【導讀】中油燃料油股份有限公司。華中銷售銷售公司。發(fā)布日期：20xx年9月15日發(fā)布實施日期：20xx年9月15日實施。中油燃料油華中銷售公司。質(zhì)量手冊文件編號：PCFCL-HZ/QMS-SC-20xx版本/修改：A/0. PCFCL/QMS-SC-20xx第2頁，共74頁

　　

【正文】 其適宜性進行評審，必要時按程序予以修訂。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理必須對質(zhì)量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標及滿足 本手冊 章 的有關(guān)要求： a) 制定滿足標準要求、符合 公司 實際的 質(zhì)量 管理 體系設(shè)計方案，確定體系文件結(jié)構(gòu)、種類和所涵蓋的內(nèi)容，明確實行文件化管理的準則和方法 ； b) 保持與 公司 內(nèi)控體系和 HSE 體系的兼容性 ； c) 識別 公司 質(zhì)量 管理體系所需過程及對應的活動，并優(yōu)化、確定這些過程 ； d) 對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時按計劃進行適當?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應的措施，以保持質(zhì)量管理體系的完整性和適宜性。 在開展質(zhì)量管理體系變更的有關(guān)策劃和實施時，還應考慮質(zhì)量管理體系的完整性和質(zhì)量目標及其考核的連續(xù)性。 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果： a) 質(zhì)量手冊 （含 程序文件 ） 、 服務規(guī)范 等文件； b) 確保質(zhì)量管理體系完整性的相應規(guī)定。 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 為保證質(zhì)量管理體系有效的運行，根據(jù)本公司需要設(shè)置了 質(zhì)量管理 組織機構(gòu) （見附 圖一 質(zhì)量管理體系 組織結(jié)構(gòu)圖）。 為確保與質(zhì)量相關(guān)的所有崗位都能各盡其責，制訂了較為詳盡的 《崗位職責》。 主要領(lǐng)導、 各部門 的職責與權(quán)限 主要領(lǐng)導、 各部門 職責與權(quán)限見 《 質(zhì)量管理職責 》 （ 附 件十 ） 和《質(zhì)量管理體系職 中油燃料油 華中 銷售 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 責分配表》 （ 附 表一 ） 。 管理者代表 總經(jīng)理 在公司管理層中指定 一名公司質(zhì)量管理體系的管理者代表， 全面負責公司質(zhì)量管理體系的 建立、 實施 、運行 和持續(xù)改進 ， 具體 履行 的 職責 見 02 章《管理者代表任命書》。 內(nèi)部溝通 公司建立內(nèi)部溝通渠道，保持上下級之間、部門之間、各級領(lǐng)導與員工之間信息的溝通與交 流 ， 通過內(nèi)部溝通，使上情下達、下情上達、左右協(xié)調(diào)、步調(diào)一致、提高效率、管理有效 。 為保證質(zhì)量管理體系的正常運行，公司內(nèi)部質(zhì)量信息及時、準確地傳送到 各部門 ，增進公司內(nèi)部信息交流、理解，提高工作效率，主要以如下方式保持內(nèi)部溝通： a) 通過質(zhì)量手冊及質(zhì)量計劃、作業(yè)指導書、各種記錄等書面文件的方式； b) 通過適時的會議方式； c) 通過網(wǎng)絡、電話、傳真等方式。 通過內(nèi)部溝通，使員工及時了解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和自身在 質(zhì)量 管理體系運行中的作用和承擔的責任 ， 主要 對以下內(nèi)容進行 溝通： a) 質(zhì)量管理體系的運行有效性情況 ； b) 法律、法規(guī)及其他要求 ； c) 質(zhì)量不合格處理信息 ； d) 顧客信息反饋 ； e) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果信息等 。 管理評審 管理評審是確定質(zhì)量管理體系能否實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性、充分性和有效性所進行的活動，管理評審的對象是公司的質(zhì)量管理體系。 總經(jīng)理應按照策劃的時間間隔主持評審公司的質(zhì)量管理體系 ,以確保其持續(xù)的適宜 中油燃料油 華中 銷售 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 性、充分性和有效性；評審應包括評價改進的機會和質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的需求，應保持管理評審的相關(guān)記錄。 公司編制并實施《管理評審控制程序》，對管理評審的目的、內(nèi)容、時機、實施者和輸入、輸出等信息等做出規(guī)定。 本 章相關(guān)文件 1．《 管理評審 控制程序》 2．《 崗位職責 》 本章相關(guān) 記錄 1．各種會議記錄 中油燃料油 華中 銷售 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 附件 三 《管理評審控制程序》 1. 目的 對公司質(zhì)量管理體系進行評審，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2. 