【導讀】結合編制而成，適用于本公司防水材料的生產和服務?！綢SO9001質量管理體系的范圍；——質量管理標準和公司管理體系要求的所有程序文件；——對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。本手冊經青島科順防水材料有限公司總經理批準后頒布執(zhí)行。事宜均由生產部質量管理室統(tǒng)一負責。本手冊是本公司的重要質量文件，任何人不得將手冊提供給本公司以外人員。將本手冊交還生產部質量管理室，辦理核收登記。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到生產部；件控制程序》的有關規(guī)定。換版時，受控副本的舊版本由生產部質量管理室收回，集中銷毀。本公司的產品簡單，工藝成熟，故刪減設計和開發(fā)章節(jié)。確保對外包過程的控制不解除公司符合所有顧客和法律法規(guī)要求的責任。a）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；為提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據而建立的記錄應予以控制。記錄應保持清晰、易于識別和檢索。

　　

【正文】 對生產和檢驗共用的設備用作檢驗前，應進行 運行檢查 并作好記錄。 若發(fā)現測量設備未處于正常狀態(tài)或失準時，凡在該設備上驗證的產品應重新進行復查，并對失準設備進行修理并重新進行校準。 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，必要時再確認。 注：計算機軟件 滿足預期用途 的確認包括（典型地）軟件驗證和維持其適用性的配置管理。 支持文件 KS/QMS1900520xx 《采購控制程序》 KS/QMS1900620xx 《監(jiān)視和測量設備控制程序》 KS/QMS1900720xx 《過程和產品的監(jiān)視和測量控制程序》 主題：測量、分析和改進 章節(jié)號： 版本 /修訂： A/0 本章包括以下內容： 總則 為了保證產品的符合性，應策劃和實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進活動，策劃時，生產 部 應確定統(tǒng)計技術及其它適用方法的需要和使用。需策劃的項目包括： a） 證實產品的符合性； b） 確保質量管理體系的符合性； c） 持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 這些包括對統(tǒng)計技術在內的適用方法及其應用程度的確定。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 作為 對質量管理體系業(yè)績的一種測量，公司應對顧客有關組織是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 注 :顧客感受監(jiān)視可包括從諸如以下來源獲得輸入：顧客滿意調查、關于所提供產品質量的顧客數據、用戶意見調查、業(yè)務流失 分析、表揚、擔保索賠、銷售商報告等。 營銷 部 負責 監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，并作為質量管理體系有效性的一種測量 。 內部質量審核 生產 部 質量管理室 應制訂內部質量審核程序和年度質量審核計劃，根據審核計劃的安排，由與受審核部門無直接責任的人員進行審核，以確保審核過程的客觀性和公正性，確保質量體系符合規(guī)定的要求及得到有效實施和保持。 對內部質量體系審核進行策劃時，應考慮審核活動及區(qū)域的現狀和重要性，及以前審核的結果，規(guī)定審核范圍、準則、頻次和方法。 每次審 核均應編制審核報告，審核報告應送達受審核單位及有關職能部門。對于存在的問題和不合格現象應提出糾正和預防措施及整改期限。報告結果應予以記錄保存并作為管理評審的輸入。 審核及其結果的 記錄 應予保留 。 在跟蹤審核活動中，應驗證和記錄所采取的糾正和預防措施的實施情況和有效性。跟蹤結果應予以記錄保存。 過程的監(jiān)視和測量 組織應采用適宜的方法對質量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。這些方法應證實過程實現所策劃的結果的能力。當未達到所策劃的結果時，應采取適當的糾正和糾正措施 ，以確保產品的符合性。 注：再確定適宜的方法時，組織應根據相應過程對產品要求符合性和質量管理體系有效性的影響，考慮適于其每一過程的監(jiān)視和測量類型及程度。 產品的監(jiān)視和測量 應監(jiān)視和測量產品特性，在產品實現的各個階段，實行相應的檢測控制，包括： a 進貨檢驗和試驗； b 過程檢驗和試驗； c 最終檢驗和試驗。 產品需經過所規(guī)定的檢驗和試驗，且結果符合規(guī)定要求后，才可以放行和交付，同時應建立檢驗和試驗記錄，并應在記錄明確放行產品的人員。如遇特殊 情況必須得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，產品才可放行。 生產 部 負責對檢驗印章進行控制。 不合格品控制 生產 部 應制訂不合格品處理的程序，以防止其非預期的使用或交付。應建立形成文件的程序以規(guī)定對不合格品控制，以及不合格品處置的有關職責和權限。 生產 部 針對不合格品的評審和處置，應按文件規(guī)定的程序進行，由授權部門或人員作出相應的處理。可行時，組織應通過下列一種或幾種途徑，處置不良品： a） 采取措施，消除已發(fā)現的不合格； b） 經有關授權人員批 準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接受不合格品； c） 采取措施，防止其原預期的使用或應用； d） 當在交付或開始使用后發(fā)現產品不合格時，組織應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。 在 不合格品得到糾正之后 生產 部 應對其再次進行驗證，以證實符合要求。 應保持不合格品的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄 。 數據分析 為確定、收集和分析適當的數據，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的 有效性。這應包括來自監(jiān)視和測量的結果以及其他有關來源的數據。 通過數據分析，提供以下信息： a）顧客滿意； b）與產品要求的符合性； c）過程和產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； d）供方的產品質量情況。 改進 持續(xù)改進 生產 部 應利用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審。持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 糾正措施 生產 部 應采取措施，以消除不合格品的 原因，防止不合格品的再發(fā)生。糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。 應編制 形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a） 識別和評審不合格問題（包括顧客抱怨）； b） 確定不合格的原因； c） 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d） 確定和實施所需的措施； e） 跟蹤記錄糾正措施的實施結果； f） 評審所采取的糾正措施及其有效性。 預防措施 生產 部 應確定預防措施，以消除潛在不合格的原因，并防止其再發(fā)生，采取的預防措施應與潛在問題的影響相適應。預防措施活動包括： a） 識別和確定潛在不合格及其原因； b） 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c） 確定和實施所需的措施； d) 記錄所采取措施的結果； e) 評審所采取的預防措施及其有效性。 支持文件 KS/QMS1900820xx 《內部質量審核控制程序》 KS/QMS1900920xx 《不合格品控制程序》 KS/QMS1901020xx 《糾正和預防措施控制程序》