【文章內(nèi)容簡介】 通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本手冊， 然而，鼓勵根據(jù)本手冊達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。 GB/T 1900020xx （ ISO9000： 20xx， IDT）《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T 1900120xx （ ISO9001： 20xx， IDT）《質(zhì)量管理體系 要求》 中油燃料油 華中 銷售 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 PCFCL/QMSSC20xx 第 10 頁，共 74 頁 3 定義和術(shù)語 股份公司： 中國石油天然氣股份有限公司。 總 公司： 中油燃料油 股份有限 公司 。 公司： 中油燃料油股份有限公司 ***銷售公司 。 公司 各部門 ： 包括辦公室、市場部 、 調(diào)運(yùn)部 、 財務(wù)部、 ***。 質(zhì)量管理體系 ：公司管理體系的一部分，針對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)的質(zhì)量的管理，包括制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、策劃、慣例、程序、過程和資源。 質(zhì)量方針： 公司對其質(zhì)量績效的意圖與原則的聲明。 質(zhì)量 目標(biāo) ：公司在質(zhì)量績效方面要達(dá)到的目的。 產(chǎn)品 ： 過程的結(jié)果 。 審核： 為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的，獨(dú)立的并形成文件的過程。 程序： 為進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑。 過程： 將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動 。 過 程方法 ： 系統(tǒng)地識別和管理組織所應(yīng)用的過程，特別是這些過程之間的相互作用。 持續(xù)改進(jìn)： 增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動。 要求： 明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 注：“通常隱含”是指公司、顧客和其他相關(guān)方的慣例或一般做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。 顧客滿意： 顧客對其要求已被滿足的程度的感受。 基礎(chǔ)設(shè)施： 公司運(yùn)行所必須的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。 工作環(huán)境 ：工作時所處的一組條件。 注：條件是指物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素（如溫度、承認(rèn)方式、人體工效和大氣成份）。 有效性： 完成策劃的活動和達(dá)到策 劃結(jié)果的程度 。 合格 （符合） ： 滿足要求。 不合格 （不符合） ： 未 滿足要求。 中油燃料油 華中 銷售 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 PCFCL/QMSSC20xx 第 11 頁，共 74 頁 糾正： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 糾正措施： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 預(yù)防措施： 為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 讓步： 對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 評審： 為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動。 示例：管理評審、科研開發(fā)評審，顧客要求評審，不合格評審。 文件： 信息及其承載媒介。 注： 媒介可以是紙張，計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒介，照片 或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合 。 記錄 ： 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件 。 注：記錄是一種特殊類型的文件。 質(zhì)量計(jì)劃： 對特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。 注 1：這些程序通常包括所涉及的那些質(zhì)量管理過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。 注 2：通常，質(zhì)量計(jì)劃引用質(zhì)量手冊的部分內(nèi)容或程序文件。 注 3：質(zhì)量計(jì)劃通常是 質(zhì)量策劃的結(jié)果之一。 縮寫 GB――中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) ISO――國際標(biāo)準(zhǔn)化組織 QMS――質(zhì)量管理體系 PCFCL ―― 中油燃料油股份有限公司 ***銷售公司 中油燃料油 華中 銷售 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司 按 GB/T1900120xx（ ISO9001： 20xx， IDT） 標(biāo)準(zhǔn)要求 ，結(jié)合油品銷售行業(yè)特點(diǎn)，同時遵循以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進(jìn)、基于事實(shí)的決策方法、與供方互利的關(guān)系八項(xiàng)管理原則，對應(yīng)《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立文件化的 建立 質(zhì)量管理體系，并加以實(shí)施和保持，達(dá)到有效和持續(xù)的改進(jìn)。