【導(dǎo)讀】質(zhì)量手冊發(fā)布令-------------------------------------------------------------7. 4質(zhì)量管理體系-----------------------------------------------------------------10. 以顧客為關(guān)注的焦點-----------------------------------------------------24. 職責、權(quán)限與溝通--------------------------------------------------------27. 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃-----------------------------------------------------------44. 與顧客有關(guān)的的過程-----------------------------------------------------46. 采購產(chǎn)品的驗證---------------------------------------------------------49. 生產(chǎn)和服務(wù)提供-----------------------------------------------------------

　　

【正文】 18 共 87 頁 第 31 頁 本 資料來自 保證關(guān)鍵工序、特殊工序和質(zhì)檢、 理化人員等符合本崗位要求； （ j） 負責產(chǎn)品檢驗工作和放樣用樣桿、樣板的管理工作； （ k） 負責本公司的文件、記錄的收集、管理和存檔工作； （ l） 負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 （ 8）技術(shù)質(zhì)量辦公室主任： （ a） 在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，對生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量負責； （ b） 依據(jù)質(zhì)量方針、目標，控制產(chǎn)品加工工藝路線，進行工藝改進，質(zhì)量攻關(guān)工作。同時，對特殊要求的合同產(chǎn)品編制質(zhì)量計劃； （ c） 對采購物資提供必要的技術(shù)文件和產(chǎn)品標準； （ d） 對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗負責； （ e） 貫徹執(zhí)行產(chǎn)品檢驗規(guī)范及國家、行業(yè)標準，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品評審和處置方案的擬定工作； （ f） 收 集質(zhì)量信息，開展質(zhì)量分析活動，制定糾正和預(yù)防措施，并組織實施； （ g） 負責數(shù)據(jù)分析工作； （ h） 負責監(jiān)控和測量設(shè)備 的周期檢定和管理工作； （ i） 負責組織實施崗位人員的培訓工作； （ j） 負責本公司文件、記錄的收集、管理和存檔工作； （ k） 負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 （ 9）理化分析 /質(zhì)檢員： 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱： 職責、權(quán)限與溝通 條款號 : 批準：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期 ： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 32 頁 本 資料來自 （ a） 負責采購物資的理化分析驗證工作； （ b） 負責進廠原 材料、輔料、外協(xié)件等的檢驗工作； （ c） 負責產(chǎn)品過程檢驗和最終檢驗工作； （ d） 負責理化室分析儀器的使用、保養(yǎng)和管理工作。 （ 10）樣桿、樣板庫房管理員： （ a） 負責樣桿、樣板庫的管理工作； （ b） 負責樣桿、樣板的發(fā)放、回收工作； （ c） 負責樣桿、樣板的整理、標識等工作。 （ 11）生產(chǎn)車間： （ a） 對人、機、料、法、環(huán)、測進行控制，完成生產(chǎn)經(jīng)營辦公室下達的生產(chǎn)任務(wù)，并使其符合規(guī)定要求； （ b） 對關(guān)鍵工序、特殊工序進行監(jiān)控，保證產(chǎn)品過程質(zhì)量符合國家、行業(yè)標準及規(guī)范的要求； （ c） 對發(fā)現(xiàn)的不合格品進 行標識、隔離、記錄和處置； （ d） 負責產(chǎn)品的防護工作； （ e） 正確使用和保養(yǎng)設(shè)備，確保設(shè)備運轉(zhuǎn)時刻處于良好狀態(tài)； （ f） 參加內(nèi)審，針對本車間出現(xiàn)的不合格要采取糾正和預(yù)防措施，并進行驗證。 （ 12）生產(chǎn)車間主任 /副主任： （ a） 貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針、目標，依據(jù)有效的產(chǎn)品標準和技術(shù) 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱： 職責、權(quán)限與溝通 條款號 : 批準：張建軍 修訂狀態(tài) ： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 33 頁 本 資料來自 規(guī)范、圖紙等組織生產(chǎn)； （ b） 依據(jù)生產(chǎn) 計劃，做到有計劃調(diào)動生產(chǎn)，督促生產(chǎn)過程中各工序貫徹執(zhí)行情況，實現(xiàn)均衡生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量處于有效受控狀態(tài)； （ c） 正確處理產(chǎn)量與質(zhì)量的關(guān)系，服從質(zhì)檢員的裁決。