【導(dǎo)讀】為本公司提供管理的依據(jù),確保提供讓顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)；合排水網(wǎng)、復(fù)合土工布、土工格室、土工膜、土工布）的生產(chǎn)和服務(wù)；織生產(chǎn)，因此本手冊(cè)不包括標(biāo)準(zhǔn)中的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款，覆蓋標(biāo)準(zhǔn)中其它的所有條款；時(shí)期內(nèi)可能的發(fā)展情況編制而成。本手冊(cè)采用ISO9000：20xx標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義，以及和相關(guān)的行業(yè)通用的術(shù)語(yǔ)和定義。西西依依杭杭州州，，地地理理位位置置優(yōu)優(yōu)越越，，交交通通便便利利。。公公司司專專業(yè)業(yè)致致力力于于土土工工合合成成材材料料的的研研究究開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)、、生生產(chǎn)產(chǎn)和和銷銷售售，，產(chǎn)產(chǎn)品品廣廣泛泛應(yīng)應(yīng)用用于于。各各項(xiàng)項(xiàng)性性能能指指標(biāo)標(biāo)均均超超過(guò)過(guò)國(guó)國(guó)家家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。。理之目的和中心。高生產(chǎn)效率和降低不良率，盡力降低成本，以增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和拓展能力。公司全員努力，持續(xù)不斷改進(jìn)工作質(zhì)量，提高產(chǎn)品質(zhì)量和交貨服務(wù)水平，9)有關(guān)的法律法規(guī)；10)員工所關(guān)心的利益。

　　

【正文】 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版次號(hào)： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 6 頁(yè)，第 6 頁(yè) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 對(duì)用于驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)或監(jiān)測(cè)裝置進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)。 技質(zhì)科主管負(fù)責(zé)建立計(jì)量器具臺(tái)帳，對(duì)計(jì)量器具定期送檢、維護(hù)。保證計(jì)量器具的校準(zhǔn)和使用場(chǎng)所，均有 適宜的環(huán)境條件。 檢定或校準(zhǔn)工作按國(guó)家有關(guān)檢定規(guī)程進(jìn)行；本公司無(wú)法校準(zhǔn)的計(jì)量器具，應(yīng)定期送主機(jī)廠或廠外法定檢定機(jī)構(gòu)檢定。 計(jì)量器具應(yīng)有標(biāo)明其檢定和校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)上注明編號(hào)、檢定有效期及檢定人。 新購(gòu)置檢測(cè)設(shè)備必須經(jīng)檢定合格方可投入使用。封存的檢測(cè)設(shè)備在重新啟用前要經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具不符合要求時(shí)，通知技質(zhì)科主管對(duì)以往進(jìn)行的測(cè)量結(jié)果的有效性作出評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)受影響的可疑產(chǎn)品采取相應(yīng)的措施。 保存計(jì)量器具的校準(zhǔn)、檢定記錄。 監(jiān) 視和測(cè)量設(shè)備控制的具體步驟：編制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備清單、制定周期檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃、送檢或校準(zhǔn)、收集記錄、貼上合格標(biāo)識(shí)、發(fā)放使用、監(jiān)督使用者的維護(hù)狀態(tài)。 相關(guān)文件： 《 質(zhì)量記錄控制程序 》 《檢測(cè)設(shè)備控制程序》 相關(guān)記錄 檢測(cè)設(shè)備一覽表 校量計(jì)劃 內(nèi)校記錄 修改標(biāo)記及內(nèi)容簡(jiǎn)要說(shuō)明 修改處數(shù) 修改簽名 批準(zhǔn)簽名 生效日期 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版次號(hào)： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 5 頁(yè)，第 1 頁(yè) 顧客滿 意 總經(jīng)理和相關(guān)的職能人員有責(zé)任明確本公司現(xiàn)有顧客和潛在顧客， 通過(guò)收集和分析顧客滿意信息確定顧客滿意情況。 其輸入的信息有： 1) 產(chǎn)品及其服務(wù)的質(zhì)量信息，主機(jī)廠的定期考評(píng)； 2) 顧客投訴； 3) 市場(chǎng)需求； 4) 顧客要求和合同信息； 5) 問(wèn)卷。 顧客滿意輸出：顧客滿意分析報(bào)告的內(nèi)容包含以下方面的滿意情況或滿意度： 1) 產(chǎn)品性能； 2) 產(chǎn)品價(jià)格； 3) 服務(wù)投訴處理。 顧客滿意活動(dòng)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科主管根據(jù)所掌握的信息作出評(píng)估并提交管理評(píng)審。 