【導(dǎo)讀】質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令-------------------------------------------------------------7. 4質(zhì)量管理體系-----------------------------------------------------------------10. 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)-----------------------------------------------------24. 職責(zé)、權(quán)限與溝通--------------------------------------------------------27. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃-----------------------------------------------------------44. 與顧客有關(guān)的的過(guò)程-----------------------------------------------------46. 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證---------------------------------------------------------49. 生產(chǎn)和服務(wù)提供-----------------------------------------------------------

　　

【正文】 18 共 87 頁(yè) 第 31 頁(yè) 本 資料來(lái)自 保證關(guān)鍵工序、特殊工序和質(zhì)檢、 理化人員等符合本崗位要求； （ j） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)工作和放樣用樣桿、樣板的管理工作； （ k） 負(fù)責(zé)本公司的文件、記錄的收集、管理和存檔工作； （ l） 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 （ 8）技術(shù)質(zhì)量辦公室主任： （ a） 在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ b） 依據(jù)質(zhì)量方針、目標(biāo)，控制產(chǎn)品加工工藝路線(xiàn)，進(jìn)行工藝改進(jìn)，質(zhì)量攻關(guān)工作。同時(shí)，對(duì)特殊要求的合同產(chǎn)品編制質(zhì)量計(jì)劃； （ c） 對(duì)采購(gòu)物資提供必要的技術(shù)文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； （ d） 對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)； （ e） 貫徹執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范及國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品評(píng)審和處置方案的擬定工作； （ f） 收 集質(zhì)量信息，開(kāi)展質(zhì)量分析活動(dòng)，制定糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施； （ g） 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作； （ h） 負(fù)責(zé)監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備 的周期檢定和管理工作； （ i） 負(fù)責(zé)組織實(shí)施崗位人員的培訓(xùn)工作； （ j） 負(fù)責(zé)本公司文件、記錄的收集、管理和存檔工作； （ k） 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 （ 9）理化分析 /質(zhì)檢員： 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 條款名稱(chēng)： 職責(zé)、權(quán)限與溝通 條款號(hào) : 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期 ： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁(yè) 第 32 頁(yè) 本 資料來(lái)自 （ a） 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的理化分析驗(yàn)證工作； （ b） 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原 材料、輔料、外協(xié)件等的檢驗(yàn)工作； （ c） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)工作； （ d） 負(fù)責(zé)理化室分析儀器的使用、保養(yǎng)和管理工作。 （ 10）樣桿、樣板庫(kù)房管理員： （ a） 負(fù)責(zé)樣桿、樣板庫(kù)的管理工作； （ b） 負(fù)責(zé)樣桿、樣板的發(fā)放、回收工作； （ c） 負(fù)責(zé)樣桿、樣板的整理、標(biāo)識(shí)等工作。 （ 11）生產(chǎn)車(chē)間： （ a） 對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)進(jìn)行控制，完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦公室下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，并使其符合規(guī)定要求； （ b） 對(duì)關(guān)鍵工序、特殊工序進(jìn)行監(jiān)控，保證產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求； （ c） 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn) 行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄和處置； （ d） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)工作； （ e） 正確使用和保養(yǎng)設(shè)備，確保設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)刻處于良好狀態(tài)； （ f） 參加內(nèi)審，針對(duì)本車(chē)間出現(xiàn)的不合格要采取糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行驗(yàn)證。 （ 12）生產(chǎn)車(chē)間主任 /副主任： （ a） 貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，依據(jù)有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù) 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 條款名稱(chēng)： 職責(zé)、權(quán)限與溝通 條款號(hào) : 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài) ： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁(yè) 第 33 頁(yè) 本 資料來(lái)自 規(guī)范、圖紙等組織生產(chǎn)； （ b） 依據(jù)生產(chǎn) 計(jì)劃，做到有計(jì)劃調(diào)動(dòng)生產(chǎn)，督促生產(chǎn)過(guò)程中各工序貫徹執(zhí)行情況，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量處于有效受控狀態(tài)； （ c） 正確處理產(chǎn)量與質(zhì)量的關(guān)系，服從質(zhì)檢員的裁決。如對(duì)質(zhì)檢結(jié)果有異議，應(yīng)直接與技術(shù)質(zhì)量辦公室會(huì)同有關(guān)部門(mén)正確評(píng)判。 （ d） 對(duì)因安排不當(dāng)而未完成生產(chǎn)任務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ e） 對(duì)未經(jīng)處置的不合格品或不合格材料等流入下道工序負(fù)責(zé)； （ f） 對(duì)因管理不善而造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故及安全責(zé)任事故負(fù)責(zé)； （ g） 督促生產(chǎn)工人按工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等進(jìn)行施工，對(duì)違反工藝紀(jì)律的而造成的后果負(fù)責(zé)； （ h） 督促生產(chǎn)工人做好設(shè)備的日常維護(hù)工作，并 配合有關(guān)職能部門(mén)檢查工作； （ i） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的信息反饋工作，組織對(duì)不合格品的返工和處理工作； （ j） 負(fù)責(zé)本車(chē)間的質(zhì)量責(zé)任的實(shí)施和考核工作； （ k） 負(fù)責(zé)設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，制定設(shè)備維修計(jì)劃，保證設(shè)備良好運(yùn)行； （ l） 負(fù)責(zé)工裝模具的管理工作； （ m） 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、整理和臨時(shí)管理保管工作，定期送交技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員處存檔。 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 條款名稱(chēng)： 職責(zé)、權(quán)限與溝通 條款號(hào) : 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁(yè) 第 34 頁(yè) 本 資料來(lái)自 （ 13）各崗位人員： （ a） 嚴(yán)格按照各崗位人員的責(zé)任制和安全操作規(guī)程加工產(chǎn)品； （ b） 對(duì)本工序加工的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有檢驗(yàn)職責(zé)； （ c） 對(duì)上道工序出現(xiàn)的不合格品流轉(zhuǎn)到下道工序負(fù)有檢驗(yàn)職責(zé)； （ d） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題的具體處理。 管理者代表 管理者代表履行的職責(zé)和權(quán)限以在 中進(jìn)行了描述。 內(nèi)部溝通 本公司除了在進(jìn)行內(nèi)審、管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行溝通外，各部門(mén)、車(chē)間之間業(yè)務(wù)性信息采取書(shū)面通知或電話(huà)、電子郵件的形式進(jìn)行溝通。公司指令性信息將以下發(fā)文件、通告或全體員工大會(huì)的形式進(jìn) 行傳達(dá)。日常工作通過(guò)班組會(huì)、電話(huà)聯(lián)絡(luò)等方式確保公司能獲得質(zhì)量體系方面的信息。本公司質(zhì)量體系歸口管理崗位為管理者代表，負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)質(zhì)量體系方面的信息，全體員工對(duì)質(zhì)量管理體系的意見(jiàn)和建議都可以直接向管理者代表反映。 管理評(píng)審 根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系的需要，將《管理評(píng)審控制程序》 編寫(xiě)于《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)。 CO3— 《管理評(píng)審控制程序》 目的 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 條款名稱(chēng)： 管理評(píng)審（控制程序） 條款號(hào) : （ C03） 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài) ： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁(yè) 第 35 頁(yè) 本 資料來(lái)自 為保證本公司質(zhì)量體系，包括質(zhì)量 方針、質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)的適宜性、充分性、有效性， 評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn) 的機(jī)會(huì)和 質(zhì)量管理體系等 變更的需要。 本公司建立并保持《管理評(píng)審控制程序》。 范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審活動(dòng)。 職責(zé) （ a） 最 高管理者：負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，審批《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。 （ b） 管理者代表：負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的總體運(yùn) 行情況。負(fù)責(zé)組織各部門(mén)（車(chē)間）整理、提供管理評(píng)審所需要的相關(guān)文件和資料。 （ c） 各部門(mén)（車(chē)間）：負(fù)責(zé)提供各自部門(mén)（車(chē)間）質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及所分管職責(zé)內(nèi)管理評(píng)審應(yīng)提交的書(shū)面文件和資料的收集、整理；負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審決定的改進(jìn)措施的制定和實(shí)施。 （ d） 技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員：負(fù)責(zé)管理評(píng)審文件、記錄的收集和保管。 工作流程 管理評(píng)審的策劃 評(píng)審的時(shí)機(jī) 每年至少開(kāi)展一次管理評(píng)審活動(dòng)，其間隔的時(shí)間不得超過(guò) 12 個(gè)月。一般情況下，管理評(píng)審采用會(huì)議形式，且安排在內(nèi)部審核之后。 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 條款名稱(chēng)：管理評(píng)審（控制 程序） 條款號(hào) : （ C03） 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修 訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁(yè) 第 36 頁(yè) 本 資料來(lái)自 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，考慮應(yīng)及時(shí)增加管理評(píng)審： （ a） 組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)或新技術(shù)、新工藝的引進(jìn)使質(zhì)量體系發(fā)生重大變化； （ b） 國(guó)家法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變； （ c） 發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量投訴和重大安全責(zé)任事故； （ d） 其 它 認(rèn)為有管理評(píng)審需要時(shí)。 管理評(píng)審的輸入 （ a） 內(nèi)（或外）部審核的結(jié)果（內(nèi)部審核報(bào)告 等）； （ b） 顧客意見(jiàn) /建議反饋； （ c） 生產(chǎn)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； （ d） 預(yù)防措施 和糾正措施 的 狀況 ； （ e） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； （ f） 可能影響質(zhì)量管理體系的 變更 ； （ g） 改進(jìn)的建議等。 