如對質(zhì)檢結(jié)果有異議，應(yīng)直接與技術(shù)質(zhì)量辦公室會同有關(guān)部門正確評判。 （ d） 對因安排不當而未完成生產(chǎn)任務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量負責； （ e） 對未經(jīng)處置的不合格品或不合格材料等流入下道工序負責； （ f） 對因管理不善而造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故及安全責任事故負責； （ g） 督促生產(chǎn)工人按工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標準、圖紙等進行施工，對違反工藝紀律的而造成的后果負責； （ h） 督促生產(chǎn)工人做好設(shè)備的日常維護工作，并 配合有關(guān)職能部門檢查工作； （ i） 負責生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的信息反饋工作，組織對不合格品的返工和處理工作； （ j） 負責本車間的質(zhì)量責任的實施和考核工作； （ k） 負責設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，制定設(shè)備維修計劃，保證設(shè)備良好運行； （ l） 負責工裝模具的管理工作； （ m） 負責質(zhì)量記錄的收集、整理和臨時管理保管工作，定期送交技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員處存檔。 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱： 職責、權(quán)限與溝通 條款號 : 批準：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 34 頁 本 資料來自 （ 13）各崗位人員： （ a） 嚴格按照各崗位人員的責任制和安全操作規(guī)程加工產(chǎn)品； （ b） 對本工序加工的產(chǎn)品質(zhì)量負有檢驗職責； （ c） 對上道工序出現(xiàn)的不合格品流轉(zhuǎn)到下道工序負有檢驗職責； （ d） 負責生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題的具體處理。 管理者代表 管理者代表履行的職責和權(quán)限以在 中進行了描述。 內(nèi)部溝通 本公司除了在進行內(nèi)審、管理評審時對質(zhì)量體系進行溝通外，各部門、車間之間業(yè)務(wù)性信息采取書面通知或電話、電子郵件的形式進行溝通。公司指令性信息將以下發(fā)文件、通告或全體員工大會的形式進 行傳達。日常工作通過班組會、電話聯(lián)絡(luò)等方式確保公司能獲得質(zhì)量體系方面的信息。本公司質(zhì)量體系歸口管理崗位為管理者代表，負責收集公司內(nèi)質(zhì)量體系方面的信息，全體員工對質(zhì)量管理體系的意見和建議都可以直接向管理者代表反映。 管理評審 根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系的需要，將《管理評審控制程序》 編寫于《質(zhì)量手冊》內(nèi)。 CO3— 《管理評審控制程序》 目的 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱： 管理評審（控制程序） 條款號 : （ C03） 批準：張建軍 修訂狀態(tài) ： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 35 頁 本 資料來自 為保證本公司質(zhì)量體系，包括質(zhì)量 方針、質(zhì)量目標持續(xù)的適宜性、充分性、有效性， 評審應(yīng)包括評價改進 的機會和 質(zhì)量管理體系等 變更的需要。 本公司建立并保持《管理評審控制程序》。 范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審活動。 職責 （ a） 最 高管理者：負責主持管理評審會議，審批《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 （ b） 管理者代表：負責編制《管理評審計劃》和《管理評審報告》；負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的總體運 行情況。負責組織各部門（車間）整理、提供管理評審所需要的相關(guān)文件和資料。 （ c） 各部門（車間）：負責提供各自部門（車間）質(zhì)量目標的完成情況以及所分管職責內(nèi)管理評審應(yīng)提交的書面文件和資料的收集、整理；負責組織管理評審決定的改進措施的制定和實施。 （ d） 技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員：負責管理評審文件、記錄的收集和保管。 工作流程 管理評審的策劃 評審的時機 每年至少開展一次管理評審活動，其間隔的時間不得超過 12 個月。一般情況下，管理評審采用會議形式，且安排在內(nèi)部審核之后。 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱：管理評審（控制 程序） 條款號 : （ C03） 批準：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修 訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 36 頁 本 資料來自 當出現(xiàn)下列情況之一時，考慮應(yīng)及時增加管理評審： （ a） 組織機構(gòu)變動或新技術(shù)、新工藝的引進使質(zhì)量體系發(fā)生重大變化； （ b） 國家法律法規(guī)、產(chǎn)品標準發(fā)生重大改變； （ c） 發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量投訴和重大安全責任事故； （ d） 其 它 認為有管理評審需要時。 