為此公司將 ： a) 確定 質(zhì)量管理體系所需的 文件控制、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視測量和分析 過程及其在本公司的應(yīng)用； b) 確定這些過程的順序和相互作用 ； c) 確定所需的準(zhǔn)則和方法 ， 并通過制定相關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和其它文件明確規(guī)定， 以 確保這些過程的有效運(yùn)行和控制 有效 ； d) 確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測量 （適用時） 和分析這些過程； f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 公司按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求管理 煉油小產(chǎn)品 銷售服務(wù) 過程。 外包過程的控制 公司的外包有運(yùn)輸外包、油品貯存外包等，對外包的管理與控制主要通過合同或技術(shù)協(xié)議對外包方的行為和服務(wù)進(jìn)行約束。運(yùn)輸外包和油品貯存外包執(zhí)行 本手 冊 采購的有關(guān)要求。 文件要求 總則 依照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制適宜的文件，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，并加以保持和實(shí)施。 公司質(zhì)量管理體系文件包括： 中油燃料油 華中 銷售 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊； c) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序 和記錄 ； d) 公司確定的 為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件 ，包括記錄。 公司質(zhì)量文件 采用 紙質(zhì) 、 照片、樣件、電子媒介 等 形式 ， 公司 對任何形式 或類型 媒 介 的文件都進(jìn)行適當(dāng)和有效的控制。 質(zhì)量手冊 《 質(zhì)量手冊 》 是本公司質(zhì)量管理體系的 綱領(lǐng)性文件 ,覆蓋了公司 質(zhì)量 管理體系所包含的過程、活動和產(chǎn)品 ，內(nèi)容主要包括： a) 質(zhì)量手冊 頒布令、 管理者代表 任命書、 公司 簡介、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 公司 組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配和部門職責(zé)描述 ； c) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括 對 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和正當(dāng)?shù)睦碛烧f明 ； d) 對質(zhì)量管理體系程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書的概括說明或引用 ； e) 質(zhì)量管理體系主要過程及相互關(guān)系的描述和規(guī)定 ； f) 有關(guān)手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定 。 《質(zhì)量手冊》由 辦公室 組織編寫和修訂，并按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識 ； 公 司管理者代表負(fù)責(zé)審核 ，總經(jīng)理 批準(zhǔn)并 頒布 實(shí)施。 辦公室 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的發(fā)放 和 登記 ， 具體參照《文件控制程序》執(zhí)行 。 《質(zhì)量手冊》的持有者或部門應(yīng) 妥善 保管。 需要 受控 的 《質(zhì)量手冊》 須 在封面上加蓋 “ 受控 ” 章。發(fā)放過程應(yīng)形成記錄 。 發(fā)放的《質(zhì)量手冊》不再追蹤或無法追蹤的為非受控文件，不蓋受控章。 根據(jù)體系運(yùn)行的需要 ， 辦公室 負(fù)責(zé) 組織 對《質(zhì)量手冊》內(nèi)容進(jìn)行適時、必要的修改。若修改 等原因 導(dǎo)致《質(zhì)量手冊》 的 結(jié)構(gòu) 發(fā)生較大 改變 時 ，應(yīng)進(jìn)行換版 。 《質(zhì)量手冊》 版本從英文字母“ A”開始，修改從阿拉伯?dāng)?shù)字“ 0”開始，更換版本時依次按順序使 用。 新版本發(fā)放實(shí)施的 同時收回舊版本，按照《文件控制程序》要求對失效文件予以 中油燃料油 華中 銷售 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 處理。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù) 的要求進(jìn)行控制。 