管理評(píng)審前的準(zhǔn)備 （ a） 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，編制《管理評(píng)審計(jì)劃》報(bào)最高管理者審批后下發(fā)各部門(mén)（車(chē)間）及相關(guān)人員。評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容包括： ?評(píng)審的目的； ?評(píng)審的內(nèi)容； ?評(píng)審的具體時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員名單； 北京新宮鐵 塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 條款名稱(chēng)：管理評(píng)審（控制 程序） 條款號(hào) : （ C03） 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁(yè) 第 37 頁(yè) 本 資料來(lái)自 ?需準(zhǔn)備的有關(guān)評(píng)審資料的分工要求。 （ b）各部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人按要求組織收集、整理有關(guān)評(píng)審資料。資料的形式包括：報(bào)告、報(bào)表、計(jì)劃等。 管理評(píng)審的實(shí)施 管理評(píng)審會(huì)議由最高管理者主持，管理者代表、各部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人、有關(guān)人員參加。 管理評(píng)審的輸出 最高管理者依據(jù)評(píng)審內(nèi)容，對(duì)各方面的信息資料進(jìn)行分析、研究，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性做出綜合評(píng)價(jià)，決定質(zhì)量管理體系的改 進(jìn)措施和必要的資源需求。管理者代表在管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束一周之內(nèi)編制《管理評(píng)審報(bào)告》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。 管理評(píng)審 報(bào)告的主要內(nèi)容一般包括以下幾個(gè)方面的決定和措施： （ a） 質(zhì)量管理體系 有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn) ； （ b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) ； （ c） 資源的需求情況等。 改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 （ a） 各部門(mén)（車(chē)間）依據(jù)管理評(píng)審決定的改進(jìn)措施，組織制定各自分管的改進(jìn)措施，并進(jìn)行實(shí)施； （ b） 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施效果的驗(yàn)證工作。 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 條款名稱(chēng)：管理評(píng)審（控制 程序） 條款號(hào) : （ C03） 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁(yè) 第 38 頁(yè) 本 資料來(lái)自 管理評(píng)審記錄 管理評(píng)審有關(guān)的計(jì)劃、資料、報(bào)告、會(huì)議記錄、改進(jìn)措施實(shí)施驗(yàn)證記錄等均由技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員歸檔保存，保存期為三年。 6 資源管理 資源提供 本公司為了滿(mǎn)足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，資源的提供滿(mǎn)足管理體系的要求，并符合工程 /產(chǎn)品的要求。本公司對(duì) 主要資源配置承諾如下： ?人力資源 本公司配備了各方面的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和管理人員，滿(mǎn)足各方面人力要求。特殊工種人員具備了相應(yīng)的資格和數(shù)量。為了保證質(zhì)量管理體系的建立、保持和運(yùn)行，配備了有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的質(zhì)量保證人員和內(nèi)審員。 ?設(shè)備資源 為了保證及時(shí)、優(yōu)質(zhì)的完成工程項(xiàng)目，本公司配備了滿(mǎn)足加工要求的各種設(shè)施、設(shè)備。 為確保資源提供 ， 本公司 可能 采取以下措施： （ a） 通過(guò)培訓(xùn)或從外部吸收專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，確保本公司從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的素質(zhì)符合要求； （ b） 采取集中調(diào)配、外部租賃、外購(gòu)或自制等方法，滿(mǎn)足工程 /產(chǎn)品對(duì)加工設(shè)備、設(shè)施的需求。并為每項(xiàng)工程 /產(chǎn)品提供足夠的、有效的 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 條款名稱(chēng)： 資源管理 資源提供 條款號(hào) : 6 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁(yè) 第 39 頁(yè) 本 資料來(lái)自 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備 ； （ c） 在每份合同簽定前，要進(jìn)行合同評(píng)審。針對(duì)工程 /產(chǎn)品的具體情況提出資源需求，為本公司的資源配備、調(diào)度提供依據(jù)。 人力資源 總則 本公司建立嚴(yán)格的招聘和崗位考核制度，為員工提供 受教育和培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，保證 從事影響產(chǎn)品要 求符合性的 人員都能勝任工作，從而保證全部生產(chǎn)過(guò)程中讓有資質(zhì)的人員承擔(dān) 。 職責(zé) （ a） 最高管理者負(fù)責(zé)策劃本公司員工能力、技能、素質(zhì)和意識(shí)的總要求；負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的審批； （ b） 總工程師負(fù)責(zé)人員招聘、培訓(xùn)工作的組織和指導(dǎo)； （ c） 技術(shù)質(zhì)量辦公室負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的編制，組織實(shí)施各類(lèi)培訓(xùn)及考核工作，建立員工培訓(xùn)檔案，并匯總各部門(mén)（車(chē)間）年度培訓(xùn)需求，向最高管理者匯報(bào)年度培訓(xùn)工作； （ d） 技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄的管理和保存工作； （ e） 各部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)提出本部門(mén)（車(chē)間）年度培訓(xùn)需求，并配合落實(shí)年度培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)工作程序 （ a） 招聘應(yīng)考慮人的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷要求。對(duì)管理人員重點(diǎn) 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 條款名稱(chēng)： 人力資源 條款號(hào) : 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁(yè) 第 40 頁(yè) 本 資料來(lái)自