【正文】 文件銷毀 /留用登記表 ` 1教育、培訓(xùn)管理程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 教育、培訓(xùn)管理程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： 頁(yè)碼： 目的 對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境及健康安全活動(dòng) 的員工規(guī)定必要的能力要求，通過培訓(xùn)增強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)，提高其能力，使員工能夠勝任各自崗位工作。 貴州 斯邁普電梯 有限公司 記錄控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： 頁(yè)碼： 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的保存期限一般為 3年。 記錄填寫人應(yīng)嚴(yán)格按本程序規(guī)定要求填寫記錄，保證記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性而 后及時(shí)性。 經(jīng)批準(zhǔn)的對(duì)公司有重大影響的預(yù)防措施分發(fā)行財(cái)部及需要實(shí)施和配合實(shí)施的部門，其余的預(yù)防措施，分發(fā)實(shí)施和配合實(shí)施的部門。 附加說明： 1． 本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)安部提出； 2． 本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)安部負(fù)責(zé)起草、解釋并歸口； 3． 本標(biāo)準(zhǔn)起草人： 4． 本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 1糾正措施程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 糾正措施程序 文件編號(hào)： SMPCX413 版本號(hào)： /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 1/3 目的 制定本程序的目的是為了消除出現(xiàn)的不合格或其它不希望發(fā)生情況的原因，防止類似問題的再次發(fā)生． 適用范圍 本程序適用于本公司各部門糾正措施的制定、實(shí)施與控制． 職責(zé) 行財(cái)部負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正措施的檢查．驗(yàn)證工作，并將經(jīng)驗(yàn)證、實(shí)施有效的糾正措施納入相應(yīng)的技術(shù)，管理文件． 、實(shí)施糾正措施． 程序 ，采取措施，消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生． 制定的糾正措施必須與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)． 不合格信息來源不合格信息主要來自： a)顧客抱怨和投訴； b)不合格報(bào)告 (包括產(chǎn)品的不合格報(bào)告和體系的不符合項(xiàng)報(bào)告 )： c)審核報(bào)告 (包括內(nèi)部的審核與外部的審核的報(bào)告 )； d)數(shù)據(jù)分析的輸出； e)顧客滿意度測(cè)量、評(píng)價(jià)的結(jié)果； F)其它有關(guān)的報(bào)告或記錄． 不合格信息的識(shí)別與評(píng)審 各單位根據(jù)收集的不合格信息，對(duì)不合格的下述情況進(jìn)行識(shí)別與評(píng)審： a) 不合格的情況 (現(xiàn)象 )； b) 不合格發(fā)生的時(shí)間，地點(diǎn)及產(chǎn)品； c) 不合格的責(zé)任者 (部門和人員 )； d) 造成不合格的可能原因； e) 不合格的范圍和影響； f) 其它。包括顧客對(duì)施工階段服務(wù)質(zhì)量的滿意程度。 范圍： 本程序適用于公司承接的電梯安裝和維護(hù)服務(wù)活動(dòng)，也包括與工作質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 《電梯安裝和維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書》對(duì)電梯安裝和維護(hù)各項(xiàng)工作進(jìn)行檢查。 ，參加人員有審核 組成員、被審核方領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門代表．審核組長(zhǎng)向受審核方介紹審核組成員，審核目的、審核準(zhǔn)則、審核范圍、審核方法及要求，并澄清有關(guān)問題。考核并取得資格證書： b)熟悉和理解 CB／ T19000— 20xx idtIS09000： 20xx標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管 理體系文件； c)正直，誠(chéng)實(shí)、有判斷能力，分析能力； d)掌握通過調(diào)查、詢問、評(píng)價(jià)和報(bào)告等評(píng)定技術(shù)； e)具備質(zhì)量管理技術(shù)及其知識(shí)。 ，確定顧客的需求和需改進(jìn)的方面，得出定性或定量的結(jié)果，當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時(shí)，應(yīng)采用因果圖 尋找主要原因，售后服務(wù)部發(fā)出《糾正．預(yù)防措施處理單》給責(zé)任部門，采取相 應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施效果． 4． 3 顧客檔案的建立 售后服務(wù)部對(duì)重點(diǎn)顧客應(yīng)建立檔案， 內(nèi)容包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、名稱、地 貴州 斯邁普電梯 有限公司 顧客滿意程度測(cè)量程序 文件編號(hào)： SMPCX409 版本號(hào)： /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼 ： 2/2 址．電話、聯(lián)系人、每次購(gòu)買產(chǎn)品的規(guī)格和數(shù)量，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息。 (6)安全鉗聯(lián)動(dòng)試驗(yàn) 根據(jù) CDl0059— ， CBl0060— (三 )—30 條要求，應(yīng)檢查： l、安全鉗楔塊面與導(dǎo)軌側(cè)面間隙及兩側(cè)兩楔塊是否在同一平面上． 瞬時(shí)式安全鉗裝置的提拉力． 限速器、安全鉗裝置相關(guān)電關(guān)安全開關(guān)的可靠性． 聯(lián)動(dòng)試驗(yàn)符合要求，安全鉗楔塊可靠地夾緊在導(dǎo)軌上，轎廂地板傾斜度在規(guī)定 范圍內(nèi)． ，并歸檔管理．工程完工后，交行財(cái)部保存，保存期為 5 年． 附加說明： ； 2．本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)安部負(fù)責(zé)起草、解釋并歸口； 3．本標(biāo)準(zhǔn)起草人： 4．本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 顧客滿意程度測(cè)試程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 顧客滿意程度測(cè)量程序 文件編號(hào)： SMPCX409 版本號(hào)： /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 1/2 1. 目的 測(cè)量我公司質(zhì)量管理體系的業(yè) 績(jī)。 Ⅴ、安全鉗聯(lián)動(dòng)試驗(yàn)配合。 d、 電梯功能檢測(cè)。 ： 工程部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)電梯安裝及維保過程中的質(zhì)量問題的識(shí)別及控制，并對(duì)相關(guān)質(zhì)量記錄的收集整理和歸檔． ： 理程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件編號(hào)： SMPCX408 起草安裝合同 評(píng)審安裝合同 蓋合同專用章并編號(hào)、原件存檔 合同復(fù)印件轉(zhuǎn)工程部 安裝申請(qǐng) 工程施工 安裝質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查 安裝竣工自檢 整改 測(cè)試申報(bào) 組織驗(yàn)收 領(lǐng) 證 交工報(bào)告 整改 質(zhì)量問題控制程序 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 2/6 電梯保養(yǎng)、維修管理程序 不合格 合 格 保養(yǎng)、維修、年審合同 蓋合同專用章并編號(hào)、原件存檔 保養(yǎng)、維修、操作 合同復(fù)印件轉(zhuǎn)工程部 組織檢測(cè) 整改 年審辦證 保養(yǎng)、維修、年審記錄、用戶反 饋記錄 質(zhì)檢部 返回公司 貴州 斯邁普電梯 有限公司 質(zhì)量問題控制程序 文件編號(hào)： SMPCX408 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 3/6 電梯現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)工藝流程圖 機(jī)房產(chǎn)品審核 空 上行曳引能力檢查 底坑檢測(cè) 轎 門系統(tǒng)檢查 資料 機(jī)房設(shè)備安裝非凡檢測(cè)及其他 載 上下限位、極限試驗(yàn) 廂 地坎相關(guān)尺寸檢測(cè) 保護(hù)系統(tǒng)檢測(cè) 井道相關(guān)尺寸檢測(cè) 滿載運(yùn)行 轎 轎頂檢修盒及功能 負(fù) 下行滿載平層 頂 安全窗、安全鉗及開關(guān) 平衡系數(shù)測(cè)定 載 超載試驗(yàn) 靜載試驗(yàn) 空 上行空載平層 鋼絲繩、繩頭對(duì)重架 下行曳引能力檢查 載 曳引能力檢查 整改通知書 復(fù)檢 電梯功能檢測(cè) 安全鉗聯(lián)動(dòng)試驗(yàn) 小結(jié) 檢驗(yàn)報(bào)告 報(bào)送勞動(dòng)或建設(shè)部門主管單位 貴州 斯邁普電梯 有限公司 質(zhì)量問題控制程序 文件編號(hào)： SMPCX408 版本號(hào)： /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼：頁(yè)碼： 4/6 ： 資料、 資格審查 1)資格復(fù)查； 2)圖紙資料 (應(yīng)提前交驗(yàn) )； 3)施工記錄； 4)自檢報(bào)告； 機(jī)房檢測(cè) (1)產(chǎn)品審核 Ⅰ、曳引機(jī)組，開閘盤國(guó)裝置，運(yùn)行方向指示，鋼絲繩及繩頭部分 Ⅱ、極限開關(guān)，限速器系統(tǒng) Ⅲ、電源開關(guān)，電控柜 (2)安裝規(guī)范檢查 Ⅰ、曳引輪，導(dǎo)向輪，限速器，電控柜，各位相關(guān)尺寸 Ⅱ、各部件潤(rùn)滑系統(tǒng)及油位，電機(jī)軸向竄動(dòng) Ⅲ、抱閘間隙測(cè)量 (3)保護(hù)系統(tǒng)監(jiān)測(cè) Ⅰ、電動(dòng)機(jī)，一，二次回路絕緣電阻測(cè)量 Ⅱ、熔斷器及接地保護(hù)系 統(tǒng) Ⅲ、過流保護(hù) (4)其它 Ⅰ、機(jī)房衛(wèi)生、門窗，照明，噪聲及消防器材 Ⅱ、機(jī)房通風(fēng)孔，防水臺(tái)階，穿孔部件相關(guān)尺寸 Ⅲ、承重梁．安裝及封頭鐵板部分 Ⅳ、多臺(tái)機(jī)組共一機(jī)房的編組，標(biāo)號(hào)情況 3．轎廂，井道，運(yùn)行檢測(cè) (1)空載運(yùn)行 Ⅰ、 轎廂，門及相關(guān)尺寸 a、 兩地坎距離，門輪至地坎距離，門刀口至地坎距離 b、 轎壁，立柱及門扇垂直度，廳、轎門縫隙，門扇下端與地坎的間隙，偏心輪間隙，轎底及地坎水平度． c、 運(yùn)行噪聲，安全觸板，門電氣聯(lián)鎖，門鎖嚙合情況及廳門是否可用人力拜開． Ⅱ、轎頂 及井道相關(guān)尺寸檢測(cè) a． 主、付軌距離及垂直度，導(dǎo)軌支架水平度及焊接質(zhì)量，預(yù)埋深度，油杯是否完整． 貴州 斯邁普電梯 有限公司 質(zhì)量問題控制程序 文件編號(hào)： SMPCX408 版本號(hào)： /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼：頁(yè)碼： 5/6 b．鋼絲繩張力，繩頭工藝，繩頭板組合，導(dǎo)靴 a。圖紙會(huì)審應(yīng)有文字記錄，并由相關(guān)單位整理填寫會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)設(shè)計(jì)．安裝、建設(shè)等單位各方會(huì)簽后，納入文件管理范圍． ② 審批施工方案 施工方案的審批由電梯安裝隊(duì)填寫施工方案，并報(bào)工程部．工程部組織專業(yè)工程師進(jìn)行審查，并將審查結(jié)果報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 《采購(gòu)物資驗(yàn)收規(guī)定》進(jìn)行驗(yàn)收，合格在入庫(kù)驗(yàn)收單簽字，方可辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格執(zhí)行《不合格控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 b)行財(cái)部每年對(duì)《合格供方名冊(cè)》修改情況，傳遞相關(guān)人員． ，內(nèi)容包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、生產(chǎn)許可證復(fù)印件、聯(lián)系人、電話、地址、供貨情況等。 2 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)及供方提供服務(wù)的控制，對(duì)供應(yīng)進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)． 3 職責(zé) 3。 ，填寫“電梯安裝服務(wù)合同評(píng)審表”，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后正式簽訂合同。 備品備件管理 A、工程部應(yīng)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，往年備品備件的用量、庫(kù)存情況，做出下一年度備品備件的采購(gòu)及供應(yīng)計(jì)劃，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交行財(cái)部實(shí)施采購(gòu)。 事故處理 A、 凡設(shè)備因非正常損壞，造成停產(chǎn)或效能降低者均為事故。 使用范圍 本程序適用于對(duì)本公司所有生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和管理。職工個(gè)人的基本情況（如姓名、性別、出生年月、文化程度等） 培訓(xùn)的具體時(shí)間； 培訓(xùn)考核 不合格的，不能留在原崗位工作，對(duì)不能留在原崗位工作的人員，由行財(cái)部根據(jù)其能力情況安排適當(dāng)?shù)墓ぷ骰蛳聧彙? 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 每次管理評(píng)審前，由行財(cái)部編制“管理 評(píng)審計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并組織實(shí)施。 質(zhì)量文件的借閱需辦理借閱登記； 各部門因工作需要需復(fù)印相關(guān)的質(zhì)量管理文件時(shí)，應(yīng)得到質(zhì)量發(fā)放部門的同意，并進(jìn)行登記，記錄復(fù)印的數(shù)量，加蓋紅色“受控”章，并對(duì)發(fā)放情況進(jìn)行記錄。 外來文件如本公 司直接采用，可不轉(zhuǎn)換成公司標(biāo)準(zhǔn)，不使用本公司編號(hào)，除此之外應(yīng)按本公司質(zhì)量文件管理辦法進(jìn)行管理。 文件的標(biāo)識(shí) 所有正在使用的質(zhì)量文件必須是先行后效的。 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件控制程序 文件編號(hào)： SMPCX401 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 3/4 f、必要時(shí)對(duì)文件的評(píng)審與更新時(shí)，需再次批準(zhǔn)。 a、 質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)