適用范圍 本 程序 規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系 評審的策劃、實施、報告的要求。 本 程序 適用于公司質(zhì)量管理體系的評審工作。 3. 職責 公司總經(jīng)理負責批準管理評審計劃，主持管理評審會議，批準管理評審報告。 管理者代表負責審核管理評審計劃，審 查管理評審報告。 辦公室 負責編寫管理評審計劃，收集、整理管理評審所需的資料，編寫管理評審報告，并負責改進、糾正和預防措施的跟蹤、驗證。 各部門 負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預防措施。 4. 程序內(nèi)容 評審頻次 公司每年進行一次管理評審，時間間隔不超過一年，當出現(xiàn)下列情況時，由公司總經(jīng)理提出，適時追加相應的管理評審： a) 公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時； b) 公司發(fā)生重大事故或相關(guān)方重大質(zhì)量投訴時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變更時； d) 第三方 認證審核前或其他認為有管理評審需要時。 管理評審的組織 公司總經(jīng)理主持管理評審，參加人員包括管理者代表、公司有關(guān)領(lǐng)導和相關(guān)處室負責人。 管理評審計劃 辦公室 于每次管理評審前 一周 編制 《 管理評審計劃 》 ，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準，并下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門（人員）。如發(fā)生特殊情況，則適時編制 《 管理評審計劃 》 。管理評審計劃規(guī)定管理評審應準備的資料、參加的人員、時間等內(nèi)容。 中油燃料油 華中 銷售 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 管理評審輸入 評審輸入的準備 a) 參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，依據(jù)評審目的和內(nèi)容，在規(guī)定的時間內(nèi)將部門需提交的報告交 辦公 室 ； b) 辦公室 對各部門提交的報告進行初評（不合格的返回修改），將報告及相關(guān)資料提交管理者代表確認，作為管理評審的輸入。 評審輸入的內(nèi)容 a) 質(zhì)量方針、目標的適宜性； b) 內(nèi)、外部審核的結(jié)果； c) 顧客及相關(guān)方關(guān)注的問題及反饋的重要信息（包括滿意度測量結(jié)果、投訴的處理及有益的建議等）； d) 過程的績效和產(chǎn)品的符合性、業(yè)績、問題； e) 為實施和保持質(zhì)量管理體系所配備的資源情況； f) 糾正措施和預防措施的實施情況； g) 上期管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性； h) 可能影響管理體系的變化，包括法律法規(guī)、公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，體系文件的適宜性； i) 改進的建議等內(nèi)容。 評審前， 辦公室 將管理評審會議的時間、地點提前通知參加評審的人員。 管理評審會議 總經(jīng)理主持評審會議，相關(guān)人員參加會議并簽到。 按照擬定好的會議議程進行評審，議程包括：匯報、評審、得出結(jié)論，并做好相應的 《 管理評審記錄 》 。 通過對評審內(nèi)容的審查、討論，確定管理體系的符合性、適宜性、有效性，改進對策及要求。 管理評審輸出 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論并對評審后的改進活動提出明確要求。評審結(jié)論 包括以下方面的任何決定和措施 ： 中油燃料油 華中 銷售 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的結(jié)論； b) 方針、目標是否需要調(diào)整和 改進； c) 質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品改進的決定和措施； d) 資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加。 管理評審報告 管理評審結(jié)束后， 辦公室 根據(jù)評審會議結(jié)論和管理評審輸出要求，編寫 《 管理評審報告 》 。經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由 辦公室 分發(fā)到有關(guān)部門 。 改進、糾正措施和預防措施的實施與驗證 根據(jù)管理評審報告提出的整改問題，公司各責任部門和相關(guān)單位制定相應的改進措施，并實施。 重大質(zhì)量問題可采取召開公司辦公會的形式進行評審。專題管理評審可采取會議評審或書面評審兩種形式。 辦公室 跟蹤、驗證和監(jiān)督糾正 /預防措施的實施 情況。 對管理評審決定的事項， 辦公室 協(xié)助有關(guān)部門組織落實，需要采取糾正或預防措施的，具體執(zhí)行《糾正措施和預防措施管理程序》。 管理評審報告及管理評審記錄由 辦公室 歸檔、保存。 5. 相關(guān)文件 《糾正措施和預防措施管理程序》 6. 