【導(dǎo)讀】結(jié)合編制而成，適用于本公司防水材料的生產(chǎn)和服務(wù)。——公司ISO9001質(zhì)量管理體系的范圍；——質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司管理體系要求的所有程序文件；——對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。本手冊(cè)經(jīng)青島科順?lè)浪牧嫌邢薰究偨?jīng)理批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。事宜均由生產(chǎn)部質(zhì)量管理室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。本手冊(cè)是本公司的重要質(zhì)量文件，任何人不得將手冊(cè)提供給本公司以外人員。將本手冊(cè)交還生產(chǎn)部質(zhì)量管理室，辦理核收登記。在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到生產(chǎn)部；件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。換版時(shí)，受控副本的舊版本由生產(chǎn)部質(zhì)量管理室收回，集中銷毀。本公司的產(chǎn)品簡(jiǎn)單，工藝成熟，故刪減設(shè)計(jì)和開發(fā)章節(jié)。確保對(duì)外包過(guò)程的控制不解除公司符合所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；為提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄應(yīng)予以控制。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。

　　

【正文】 對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)共用的設(shè)備用作檢驗(yàn)前，應(yīng)進(jìn)行 運(yùn)行檢查 并作好記錄。 若發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備未處于正常狀態(tài)或失準(zhǔn)時(shí)，凡在該設(shè)備上驗(yàn)證的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行復(fù)查，并對(duì)失準(zhǔn)設(shè)備進(jìn)行修理并重新進(jìn)行校準(zhǔn)。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。 注：計(jì)算機(jī)軟件 滿足預(yù)期用途 的確認(rèn)包括（典型地）軟件驗(yàn)證和維持其適用性的配置管理。 支持文件 KS/QMS1900520xx 《采購(gòu)控制程序》 KS/QMS1900620xx 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 KS/QMS1900720xx 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 主題：測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： A/0 本章包括以下內(nèi)容： 總則 為了保證產(chǎn)品的符合性，應(yīng)策劃和實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，策劃時(shí)，生產(chǎn) 部 應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其它適用方法的需要和使用。需策劃的項(xiàng)目包括： a） 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b） 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 這些包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 作為 對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 注 :顧客感受監(jiān)視可包括從諸如以下來(lái)源獲得輸入：顧客滿意調(diào)查、關(guān)于所提供產(chǎn)品質(zhì)量的顧客數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務(wù)流失 分析、表?yè)P(yáng)、擔(dān)保索賠、銷售商報(bào)告等。 營(yíng)銷 部 負(fù)責(zé) 監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，并作為質(zhì)量管理體系有效性的一種測(cè)量 。 內(nèi)部質(zhì)量審核 生產(chǎn) 部 質(zhì)量管理室 應(yīng)制訂內(nèi)部質(zhì)量審核程序和年度質(zhì)量審核計(jì)劃，根據(jù)審核計(jì)劃的安排，由與受審核部門無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行審核，以確保審核過(guò)程的客觀性和公正性，確保質(zhì)量體系符合規(guī)定的要求及得到有效實(shí)施和保持。 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)考慮審核活動(dòng)及區(qū)域的現(xiàn)狀和重要性，及以前審核的結(jié)果，規(guī)定審核范圍、準(zhǔn)則、頻次和方法。 每次審 核均應(yīng)編制審核報(bào)告，審核報(bào)告應(yīng)送達(dá)受審核單位及有關(guān)職能部門。對(duì)于存在的問(wèn)題和不合格現(xiàn)象應(yīng)提出糾正和預(yù)防措施及整改期限。報(bào)告結(jié)果應(yīng)予以記錄保存并作為管理評(píng)審的輸入。 審核及其結(jié)果的 記錄 應(yīng)予保留 。 在跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn)證和記錄所采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況和有效性。跟蹤結(jié)果應(yīng)予以記錄保存。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 組織應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施 ，以確保產(chǎn)品的符合性。 注：再確定適宜的方法時(shí)，組織應(yīng)根據(jù)相應(yīng)過(guò)程對(duì)產(chǎn)品要求符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響，考慮適于其每一過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量類型及程度。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品特性，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段，實(shí)行相應(yīng)的檢測(cè)控制，包括： a 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)； b 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)； c 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 產(chǎn)品需經(jīng)過(guò)所規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，且結(jié)果符合規(guī)定要求后，才可以放行和交付，同時(shí)應(yīng)建立檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，并應(yīng)在記錄明確放行產(chǎn)品的人員。如遇特殊 情況必須得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，產(chǎn)品才可放行。 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)印章進(jìn)行控制。 不合格品控制 生產(chǎn) 部 應(yīng)制訂不合格品處理的程序，以防止其非預(yù)期的使用或交付。應(yīng)建立形成文件的程序以規(guī)定對(duì)不合格品控制，以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 生產(chǎn) 部 針對(duì)不合格品的評(píng)審和處置，應(yīng)按文件規(guī)定的程序進(jìn)行，由授權(quán)部門或人員作出相應(yīng)的處理?？尚袝r(shí)，組織應(yīng)通過(guò)下列一種或幾種途徑，處置不良品： a） 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b） 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批 準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品； c） 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用； d） 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 在 不合格品得到糾正之后 生產(chǎn) 部 應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 應(yīng)保持不合格品的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄 。 數(shù)據(jù)分析 為確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的 有效性。這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。 通過(guò)數(shù)據(jù)分析，提供以下信息： a）顧客滿意； b）與產(chǎn)品要求的符合性； c）過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d）供方的產(chǎn)品質(zhì)量情況。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 生產(chǎn) 部 應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 生產(chǎn) 部 應(yīng)采取措施，以消除不合格品的 原因，防止不合格品的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 應(yīng)編制 形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a） 識(shí)別和評(píng)審不合格問(wèn)題（包括顧客抱怨）； b） 確定不合格的原因； c） 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d） 確定和實(shí)施所需的措施； e） 跟蹤記錄糾正措施的實(shí)施結(jié)果； f） 評(píng)審所采取的糾正措施及其有效性。 預(yù)防措施 生產(chǎn) 部 應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，并防止其再發(fā)生，采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響相適應(yīng)。預(yù)防措施活動(dòng)包括： a） 識(shí)別和確定潛在不合格及其原因； b） 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c） 確定和實(shí)施所需的措施； d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施及其有效性。 支持文件 KS/QMS1900820xx 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 KS/QMS1900920xx 《不合格品控制程序》 KS/QMS1901020xx 《糾正和預(yù)防措施控制程序》