【正文】 專業(yè)性記錄保存期限按國(guó)家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 工作程序 記錄的種類 記錄的種類主要包括：培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、內(nèi)審報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、審核報(bào)告、事件事故報(bào)告、不合格報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)信息、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄等。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門人員實(shí)施預(yù)防措施，記錄預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果并予以保持。 不合格原因的分析與確定 貴州 斯邁普電梯 有限公司 糾正措施程序 文件編號(hào)： SMPCX413 版本號(hào)： /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/3 各單位根據(jù)對(duì)不合格信息的識(shí)別與評(píng)審結(jié)果，采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和工具以及利用別人的和自己的經(jīng)驗(yàn)對(duì)不合格信息進(jìn)行分析，確定其產(chǎn)生的原因． 單位負(fù)責(zé)人組織人員針對(duì)確定的不合格原因和影響，提出消除不合格原因的措施．消除不合格原因的措施應(yīng)包括： a)所要進(jìn)行的活動(dòng)和活動(dòng)順序及接口； b)活動(dòng)的時(shí)間 (重點(diǎn)為關(guān)鍵時(shí)間 )； c)活動(dòng) 所需的必要資源； d)活動(dòng)的責(zé)任人 (組織者與參加者 )； e)有效性驗(yàn)證的要求： g) 其它必須的規(guī)定． 評(píng)價(jià)措施 單位負(fù)責(zé)人組織人員利用自己的或他人的經(jīng)驗(yàn)和適用方法對(duì)措施的針對(duì)性，可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保糾正措施達(dá)到： a)措施是針對(duì)原因制定的，并與問題的影響程度相適應(yīng)； b)活動(dòng)明確、順序合理，接口清楚、責(zé)任落實(shí)； c)具有所需的必要資源； d)安排的時(shí)間合理； d) 能夠?qū)ζ溥M(jìn)行驗(yàn)證． 各部門根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果確定糾正措施，并按如下 規(guī)定進(jìn)行審批： a) 對(duì)企業(yè)影響重大的糾正措施，經(jīng)行財(cái)部審核，公司總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)； b) 對(duì)企業(yè)影響一般的糾正措施，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)； c)當(dāng)糾正措施的實(shí)施涉及其它單位時(shí)，須提請(qǐng)相關(guān)單位會(huì)簽。 行有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括過程的監(jiān)測(cè)信息、運(yùn)行控制及監(jiān)測(cè)信息，內(nèi)外部審核結(jié)果、管理評(píng)審輸出等。 職責(zé) ，數(shù)據(jù)的類別，指導(dǎo)各部門數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)處理和分析。 ，逐項(xiàng)檢查，對(duì)不合格項(xiàng)目填 寫不合格報(bào)告單，并進(jìn)行不合格標(biāo)識(shí)。 ，對(duì)受審核部門進(jìn)行審核． ，提出審核意見和審核發(fā)現(xiàn)，并與被審核部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核信息交流． ，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核的信息交流，并根據(jù)記錄的審核證據(jù)、分析、研究、提出審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論。 進(jìn)行內(nèi)部審核活動(dòng)的審核員必須具有對(duì)其承擔(dān)的審核范圍予以客觀評(píng)價(jià)的能力，并且不能審核自己的工作。 附加說明： 1．本標(biāo)準(zhǔn)由售后服務(wù)部提出； 2．本標(biāo)準(zhǔn)由售后服務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、起草并歸口； 3．本標(biāo)準(zhǔn)起草人： 4．本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 內(nèi)部審核程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 內(nèi)部審核程序 文件編號(hào)： SMPCX410 版本號(hào)： /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 1/3 目的 編制 本程序的目的是明確內(nèi)部審核的時(shí)機(jī)和頻次，審核計(jì)劃及內(nèi)部審核的要求，以使內(nèi)部審核工作順利進(jìn)行，保證質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足使用需求。 適用于顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量滿意程度的測(cè)量． ，確定顧客的需求和潛在需求，組織處理顧客投訴，保存相關(guān)記錄，并歸口管理． 、行財(cái)部等對(duì)顧客反饋信息進(jìn)行分析，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。 (4)底坑檢測(cè) Ⅰ、緩沖器垂度，水平度，中心差及液壓緩沖器復(fù)位試驗(yàn)，開關(guān)功能。 e、 空載運(yùn)行試驗(yàn)。 b、 c尺寸反繩輪垂度及護(hù)罩，擋張裝置，對(duì)重輪，軸固定，對(duì)重塊固定情況。其中涉及增加工程措施費(fèi)用的項(xiàng)目要征得業(yè)主的同意，并將已審批的施工方案及審批意見送業(yè)主備案。 附加說明： 1．本標(biāo)準(zhǔn)由售后服務(wù)部提出； 2．本標(biāo)準(zhǔn)由售后服務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、起草并歸口； 3．本標(biāo)準(zhǔn)起草人： 4．本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 電梯安裝服務(wù)工程控制程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 電梯安裝維修保養(yǎng)服務(wù)工程控制程序 文件編號(hào)： SMPCX407 版 本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 1/2 ： 對(duì)電梯安裝施工和維護(hù)服務(wù)階段的質(zhì)量進(jìn)行控制，以保證工程項(xiàng)目能按預(yù)期目標(biāo)達(dá)到較好的投資效益． ： 適應(yīng)于所有公司簽訂的電梯安裝和維護(hù)服務(wù)． ： 本程序由公司工程部負(fù)責(zé)管理，由安裝部和售后服務(wù)部具體實(shí)施，對(duì)施工合同和信息加以管理，并按業(yè)主的要求提供相應(yīng)的電梯維護(hù)服務(wù)． ： ，作業(yè)文件由工程部負(fù)責(zé)編制。 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件編號(hào)： SMPCX406 物資采購(gòu)程序 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/2 內(nèi)容包括品種，規(guī)格、數(shù)量等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 1 行財(cái)部負(fù)責(zé)按公司生產(chǎn)計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃和外協(xié)加工計(jì)劃，并按采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施，編制《合格供方名冊(cè)》，并建立供方檔案，并歸口管理． 。 特 殊情況應(yīng)按上述要求，由營(yíng)銷部召集相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件編號(hào)： SMPCX404 設(shè)備管理程序 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 3/3 B、 對(duì)庫(kù)存的備品備件，庫(kù)房管理人員應(yīng)精心管理，防止備品備件銹蝕、受潮、損壞、變質(zhì)。（注：設(shè)備事故分為一般事故和重大事故，按性質(zhì)又可分為責(zé)任事故、質(zhì)量事故、自然事故等，具體劃分的界限按行業(yè)的規(guī)定執(zhí)行。 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理； 各部門負(fù)責(zé)對(duì)所有使用設(shè)備的具體管理和維護(hù)保養(yǎng)； 程序 生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置、改造、安裝和驗(yàn)收 A、 購(gòu)置：根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展或技術(shù)改造的需要，由工程部提出設(shè)備改造或新設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)上級(jí)分管 領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，由工程部配合行財(cái)部具體實(shí)施購(gòu)置或組織生產(chǎn)車間進(jìn)行改造； B、 安裝：對(duì)新購(gòu)置的設(shè)備，原則上由本公司自行安裝，當(dāng)本公司不能安裝時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)聯(lián)系專業(yè)安裝部門進(jìn)行安裝； 驗(yàn)收對(duì)安裝完畢的生產(chǎn)設(shè)備，由工程部組織質(zhì)安部及專業(yè)人員按設(shè)備安裝說明或設(shè)備技術(shù)條件進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》。每一次接受教育的詳細(xì)記錄（包括對(duì)培訓(xùn)結(jié)果的評(píng)價(jià)） 培訓(xùn)結(jié)果有效性的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則； 職工教育培訓(xùn)計(jì)劃 A、 各部門應(yīng)在每年 12 月 10 前根據(jù)實(shí)際需求上報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃。 管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括：評(píng)審目的、范圍、時(shí)間、內(nèi)容和提交評(píng)審資料的責(zé)任部門及參加人員、經(jīng)批準(zhǔn)的評(píng)審計(jì)劃由行財(cái)部發(fā)到管理評(píng)審所涉及的部門和人員。 附加 說明： 本標(biāo)準(zhǔn)由行財(cái)部提出； 本標(biāo)準(zhǔn)由行財(cái)部負(fù)責(zé)起草、解釋并歸口； 本標(biāo)準(zhǔn)起草人： 本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 管理評(píng)審程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件編號(hào)： SMPCX402 管理評(píng)審程序 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 1/2 目的 為了保持質(zhì)量體系適宜性，充分性和有效性且符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，確保實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求，特制定本程序。 外來文件統(tǒng)一由行財(cái)部根據(jù)管理者代表的意見進(jìn)行發(fā)放。質(zhì)量管理文件由文件編制部門自行編號(hào)，由公司行財(cái)部在文件封面或第一頁左上角加蓋紅色《受控》專用章（質(zhì)量記錄等除外）。 文件的更改和作廢 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更改。 c、 作業(yè)文件編號(hào) 順序號(hào) 部門代號(hào) 例： GJ02 表示工程技術(shù)部第 2 號(hào)作業(yè)文件。負(fù)責(zé)全公司 范圍內(nèi)體系運(yùn)行文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、歸檔管理及組織評(píng)審以及負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的文件編制和控制。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和施工作業(yè)文件的編制、更改以審核以及負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的文件編制和控制。 部門代號(hào)為： 銷售部 — XS； 質(zhì)檢部 —— ZJ； 物資供應(yīng)部 —— WG； 工程技術(shù)部 — GJ； 行財(cái)部 — XC； 文件的版本號(hào)和修改狀態(tài)號(hào) 版本號(hào)以 A、 B、 C… ..字母表示。要填寫：“文件更改 /修改審批表”，并保留更改內(nèi)容的記錄。 質(zhì)量文件的發(fā)放和回收必須有記錄。 行財(cái)部應(yīng)隨時(shí)跟蹤法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，并與有關(guān)上級(jí)部門保持聯(lián)系。 適用范圍 本程序規(guī)定了管理評(píng)審的組織、內(nèi)容及方法，本程序適用于本場(chǎng)所進(jìn)行的管理評(píng)審工作。 實(shí)施評(píng)審 總經(jīng)理主持召開公司各領(lǐng)導(dǎo)和主要部門領(lǐng)導(dǎo)參加的管理評(píng)審會(huì)議，聽取有關(guān)部門提供的報(bào)告； 總經(jīng)理對(duì)各部門的報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系存在的問題作出有關(guān)調(diào)整和改進(jìn)的決定，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 B、 行財(cái)部必須在每年 12 月 20 日前，根據(jù)各部門上報(bào)的培訓(xùn)計(jì)劃和企業(yè)職工素質(zhì)情況、質(zhì)量管理體系的要求、企業(yè)發(fā)展的需要及上級(jí)部門的要求，指定本企業(yè)次年的職工教育培訓(xùn)計(jì)劃。經(jīng)費(fèi)的預(yù)算； 每一次考核的詳細(xì)記錄； 設(shè)備的日常管理 工程部應(yīng)建立全公司所有生產(chǎn)設(shè)備的管理臺(tái)帳，按設(shè)備重要性進(jìn)行分為 A、 B、 C三類，對(duì) A 類生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備檔案，設(shè)備檔案應(yīng)有設(shè)備購(gòu)入、安裝調(diào)試、中修、大修、技術(shù)改造直致報(bào)廢的系統(tǒng)資料。） B、 設(shè)備事故發(fā)生后，操作者或相關(guān)人員應(yīng) 切斷電源、保持現(xiàn)場(chǎng)，并將情況逐級(jí)上報(bào)； C、 一般事故由安裝部機(jī)修人員、操作者討論，根據(jù)“三不放過”的原則（事故原因不清不放過；事故責(zé)任者及相關(guān)人員未受到教育不放過；沒有糾正措施不放過），進(jìn)行調(diào)查分析。庫(kù)房管理應(yīng)做到清潔整齊；帳、卡、物相符。 必要時(shí)，合同評(píng)審應(yīng)與業(yè)主協(xié)同進(jìn)行。 。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部 門填寫《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單》行財(cái)部部長(zhǎng)審批即可實(shí)施。 。 ③ 參加第一次工地會(huì)議，并應(yīng)明確下列事項(xiàng)； A 明確組織機(jī)構(gòu)、人員及職責(zé)分工； B 確定協(xié)商聯(lián)絡(luò)方式和渠道； ④ 電梯安裝技術(shù)交底會(huì)議。 c．轎頂布線，平層裝置，安全開關(guān)裝置，電纜支架位置，轎廂及廳門框及廳門框架接地，線槽盒完整及接地，出線護(hù)口，接頭工藝等。 f、 緩沖器負(fù)載試驗(yàn)。 Ⅱ、鋼帶輪，張緊輪對(duì)地距離及開關(guān)功能。 、分析與處理。 適用范圍 本程序適用于內(nèi)部審核和審核活動(dòng)的控制。 年度內(nèi)部審核工作安排 行財(cái)部根據(jù)公司的目標(biāo)和要求并按以下原則提出年度內(nèi)部審核工作安排，確定年度內(nèi)部審核的頻次、部門和過程： a)必須能準(zhǔn)確評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性和符合性． b)必須有利于質(zhì)量管理體系的自我完善。 內(nèi)部審核員編制不符合項(xiàng)報(bào)告，包括如下內(nèi)容： a)審核日期； b)不符合項(xiàng)發(fā)生的時(shí)間和地點(diǎn)； c)審核準(zhǔn)則及其條款和要求： d)不符合項(xiàng)事實(shí)的描述； e)不符合項(xiàng)的嚴(yán)重程度： f)審核員、審核組長(zhǎng)簽字． 審核末次會(huì) 審核組長(zhǎng)主持召開末次會(huì)議，參加人員有審核組成員、被審方領(lǐng)導(dǎo)和有 關(guān) 職能部門代表審核組長(zhǎng)在木次會(huì)議上重申審核目的、審核準(zhǔn)則，審核范圍， 貴州 斯邁電梯 有限公司 內(nèi)部審核程序 文件編號(hào)： SMPCX410 版本號(hào)： /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 3/3 介紹審核提出的不符合項(xiàng) (應(yīng)請(qǐng)受審核方代表確認(rèn) )，發(fā)出不合格項(xiàng)報(bào)告，對(duì)體系運(yùn)行的有效性和符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，作出審核結(jié)論。 (1)不合格記錄：“施工記錄”等標(biāo)識(shí)。 各部門負(fù)責(zé)采集、分析、傳遞部門相關(guān)的數(shù)據(jù)信息。 質(zhì)安部對(duì)各部門收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理。 經(jīng)批準(zhǔn)的對(duì)企業(yè)有重大影響的糾正措施由行財(cái)部分發(fā)至需要實(shí)施和配合實(shí)施的部門。 各責(zé)任部門須對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證與評(píng)價(jià)，對(duì)驗(yàn)證結(jié)果不理想 貴州 斯邁普電梯 有限公司 預(yù)防措施程序 文件編號(hào)： SMPCX414 版本號(hào)： /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 3/3 或無效的預(yù)防措施，須分析原因，重新制定并實(shí)施預(yù)防措施。 記錄的形式 電子的版填寫（電子郵件、軟盤、光盤等形式） 紙張?zhí)顚懀ㄆ?、表格、圖表、報(bào)告等形式） 記錄填寫 要求字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、完整準(zhǔn)確、填報(bào)及時(shí)。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記 錄 簽到表 會(huì)議記錄 文件借閱登記表