通過(guò)對(duì)顧客滿意的測(cè)量或評(píng)估尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有滿足顧客要求時(shí)啟動(dòng)糾 正措施或預(yù)防措施程序。 相關(guān)的過(guò)程：數(shù)據(jù)分析（見(jiàn) ） 相關(guān)文件： 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 內(nèi)部審核 公司每年至少一次進(jìn)行內(nèi)部審核，審核活動(dòng)由管理者代表負(fù)責(zé)或委派有資格和合適的人員進(jìn)行以確定質(zhì)量管理體系定是否： 1) 符合本標(biāo)準(zhǔn)要求； 2) 得到有效否實(shí)施和保持。 根據(jù)審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定 審核的范圍，編制審核計(jì)劃。審核應(yīng)由非從事受審的活動(dòng)人員進(jìn)行。審核過(guò)程應(yīng)加以記錄，并向管理層報(bào)告。 對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及 時(shí)采取糾正措施及跟蹤，包括對(duì)糾正措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證的報(bào)告。 內(nèi)部審核活動(dòng)的具體實(shí)施按《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行。 相關(guān)文件： 《內(nèi)部審核控制程序》。 過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量 所有過(guò)程都需要進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控的具體方法取決于對(duì)下一過(guò)程的影響程度（一般的監(jiān)控方法有：工藝紀(jì)律檢查、內(nèi)部審核、有關(guān)的評(píng)審和會(huì)議等），這在識(shí)別過(guò)程時(shí)和策劃時(shí)加以明確。以下的情況應(yīng)考慮特別監(jiān)控措施： 修改標(biāo)記及內(nèi)容簡(jiǎn)要說(shuō)明 修改處數(shù) 修改簽名 批準(zhǔn)簽名 生效日期 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版次號(hào)： A/0 生 效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 5 頁(yè)，第 2 頁(yè) 1) 以參數(shù)控制的過(guò)程； 2) 需要審批的過(guò)程； 3) 有關(guān)的放行。 當(dāng)不能通過(guò)過(guò)程監(jiān)控達(dá)到目的時(shí)，就必須通過(guò)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控。 規(guī)定適當(dāng)?shù)姆椒▽?shí)施以上方面的監(jiān)控，并反映在相關(guān)的文件中，以確保過(guò)程符合要求?，F(xiàn)時(shí)的質(zhì)量管理體系文件已包含了過(guò)程監(jiān)控的過(guò)程，當(dāng)對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或需要滿足合同要求時(shí)，其過(guò)程監(jiān)控的規(guī)定應(yīng)在質(zhì)量策劃文件（如質(zhì)量計(jì)劃）中得到反映。 對(duì)生產(chǎn)制造過(guò)程監(jiān)控的輸入可以是： 1) 過(guò)程特性（由產(chǎn)品特性轉(zhuǎn)化）； 2) 過(guò)程或過(guò)程 階段提出的輸出要求； 3) 過(guò)程參數(shù)； 4) 過(guò)程能力要求（需要時(shí)）。 其輸出是：現(xiàn)行的過(guò)程表現(xiàn)、記錄。 對(duì)其他過(guò)程的監(jiān)控則通過(guò)職責(zé)和權(quán)限文件規(guī)定對(duì)一些活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行把關(guān)，對(duì)于體系的整體過(guò)程的測(cè)量則通過(guò)定期的內(nèi)部審核進(jìn)行，見(jiàn)《內(nèi)部審核控制程序》。必要時(shí)，對(duì)過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量的方法是否能確保過(guò)程持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)過(guò)程出現(xiàn)不合格時(shí)考慮采取糾正和糾正措施，見(jiàn)《糾正措施程序》和《預(yù)防措施程序》。 相關(guān)的過(guò)程：監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的策劃（見(jiàn) ）。 相關(guān)的文件： 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 《內(nèi) 部審核控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 本公司產(chǎn)品制造的檢驗(yàn)和試驗(yàn)主要階段有：進(jìn)貨檢驗(yàn)；過(guò)程檢驗(yàn)；成品檢驗(yàn)。各階段的檢驗(yàn)由總經(jīng)理授權(quán)的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，各工序操作工對(duì)自己加工的零件進(jìn)行自檢和互檢。 所有的檢驗(yàn)均規(guī)定檢驗(yàn)規(guī)范和接收準(zhǔn)則。