記錄 管理評審計劃 PCFCL / 管理評審報告 PCFCL / 各類評審輸入資料 （無 固定格式 ） 管理評審記錄 PCFCL / 中油燃料油 華中 銷售 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 6 資源管理 資源提供 資源提供是公司實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的必要條件 ，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，構(gòu)成產(chǎn)品實現(xiàn)、管理過程、測量、分析和改進中所需資源的要求。 根據(jù)公司的特點，應提供如下資源 ： a) 人力資源應包括高中層管理人員、會計、統(tǒng)計、倉儲保管和檢驗、化驗 、計量等專業(yè)技術(shù)人員，高中級技師、業(yè)務人員和質(zhì)量管理人員、電工、維修人員及其他特殊工種的人員 ； b) 基礎(chǔ)設(shè)施應包括辦公場所、工作場所，各類必要的維修、 儲存、 裝卸、運輸、檢測、 計 量設(shè)備、 設(shè)施 ，計算機管理系統(tǒng)，水電氣暖設(shè)施和消防安全設(shè)施等 ； c) 工作環(huán)境應包括場容場貌、工作人員的儀表及工作氛圍、環(huán)境衛(wèi)生、綠化等 。 公司各部門根據(jù)市 場與顧客需求、國家政策法規(guī)要求、質(zhì)量管理體系和經(jīng)營發(fā)展等的變化，對資源提供實行動態(tài)管理，以保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進和有效運行，滿足顧客的要求，增強顧客滿意。 人力資源 公司應根據(jù)必要的教育、培訓、技能和經(jīng)驗來安排從事影響 產(chǎn)品 與 要求 的 符合性 工作 的人員，以確保人員素質(zhì)、能力滿足崗位需要，勝任其工作。 公司建立并保持《 人力資源 管理程序 》， 對公司的各級人員進行管理， 以便 ： a) 確定從事影響 煉油小產(chǎn)品銷售服務要求符合性工作 的人員所需要的能力； b) 提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求 ，并 評價培訓或采取措施的有效性 ； c) 對新員 工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進行崗位技能培訓，并對其培訓效果進行考評 ； d) 確保 公司的人員 意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻； e) 確定培訓周期，保存有關(guān)教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄； f) 各部門 對從事與 產(chǎn)品要求符合性 有關(guān)的工作人員在教育、培訓、考核或經(jīng)驗的 中油燃料油 華中 銷售 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 基礎(chǔ)上按規(guī)定的最低要求對其進行資格認證。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司將確定、提供并維護為達到 煉油小產(chǎn)品銷售服務 質(zhì)量符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； b) 生產(chǎn) 儲運 設(shè)備、設(shè)施 ， 檢測 、計量 設(shè)備、硬件、軟件等； c) 支持性服務，如運輸 、 通訊 或信息系統(tǒng) 等。 設(shè)施的提供 辦公室 根據(jù)使用部門的要求和公司發(fā)展的需要，填寫 《 設(shè)施配置申請單 》 ，報總經(jīng)理批準后，安排采購或自制的有關(guān)事宜 。 設(shè)施的使用 、 維護和 報廢 辦公室負責 建立 并定期 更新 《 設(shè)備臺帳 》 、技術(shù)檔案、作業(yè)指導書 、 應急預案等；根據(jù)公司實際情況組織編制或 修訂設(shè)備的操作、維護、保養(yǎng)、修理規(guī)程及管理制 度。 各部門 根據(jù)設(shè) 備操作、維護、保養(yǎng)、修理規(guī)程及作業(yè)指導書、應急預案等進行 本部門 設(shè)備的操作、運行、維護及維修工作。操作、運行及維修人員須經(jīng)技術(shù)培訓且考核合格后持證上崗。 辦公室 定期更新、編制 《 設(shè)備 管理 報表 》，并 上報 總公司 生產(chǎn)處 。 根據(jù)生產(chǎn) 和銷售服務 實際需要、設(shè)備使用年限、運行狀況、大修周期等情況， 辦公室于每年底 編制 下一年度的《 設(shè)備更新改造和大修理項目建議計劃 》 ，上報 總公司生產(chǎn)處 ， 并根據(jù)報批后的計劃進行 更新改造和修理 。 對無法修復或者沒有使用價值的設(shè)備設(shè)施， 辦公室 填寫 《 設(shè)施報廢單 》 ，經(jīng)總經(jīng)理批準后予以報廢，并在 《 設(shè)備臺帳 》 中注明情況 。 辦公室組織編制 《設(shè)備管理辦法》 ， 對設(shè)備的購置、驗收、使用、修理、報廢等做出具體規(guī)定 。 中油燃料油 華中 銷售 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指工作時所處的一組 條件。這種條件可包括物理的、環(huán)境的、社會的、生理的、心理的，可概括為員工工作所必要的硬件條件、安全條件、衛(wèi)生條件和有利于員工身心健康、充分發(fā)揮潛能的分配和激勵制度以及組織文化等。 辦公室 應識別實現(xiàn) 煉油小產(chǎn)品銷售服務 符合性所需的工作環(huán)境。包