錄 由質(zhì)安部保存，并于每年 1月將上年度產(chǎn)生的記錄分析整理后，送公司行財部保存，保存期 3 年以上． 附加說明： 本標準由質(zhì)安部提出； 本標準由質(zhì)安部負責起草、解釋并歸口； 本標準起草人： 本標準審核人： 1數(shù)據(jù)分析控制程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 數(shù)據(jù)分析控制程序 文件編號： SMPCX412 版本號： /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 1/2 目的： 為控 制和駐證電梯安裝和維護服務(wù)過程的質(zhì)量和能力，找出工作中產(chǎn)生不合格的原因，制定預(yù)防、糾正措施，確保電梯安裝和維護服務(wù)工作質(zhì)量。 6) 因失職或瀆職造成工期或經(jīng)濟損失的； 7) 電梯安裝服務(wù)工作不符合本公司質(zhì)量體系文件要求等。 內(nèi)部審核組長召集內(nèi)部審核員，成立內(nèi)部審核組． ，提出對內(nèi)部審核員的要求． 審核員根據(jù)承擔的審核任務(wù)和審核準則，編制審核檢查表。 公司的內(nèi)部審核員應(yīng)具備： a)、經(jīng)培訓。 ，售后服務(wù)部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議，調(diào)查的回收單應(yīng)達到 50％以上，以 便于統(tǒng)計分析．每次調(diào)查前由售后服務(wù)部進行策劃。 (5)功能檢測 貴州 斯邁普電梯 有限公司 質(zhì)量問題控制程序 文件編號： SMPCX408 版本號： /修改狀態(tài)： A/0 頁碼：頁碼： 6/6 無論其拖動方向如何，應(yīng)根據(jù)制造廠提供的說明要求和不同的控制方式(如信號控制，下集選控制、集選控制、并聯(lián)控制，群控等 )進行逐項檢測。 Ⅳ、上、下限位，極限試驗配合。 c、 曳引能力檢查 (上行及對重座簧試驗 )。即不查清事故原因不放過、不查清事故責任人不放過、無防范措施不放過； 安裝人員在進行電梯安裝前，應(yīng)熟悉圖紙及技術(shù)文件，做好進場前的準備工作，進場后應(yīng)按電梯安裝工藝流程圖進行施工，詳見《電梯安裝作業(yè)指導(dǎo)書》 安裝人員在進行電梯維護前，應(yīng)熟悉圖紙、技術(shù)文件、業(yè)主的要求、所維護的電梯的使用狀況，在可能的情況下查閱電梯的安裝