經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后的產(chǎn)品應(yīng)留下記錄。這些記錄應(yīng)能表明產(chǎn)品規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目均已圓滿完成，且指明放行的授權(quán)者。自檢和互檢可不留記錄。成品檢驗(yàn)合格后做上標(biāo)識(shí)。 相關(guān)過(guò)程： 1) 監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的策劃（見(jiàn) ） 2) 過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)的具體開(kāi)展按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行。 相關(guān)文件： 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》《半成品檢驗(yàn)規(guī)范》《成品品檢驗(yàn)規(guī)范》《產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)量控制程序》 不合格品控制 應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制。對(duì)不合格品應(yīng)采取適當(dāng)?shù)奶幹?，如返工、返修，并且在處置后再次?yàn)證以證實(shí)其符合性。 修改標(biāo)記及內(nèi)容簡(jiǎn)要說(shuō)明 修改處數(shù) 修改簽名 批準(zhǔn)簽名 生效日期 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版次號(hào)： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 5 頁(yè)，第 3 頁(yè) 當(dāng)在交付后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)針對(duì)不合格所造 成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?。必要時(shí)啟動(dòng)《糾正措施程序》或《預(yù)防措施程序》。 不合格品控制活動(dòng)的具體開(kāi)展按《不合格品控制程序》進(jìn)行。 相關(guān)文件： 《不合格品控制程序》 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 數(shù)據(jù)分析 管理人員收集和分析必要的資料，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。這些資料主要來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)留下的信息。 所有規(guī)定留下的資料都相關(guān)管理人員都可以獲得，資料產(chǎn)生的部門應(yīng)有分析的數(shù)據(jù)。對(duì)公司而言，資料分析應(yīng)確定以下的輸出： 1) 顧客滿意； 2) 與產(chǎn)品要求的符合性； 3) 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)， 包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 4) 供方的情況。 以上方面涉及的相關(guān)部門都應(yīng)具備相應(yīng)的資料，并通過(guò)應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)給出結(jié)論。 數(shù)據(jù)分析后在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候開(kāi)展相應(yīng)的改進(jìn)活動(dòng)包括必要時(shí)啟動(dòng)《預(yù)防措施程序》。 相關(guān)文件 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 管理人員應(yīng)通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 至少在以下的情形下應(yīng)主動(dòng)進(jìn)行改進(jìn)的策劃，確定改進(jìn)的目標(biāo)： 1) 已達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)或任何預(yù)期的目的時(shí)； 2) 與同行比較得出的差距時(shí)； 3) 公司發(fā)展的需要時(shí)； 4) 任何的信息所預(yù)示的結(jié)果不能令人滿意時(shí)； 5) 在接納員工合理化建議時(shí)； 6) 已不能適應(yīng)顧客的要求時(shí)； 7) 因糾正或預(yù)防措施的改進(jìn)涉及較大的范圍時(shí)。 在確定改進(jìn)的項(xiàng)目時(shí)可以采取以下的形式進(jìn)行： 1) 涉及較大的改進(jìn)時(shí)，需要通過(guò)評(píng)審立項(xiàng)，成立項(xiàng)目小組，指定負(fù)責(zé)人。 2) 一些較小的改進(jìn)可以反映在一些會(huì)議的記錄上。 修改標(biāo)記及內(nèi)容簡(jiǎn)要說(shuō)明 修改處數(shù) 修改簽名 批準(zhǔn)簽名 生效日期 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版次號(hào)： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 5 頁(yè)，第 4 頁(yè) 改進(jìn)的策劃文件由項(xiàng)目的性質(zhì)決定所采取的表達(dá)形式，所有改進(jìn)的策劃文件都應(yīng)得 到批準(zhǔn)，并按對(duì)資源的要求進(jìn)行審批。 