公司編制《文件控制程序》， 對文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改和作廢及有效狀態(tài)的識別過程進(jìn)行控制，并規(guī)定了明確的控制方法和準(zhǔn)則： a) 文件在發(fā)布前按規(guī)定進(jìn)行審批，以確保文件是充分與適宜的； b) 當(dāng)文件需要修訂、更新、換版時，應(yīng)由主管部門組織對相關(guān)文件進(jìn)行評審與更新，并得到授權(quán)人員批準(zhǔn)； c) 各文件主管部門對文件的發(fā)放、使 用、收回、作廢、銷毀予以控制； d) 通過修訂記錄、更改通知、修改標(biāo)識確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)予以標(biāo)識； e) 文件管理部門負(fù)責(zé)對主管文件進(jìn)行跟蹤管理，確保 公司 各級人員能得到相應(yīng)文件的有效版本； f) 文件管理部門和文件使用人應(yīng)保持文件清晰，易于識別和檢索； g) 各部門應(yīng)確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； h) 防止作廢文件的非預(yù)期使用， 作廢或換版文件由文件使用部門進(jìn)行標(biāo)識，如作廢文件要加蓋“作廢” 標(biāo)識 ，防止誤用，對無保留價值的，應(yīng)按規(guī)定履行手續(xù)后銷毀 。 記錄控制 公司 編制《 記錄控制程序》， 對 記錄的 控制、 標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、 保留 和處置 等 進(jìn)行 規(guī)定 ， 以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。其控制要點(diǎn)為： a) 記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索，并可追溯相關(guān)的活動 ； b) 記錄的填寫應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，標(biāo)識、整理和編目的方式應(yīng)便于查找和檢索，并在適宜的環(huán)境中保存，防止損壞、變質(zhì)和丟失 ； 中油燃料油 華中 銷售 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 c) 記錄可呈現(xiàn)任何媒介形式，如紙介質(zhì)或電子版等，妥善管理對電子媒介形式的記錄（如光盤），防止損壞和非授權(quán)修改 ； d) 各部門編制本部門《質(zhì)量記錄清單》，在清單中明確保存期限，按程序的規(guī)定要求處理過期記錄 ； e) 質(zhì) 量記錄屬公司機(jī)密，除公司組織的監(jiān)督檢查和審核需要，不得對外提供。 本章相關(guān)文件 1．《文件控制程序》 2．《記錄控制程序》 本章相關(guān) 記錄 無 中油燃料油 華中 銷售 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 附件 一 《文件控制程序》 1. 目的 對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。 2. 范圍 本程序規(guī)定了質(zhì)量管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、使用、保管到作廢、銷毀全過程的控制要求。 本程序適用于公司質(zhì)量管理體系文件控制。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的批準(zhǔn)、發(fā)布 。 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)編制質(zhì)量管理體系文件，審核《質(zhì)量手冊》。 辦公室 是本程序的歸口管理部門 ，負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系文件的組織編寫和統(tǒng)一管理工作 。 各部 門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的 編寫， 以及 本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的收集、整理和歸檔工作，確保體系的完整性 。 4. 程序內(nèi)容 文件分類 內(nèi)部文件： 質(zhì)量 體系文件（本程序所指體系文件包括 質(zhì)量手冊 、程序文件、相 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書 等 ）、規(guī)章制度、管理辦法、公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄。 外來文件，包括國際、國家、行業(yè)、地方及上級企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)的法律、法規(guī)，顧客、相關(guān)方提供的要求等。 公文，指公司上級和內(nèi) 部通過公司 辦公室 處理和制發(fā)的文件。 質(zhì)量 體系文件的編碼 質(zhì)量手冊 PCFCL /QMSSCXXXX 字母代表含義： PCFCL /QMS — 中油燃料油股份有限公司 ***銷售公司 質(zhì)量體系文件代 號 SC— 手冊代號 XXXX— 年號 管理作業(yè) 文件： PCFCL C XX1XXXX2 中油燃料油 華中 銷售 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 字母代表含義： PCFCL — 中油燃料油股份有限公司 ***銷售公司 管理文件代號 C— 三 層 作業(yè) 文件 XX1— 順序號 XXXX2— 年號 記錄 ： PCFCL / 字母代表含義： PCFCL — 中油燃料油股份有限公司 ***銷售公司 管理文件代號 JL— 記錄代號 — 標(biāo)準(zhǔn) 條款 號 XXX2— 記錄順序號 質(zhì)量 體系文件的編寫 質(zhì)