管理評審的輸入 （ a） 內(nèi)（或外）部審核的結(jié)果（內(nèi)部審核報告 等）； （ b） 顧客意見 /建議反饋； （ c） 生產(chǎn)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； （ d） 預(yù)防措施 和糾正措施 的 狀況 ； （ e） 以往管理評審的跟蹤措施； （ f） 可能影響質(zhì)量管理體系的 變更 ； （ g） 改進的建議等。 管理評審前的準備 （ a） 管理者代表負責管理評審的準備工作，編制《管理評審計劃》報最高管理者審批后下發(fā)各部門（車間）及相關(guān)人員。評審計劃內(nèi)容包括： ?評審的目的； ?評審的內(nèi)容； ?評審的具體時間、地點、參加人員名單； 北京新宮鐵 塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱：管理評審（控制 程序） 條款號 : （ C03） 批準：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 37 頁 本 資料來自 ?需準備的有關(guān)評審資料的分工要求。 （ b）各部門（車間）負責人按要求組織收集、整理有關(guān)評審資料。資料的形式包括：報告、報表、計劃等。 管理評審的實施 管理評審會議由最高管理者主持，管理者代表、各部門（車間）負責人、有關(guān)人員參加。 管理評審的輸出 最高管理者依據(jù)評審內(nèi)容，對各方面的信息資料進行分析、研究，對質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充分性、有效性做出綜合評價，決定質(zhì)量管理體系的改 進措施和必要的資源需求。管理者代表在管理評審會議結(jié)束一周之內(nèi)編制《管理評審報告》，總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門（車間）負責人及相關(guān)人員。 管理評審 報告的主要內(nèi)容一般包括以下幾個方面的決定和措施： （ a） 質(zhì)量管理體系 有效性及其過程有效性的改進 ； （ b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進 ； （ c） 資源的需求情況等。 改進措施的實施和驗證 （ a） 各部門（車間）依據(jù)管理評審決定的改進措施，組織制定各自分管的改進措施，并進行實施； （ b） 管理者代表負責對實施效果的驗證工作。 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱：管理評審（控制 程序） 條款號 : （ C03） 批準：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 38 頁 本 資料來自 管理評審記錄 管理評審有關(guān)的計劃、資料、報告、會議記錄、改進措施實施驗證記錄等均由技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員歸檔保存，保存期為三年。 6 資源管理 資源提供 本公司為了滿足顧客需求，增強顧客滿意，依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標準的要求，資源的提供滿足管理體系的要求，并符合工程 /產(chǎn)品的要求。本公司對 主要資源配置承諾如下： ?人力資源 本公司配備了各方面的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員，滿足各方面人力要求。特殊工種人員具備了相應(yīng)的資格和數(shù)量。為了保證質(zhì)量管理體系的建立、保持和運行，配備了有經(jīng)過培訓的質(zhì)量保證人員和內(nèi)審員。 ?設(shè)備資源 為了保證及時、優(yōu)質(zhì)的完成工程項目，本公司配備了滿足加工要求的各種設(shè)施、設(shè)備。 為確保資源提供 ， 本公司 可能 采取以下措施： （ a） 通過培訓或從外部吸收專業(yè)技術(shù)人員，確保本公司從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員的素質(zhì)符合要求； （ b） 采取集中調(diào)配、外部租賃、外購或自制等方法，滿足工程 /產(chǎn)品對加工設(shè)備、設(shè)施的需求。并為每項工程 /產(chǎn)品提供足夠的、有效的 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱： 資源管理 資源提供 條款號 : 6 批準：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 39 頁 本 資料來自 測量和監(jiān)控設(shè)備 ； （ c） 在每份合同簽定前，要進行合同評審。針對工程 /產(chǎn)品的具體情況提出資源需求，為本公司的資源配備、調(diào)度提供依據(jù)。 人力資源 總則 本公司建立嚴格的招聘和崗位考核制度，為員工提供 受教育和培訓的機會，保證 從事影響產(chǎn)品要 求符合性的 人員都能勝任工作，從而保證全部生產(chǎn)過程中讓有資質(zhì)的人員承擔 。 職責 （ a） 最高管理者負責策劃本公司員工能力、技能、素質(zhì)和意識的總要求；負責《年度培訓計劃》的審批； （ b） 總工程師負責人員招聘、培訓工作的組織和指導(dǎo)； （ c） 技術(shù)質(zhì)量辦公室負責《年度培訓計劃》的編制，組織實施各類培訓及考核工作，建立員工培訓檔案，并匯總各部門（車間）年度培訓需求，向最高管理者匯報年度培訓工作； （ d） 技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員負責培訓記錄的管理和保存工作； （ e） 各部門（車間）負責提出本部門（車間）年度培訓需求，并配合落實年度培訓計劃。 培訓工作程序 （ a） 招聘應(yīng)考慮人的教育、培訓、技能和經(jīng)歷要求。對管理人員重點 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 條款名稱： 人力資源 條款號 : 批準：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁 第 40 頁 本 資料來自