【正文】 間不超過 小時，會議人員簽到。 審 核準則： CNCA01C010， ISO9001，適用法律法規(guī)和顧客要求。 39 顧客檔案的建立 經(jīng)營部對購買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量、使用本公司產(chǎn)品反饋的信息等；以便了解顧客的訂貨傾向，及時做好新的服務(wù)準備。 經(jīng)營部負責有效處理顧客投訴 . 顧客滿意度測量 經(jīng)營部根據(jù)定期向顧客發(fā)送的《顧客滿意度調(diào)查表》，收集相關(guān)意見和建議；調(diào)查表的回收率應達到 50%以上，以便于統(tǒng)計分析。 計量器具的管 理按《國家計量法》規(guī)定執(zhí)行，本公司檢驗試驗設(shè)備校準周期一般為一年。 運行檢查 對例行檢驗和確認檢驗的設(shè)備除應進行日?？刂仆膺€應進行運行檢查，運行檢查是設(shè)備在校準周期內(nèi)以簡單有效的方法確定設(shè)備功能是否正常的一種檢查措施。 顧客的財產(chǎn)應專門妥善保管，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不 適用 的情況，應及 32 時報告 經(jīng)營 部，和顧客聯(lián)系予以處置，保存記錄。 d、對不同廢棄 物采用不同的標識予以區(qū)分 ,分別處置 . 現(xiàn)行狀態(tài)標識 a、待檢品采用待檢標牌標識； b、合格品放入合格區(qū)以合格標牌、標簽、檢驗報告單 進行 標識。 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認 特殊過程控制，過程的結(jié)果不能通過以后的檢驗和試驗完全驗證，或者加工后無法測量或需實施破壞性測量才得出結(jié)果 的 過程或僅在使用或交付后才能顯現(xiàn)的過程為特殊過程。 生產(chǎn)工序控制 一般工序控制：嚴格工藝紀律，執(zhí)行“三按”制度，即必須按圖紙、按標準、按工藝要求 及相應法規(guī) 進行生產(chǎn)。 生產(chǎn)技術(shù)部負責制定“生產(chǎn)工藝流程圖”（見 圖 3），策劃并編制工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、材料清單、作業(yè)指導書或操作規(guī)程，經(jīng)審定后下達到生產(chǎn)車間執(zhí)行。 c、負責生產(chǎn)所需的圖紙、工藝、技術(shù) 標準、驗收準則和 作業(yè)指導書等的編制，確保工藝、技術(shù)文件與產(chǎn)品設(shè)計標準、規(guī)范要求的符合性和一致性。 對供貨質(zhì)量表現(xiàn)出現(xiàn)問題的合格供應商，由經(jīng)營部以“信息反饋單”形式通知對方，限期改進，對到期無明顯改進的供應商，本公司 采取加嚴檢驗、暫停訂貨或取消合格供應商資格等形式對供應商進行控制。 26 合格供應商條件 a、供應產(chǎn)品具有 3C 證書，所供元器件和材料與認證產(chǎn)品一致； b、通過 ISO9001 認證具有證書或其他生產(chǎn)許可證； c、具有合法的營業(yè)執(zhí)照； d、產(chǎn)品質(zhì)量合格符合認證產(chǎn)品要求 e、具有一定規(guī)模生產(chǎn)能力和監(jiān)測能力滿足產(chǎn)品要求； f、交貨及時、服務(wù)周到 、價格合理、信譽良好； g、產(chǎn)品進貨檢驗 /驗證合格； 符合以上條件者可評定為合格供應商。 2 適用 范圍 適用于本公司對采購關(guān)鍵元器件和材料的供應商的控制。 生產(chǎn)技術(shù)部將產(chǎn)品信息、相關(guān)注意事項、過程實現(xiàn)中的要求進行轉(zhuǎn)換，下發(fā)技術(shù)文件、生產(chǎn)任務(wù)書等，以便在產(chǎn)品實施過程中予以 實施控制并傳遞到公司相關(guān)部門。常規(guī)少量產(chǎn)品由銷售人員征求生產(chǎn)技術(shù)部意見，在合同登記表上簽字認可，不必填評審表。 相關(guān)文件 （ 1）《中華人民共和國勞動法》 （ 2）《辦公設(shè)備管理辦法》 相關(guān)記錄 （ 1） WE/JLZS/ 基礎(chǔ)設(shè)施臺賬 （ 2） WE/JLZS/ 設(shè)施檢修計劃 （ 3） WE/JLZS/ 設(shè)施維護保養(yǎng)記錄 （ 4） WE/JLZS/ 設(shè)施檢修記錄 編 制：劉軍 審 核：宋永立 批 準：郝越強 20xx401 20 五、 與顧客有關(guān)的過程控制程序 WE /CX0520xx 目的和適用范圍 通過對顧客要求的確定、評審及與顧客的溝通過程的有效控制，確保對顧客的需求和期望得到充分 的理解和確定并予以滿足，爭取超越顧客要求和期望增強顧客滿意。 各部門負責為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的控制。 對需要持證上崗的崗位，在未取得上崗證或資格證書之前，不得從事相應工作。 4 工作程序 本公司從事影響產(chǎn)品與要求符合性工作的人員包括： a、質(zhì)量負責人和管理者代表； b、各級管理人員；（包括庫房管理等） c、技術(shù)負責人； d、采購人員（包括對供應商評價人員）； e、操作人員（包括包裝、搬運和儲存人員）； f、驗證人員，包括檢驗和試驗人員，內(nèi)部審核人員等； g、設(shè)備維修保養(yǎng)人員； 各類人員任職能力要求 本公司為確保從事影響產(chǎn)品與要求符合性工作的人員能勝任本職工作，本公司對各類人員提出 任職能力要求； 質(zhì)量負責人（管理者代表、技術(shù)負責人） a、具備大專或大專以上學歷； b、具有相應的質(zhì)量管理工作經(jīng)驗或從事相關(guān)工作二年以上； c、有能力協(xié)調(diào)、處理與認證產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量管理相關(guān)的事宜； d、經(jīng)過相關(guān)培訓，熟悉認證實施規(guī)則和認證機構(gòu)對強制性認證標志的管理和 ISO9000管理要求； 16 管理人員 a、具備 大專 或 大專 以上學歷； b、具備三年以上工作經(jīng)驗； c、經(jīng)過相關(guān)管理知識培訓； d、熟悉 ISO9001 和 3C 標準要求； 技術(shù)人員 a、具備 大 ?；?大 專以上學歷； b、從事技 術(shù)工作三年以上，具備相關(guān)技能和經(jīng)驗； c、熟悉有關(guān)法規(guī)、產(chǎn)品標準、產(chǎn)品圖紙，工藝過程； d、熟悉 ISO9001 和 3C 標準要求； 采購人員： a、具備 大學 以上學歷； b、從事相關(guān)工作二年以上，具備相關(guān)技能和經(jīng)驗； c、了解采購關(guān)鍵元器件、市場及供應商能力方面的信息，確保對供應商的控制； d、熟悉產(chǎn)品設(shè)計圖紙規(guī)定的配套元器件規(guī)格、型號及關(guān)鍵元器件工藝及技術(shù)指標要求，能熟練編制關(guān)鍵元器件和材料的采購計劃； e、熟悉 3C 認證對關(guān)鍵元器件 /材料一致性要求。 會議結(jié)束后，辦公室將會議有關(guān)文件、評審輸入、評審輸出的要求等進行匯總，并寫出管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準，發(fā)至相關(guān)部門，并登記、存檔，本次評審輸出作 為下次評審輸入。計劃主要內(nèi)容包括： 11 a、 評審目的； b、 評審時間； c、 評審范圍和評審依據(jù)； d、 參加部門及人員； e、 評審內(nèi)容。 記錄的保存期限 本公司根據(jù)產(chǎn)品特點、法規(guī)要求及合同要求，認證要求、追溯期限、記錄的使用價值等因素確定每種記錄的保存期限，并在本公司“記錄清單”中加以規(guī)定，除 特殊記錄（如：合格證、鑒定證書、設(shè)備檔案、人事檔案）外，保存期一般為三年。 記錄的編制、收集和保 護 記錄是在產(chǎn)品質(zhì)量形成和體系運行過程中由活動的當事人填寫產(chǎn)生的，在記錄形成、收集、貯存、借閱、保管各階段妥善保護，是各相關(guān)部門 /人員的職責。 2 適用范圍 適用于與產(chǎn)品和體系運行有關(guān)的所有記 錄控制。文件更改要確保更改的一致性和相關(guān)文件得到同步更改。 分發(fā)號分配為：總經(jīng)理 00經(jīng)營部 00辦公室 00質(zhì)檢部 00 生產(chǎn)技術(shù)部 005。 程序文件、作業(yè)文件由歸口管理部門編制，相關(guān)部門評審，管理者代表批準發(fā)布。 文件的編制、評審與批準 質(zhì)量手冊由辦公室組織編制，相關(guān)部門評審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。 受控文件的發(fā)放，須加蓋紅色“受控”印章和受控編號，受控編號由文件歸口管理部門，按文件發(fā)放部門 /人員固定受控編號，確保其唯一性，防止混亂。 文件更改由文件歸口管理部門統(tǒng)一實施，并按“文件發(fā)放登記表” 發(fā)放范圍逐一更改，作好記錄ｌ防止漏改。 5 記錄 7 （ 1） WE/JLZS/ 受控文件清單 （ 2） WE/JLZS/ 文件評審表 （ 3） WE/JLZS/ 文件發(fā)放回收登記表 （ 4） WE/JLZS/ 文件更改、申請、審批單 （ 5） WE/JLZS/ 外來文件登記表 （ 6） WE/JLZS/ 文件（記錄）銷毀登記表 編 制：劉軍 審 核：宋永立 批 準：郝越強 20xx401 8 二、 記 錄 控 制 程 序 WE /CX0220xx 1 目的 對記錄進行管理和控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合標準見求和質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)。 記錄的貯存應有固定位置，便于存取和查閱。 記錄的保管應遵守有關(guān)保密的規(guī)定，對外提供復制的記錄（產(chǎn)品合格證明文件除外） 9 須經(jīng)質(zhì)量負責人（管理者代表）批準。 辦公室于評審前半個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 評審會議 a、 評審參加人員有管理者代表、各部門負責人及相關(guān)人員，按時到會并簽到； b、 總經(jīng)理主持會議并講話，再次明確會議要求和重要性； c、 按會議議程聽取會議報告； d、 各代表發(fā)言、討論對評審輸入進行評價，對于存在的問題提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； e、 總經(jīng)理進行總結(jié)發(fā)言，作出評審結(jié)論性意見（或進一步調(diào)查驗證等） 辦公室做好會議記錄，整理形成輸出文件 評審輸出 管理評 審會議輸出包括以下有關(guān)決定和措施： a、 質(zhì)量管理體系及其過程的有效性、改進措施，包括對方針、目標、組織機構(gòu)、資源配置、過程控制等方面的改進決定和措施； b、 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的信息處理和改進及對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性和一致性的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c、 資源要求，包括；人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備等要求。 生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部配合辦公室做好人員培訓工作。 18 培訓有效性的評價 本公司通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價經(jīng)過培訓人員是否具備了所需的能力。 各部門業(yè)務(wù)人員負責本部門辦公設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)。 工作環(huán)境 （ 1） 綜合部 應創(chuàng)造條件，為職工辦公提供良好的工作環(huán)境，提高職工工作效率；配備必要的消防設(shè)施、防暑降溫設(shè)施等； （ 2）技術(shù)部應創(chuàng)造條件，建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗試驗、存儲等必備的環(huán)境 （ 3）技術(shù)部應創(chuàng)造條件，為設(shè)計和技術(shù)服務(wù)及其相關(guān)活動創(chuàng)造符合要求的工作環(huán)境。 經(jīng)營部在與顧客簽定合同或接受訂單之前，由經(jīng)營部組織生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部等部門及有關(guān)人員進行評審，填寫評審表。 合同信息傳遞 經(jīng)營部負責將合同文本內(nèi)容與顧客溝通的內(nèi)容以書面或其他方式，傳遞到生產(chǎn)技術(shù)部。 質(zhì)量記錄 （ 1） WE/JLZS/ 顧客來電來函意見處理登記表 （ 2） WE/JLZS/ 產(chǎn)品要求評審記錄 （ 3） WE/JLZS/ 合同登記表 （ 4） WE/JLZS/ 合同修改記錄 編 制：劉軍 審 核：宋永立 批 準：郝越強 20xx401 25 六、 供應商選擇、評價和管理控制程序 WE /CX0620xx 1 目的 制定對關(guān)鍵元器件和材料的供應商的選擇、評定和日常管理的程序?qū)踢M行有效控制，確保采購產(chǎn)品符合標準和認證產(chǎn)品要求和采購要求。 第三階段：小批量供貨階段 由供應商小批量供貨生產(chǎn)車間試用，質(zhì)檢部進行檢驗 /驗證，合格為滿足 要求。 對供應商的日常管理 本公司通過連續(xù)檢控方式對供應商進行日常管理監(jiān)控內(nèi)容包括： a、每批供貨質(zhì)量及連續(xù)批次交驗合格率情況； 27 b、按時供貨情況； c、售后服務(wù)情況，包括不合格品的處置和采取糾正措施等。 b、配合辦公室進行員工培訓工作，確保員工 質(zhì)量 意識 得 到 提高， 嚴格執(zhí)行產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 、顧客要求 并與認證產(chǎn)品保持 一致 和遵守法律法規(guī) 的重要性。 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù) 經(jīng)營 部傳遞來的產(chǎn)品銷售合同 和適用 法律法