改進(jìn)后應(yīng)有評(píng)審的記錄。 糾正措施 當(dāng)發(fā)生問(wèn)題時(shí)應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。但糾 正措施應(yīng)與遇到問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，且如果因成本使所采取的糾正措施無(wú)法實(shí)現(xiàn) 時(shí)應(yīng)考慮所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)不構(gòu)成對(duì)公司質(zhì)量聲譽(yù)的影響時(shí)，可以免于采取糾正 措施。 糾正措施的過(guò)程應(yīng)： 1） 識(shí)別不合格（包括顧客投訴） ； 2） 確定不合格的原因； 3） 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 4） 確定和實(shí)施所需的糾正措施； 5） 記錄所采取措施的結(jié)果； 6） 評(píng)審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 應(yīng)充分利用現(xiàn)有的資料，識(shí)別可能發(fā)生的問(wèn)題，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格 原因，防止其發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施的過(guò)程應(yīng)： 1） 識(shí)別潛在不合格及其原因； 2） 確定并確保實(shí)施所需的預(yù)防措施； 3） 記錄所采取措施的結(jié)果； 4） 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的具體實(shí)施方法是靈活和多樣的，多數(shù)的持續(xù)改 進(jìn)活動(dòng)反映在日常的提高效率和降低成本工作之中，重大的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)通常反映技術(shù)改造項(xiàng)目之中。 相關(guān)文件： 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 修改標(biāo)記及內(nèi)容簡(jiǎn)要說(shuō)明 修改處數(shù) 修改簽名 批準(zhǔn)簽名 生效日期 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版次號(hào)： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 5 頁(yè)，第 5 頁(yè) 與改進(jìn)有關(guān)的主要過(guò)程及它們的相互關(guān)聯(lián) 修改標(biāo)記及內(nèi)容簡(jiǎn)要說(shuō)明 修改處數(shù) 修改簽名 批準(zhǔn)簽名 生效日期 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版次號(hào)： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主題： 附錄 共 3 頁(yè)，第 1 頁(yè) 顧客滿意測(cè)量 () 監(jiān) 控 和 測(cè) 量 () 內(nèi)部審核 () 過(guò)程監(jiān)控 () 產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量 () 不合格控制 () 數(shù)據(jù)分析 () 改進(jìn) () 糾正措施() 預(yù)防措施() 持續(xù)改進(jìn) () 糾正 公司職能分配表 部門 條款 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 技 術(shù) 質(zhì) 量 科 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 科 4 質(zhì)量管理體系 總要求 △ ▲ △ △ 文件要求 △ ▲ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) ▲ 文件控制 △ △ ▲ △ 記錄控制 △ △ ▲ △ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ 質(zhì)量方針 ▲ 策劃 ▲ ▲ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ 管理者代表 △ ▲ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ 6 資源管理 資源提供 ▲ 人力資源 △ △ △ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ 工作環(huán)境 △ △ ▲ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ ▲ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ ▲ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ▲ 不 適 采購(gòu) ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ ▲ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ▲ △ 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 ▲ △ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 顧客滿意 ▲ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △