【導(dǎo)讀】版本號(hào)/修訂狀態(tài)：A/0文件頁(yè)碼：第1頁(yè)，共4頁(yè)。保證體系運(yùn)行各場(chǎng)合均使用現(xiàn)行有效版本的文件。本程序適用于質(zhì)量保證能力要求相關(guān)的內(nèi)部和外部文件與資料的控制。文件管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量保證能力要求有關(guān)文件的總體控制工作；生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)樣品和圖紙的控制工作；技術(shù)性文件和資料：包括圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等。所有文件發(fā)布前均由總經(jīng)理審批。件發(fā)放回收登記表》，同時(shí)領(lǐng)用者應(yīng)簽字。理重新批準(zhǔn)后給予發(fā)放使用。b)其他人員不能私自更改文件。的清晰，易于識(shí)別。需保留的作廢或失效文件均應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)，并標(biāo)上“作廢保留”字。預(yù)防措施提供依據(jù)。完整，并采用黑色或藍(lán)色的鋼筆或圓珠筆，其他人員不得隨意填寫。質(zhì)量記錄應(yīng)按文件編號(hào)方法進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)。

　　

【正文】 等綜合情況策劃編制《審核計(jì)劃》。《審核計(jì)劃》由審核組長(zhǎng)編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 審核組應(yīng)按計(jì)劃組織審核?，F(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)按見面會(huì) 現(xiàn)場(chǎng)審核 總結(jié)會(huì)的程序進(jìn)行?，F(xiàn)場(chǎng)審核做好記錄。審核員應(yīng)具有審核資格 ,且不得審核自己的工作，審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)開具《不符合項(xiàng)報(bào)告》。 審核結(jié) 束，審核組應(yīng)提交內(nèi)審報(bào)告給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 存在不符合項(xiàng)的責(zé)任人須針對(duì)《不符合項(xiàng)報(bào)告》的內(nèi)容和要求及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，所采取糾正預(yù)防措施情況由審核員跟蹤驗(yàn)證。 內(nèi)部質(zhì)量審核過程中形成的質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQP013《產(chǎn)品變更控制程序》 Q/JYQR025《內(nèi)審計(jì)劃表》 Q/JYQR026《內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)記錄》 Q/JYQR027《不符合項(xiàng)報(bào)告》 Q/JYQR028《內(nèi)審報(bào)告》 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP013 文件名稱：產(chǎn)品變更控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 0 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購(gòu) □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉(cāng)管 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP013 文件名稱：產(chǎn)品變更控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 1 目的 對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品變更進(jìn)行有效控制，確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合認(rèn)證的要求，確保變更產(chǎn)品未 經(jīng)批準(zhǔn)不加貼認(rèn)證標(biāo)志。 2 適用范圍 適用于認(rèn)證產(chǎn)品變更后影響到的所有部門 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品變更的控制和管理； 綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品變更進(jìn)行識(shí)別確認(rèn)； 裝配車間負(fù)責(zé)對(duì)變更 后的產(chǎn)品未經(jīng)批準(zhǔn)不加貼認(rèn)證標(biāo)志。 4. 工作程序 變更申請(qǐng) 綜合管理部經(jīng)理識(shí)別、確認(rèn)產(chǎn)品變更類型，及時(shí)向總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)情況，產(chǎn)品變更類型可涉及到以下內(nèi)容的任何一項(xiàng) : 、型號(hào)的更改； ； ； ； ； 確認(rèn)產(chǎn)品更改內(nèi)容后，綜合管理部填寫《產(chǎn)品認(rèn)證變更申請(qǐng)書》遞交質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品認(rèn)證變更確認(rèn)情況，正式向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，必要時(shí)附交以下材料： ； 、型號(hào)與原獲產(chǎn)品名稱、型號(hào)間差異性聲明； ； 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP013 文件名稱：產(chǎn)品變更控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 2 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 、電氣結(jié)構(gòu)發(fā)生變更的技術(shù)資料； ； 變更評(píng)價(jià)和批準(zhǔn) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)根據(jù)變更的內(nèi)容和提供的資料進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定是否可以變更或需送樣品進(jìn)行測(cè)試， 如需送樣測(cè)試，合格后方可進(jìn)行變更。 生產(chǎn)主管督促車間員工對(duì)變更后的產(chǎn)品未經(jīng)批準(zhǔn)不加貼認(rèn)證標(biāo)志。 本程序形成的有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 Q/JYQR029《產(chǎn)品認(rèn)證變更申請(qǐng)書》 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP014 文件名稱：認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 0 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購(gòu) □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉(cāng)管 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP014 文件名稱：認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 1. 目的 對(duì)認(rèn)證標(biāo)志使用管理進(jìn)行控制，以確保認(rèn)證標(biāo)志的有效使用 和妥善保管。 2. 范圍 適用于本公司認(rèn)證標(biāo)志使用管理的相關(guān)部門。 3. 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施認(rèn)證標(biāo)志使用管理的控制； 綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的申請(qǐng)購(gòu)買、使用保管的控制； 各車間負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志加貼控制； 4. 工作程序 認(rèn)證標(biāo)志購(gòu)買文件的編制： 綜合管理部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)情況填寫《標(biāo)志購(gòu)買申請(qǐng)書》，其內(nèi)容應(yīng)包括： a. 購(gòu)買標(biāo)志的型號(hào)、規(guī)格及其對(duì)應(yīng)認(rèn)證產(chǎn)品的名稱； b. 購(gòu)買標(biāo)志的數(shù)量（包括標(biāo)志包數(shù)和枚數(shù)）； c. 標(biāo)志的購(gòu)買日期、要貨日期； d. 其他要求。 《標(biāo)志購(gòu)買申請(qǐng)書》的批準(zhǔn)和實(shí)施： 《標(biāo)志購(gòu)買申請(qǐng)書》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 綜合管理部經(jīng)理根據(jù)批準(zhǔn)的標(biāo)志購(gòu)買申請(qǐng)書，直接授權(quán)采供銷主管郵購(gòu)或委托其他機(jī)構(gòu)到 CNCA 指定機(jī)構(gòu)（標(biāo)志發(fā)放管理中心）購(gòu)買標(biāo)志； 綜合管理部經(jīng)理對(duì)購(gòu)買的認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行驗(yàn)證，包括包數(shù)、枚數(shù)、型號(hào)、規(guī)格等。 認(rèn)證標(biāo)志的使用管理 標(biāo)志使用人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用管理辦法》。 . 2 標(biāo)志使用人員領(lǐng)用標(biāo)志時(shí)，需經(jīng)生產(chǎn)主管審核，綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，標(biāo)志保管員按審批后的申請(qǐng)單發(fā)放認(rèn)證標(biāo)志，并記帳。 程序文件 文件編號(hào) ： Q/JYQP014 文件名稱：認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 2 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 標(biāo)志使用人員應(yīng)按規(guī)定的要求把標(biāo)志張貼在認(rèn)證產(chǎn)品規(guī)定的位置上，注意張貼端正，保持清潔，不撕破，保證不合格品和超過認(rèn)證有效期的產(chǎn)品不得使用認(rèn)證標(biāo)志，嚴(yán)格控制標(biāo)志的誤貼或錯(cuò)貼。 質(zhì)檢主管對(duì)標(biāo)志的張貼進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的應(yīng)重新張貼。供銷主管根據(jù)標(biāo)志使用情況，建立認(rèn)證標(biāo)志使用臺(tái)帳。 認(rèn)證標(biāo)志的保管 認(rèn)證標(biāo)志由生產(chǎn)主管統(tǒng)一儲(chǔ)存在適宜的環(huán)境 中，防止標(biāo)志損壞、變質(zhì)或丟失。 印刷、模壓標(biāo)志的使用管理 印刷、模壓標(biāo)志設(shè)計(jì)方案的制定與審批 綜合管理部經(jīng)理對(duì)印刷、模壓標(biāo)志設(shè)計(jì)方案制定后，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報(bào) CNCA 指定的機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可制作。 印刷、模壓標(biāo)志的使用參照 條款的控制。 本程序形成的有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 5. 相關(guān)文件 CNCA20xx 年第 1 號(hào)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 Q/JYQR030《 標(biāo)志購(gòu)買申請(qǐng)書》 臺(tái)州市黃巖嘉宇電器有限公司 文件編號(hào)： QM001 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20xx220 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼： Page1Page24 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購(gòu) □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉(cāng)管 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP015 文件名稱：包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 1 目的 對(duì)產(chǎn)品的包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)，確保產(chǎn)品質(zhì)量特性不下降 。 2 適用范圍 適用于本公司關(guān)鍵元器件和材料入庫(kù)至成品出廠全過程的產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、和儲(chǔ)存控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件和材料、半成品及最終產(chǎn)品的包裝 、搬運(yùn)的控制； 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的儲(chǔ)存及防護(hù)的控制； 其他相關(guān)人員配合做好上述控制工作； 4 工作程序 搬運(yùn) 零部件、在制品、成品在搬運(yùn)過程中應(yīng)選用合適的搬運(yùn)工具（如木箱、塑料筐等），做到輕拿輕放，不亂拋亂丟，對(duì)搬運(yùn)的產(chǎn)品要有效地加以防護(hù)。 儲(chǔ)存 a、進(jìn)出庫(kù)手續(xù) 零部件抵達(dá)本公司，由倉(cāng)庫(kù)分區(qū)域堆放并標(biāo)識(shí)，并報(bào)質(zhì)檢主管檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后， 倉(cāng)庫(kù)管理員做好入庫(kù)登記，做到帳、物一致。使用部門領(lǐng)用時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做零部件出庫(kù)登記。成品入庫(kù)前必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，入庫(kù)時(shí)成品倉(cāng)庫(kù)管理員建立入庫(kù)臺(tái)帳 。 b、定期檢查 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行定期檢查，每六個(gè)月至少全面檢查一次，填寫《倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資檢查記錄表》，以防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞。 c、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存搞好防火、防潮、防爆、防腐蝕、防化學(xué)污染等五防措施。 d、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將物品堆放整齊，標(biāo)識(shí)清晰，分類分區(qū)存放便于發(fā)放，搬運(yùn)，并做到帳、物一致。 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP015 文件名稱：包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 2 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 包裝 包裝工應(yīng)按 照要求包裝，包裝時(shí)必須檢查包裝完好，清楚包裝要求，防止包裝錯(cuò)誤。 防護(hù)及轉(zhuǎn)序 生產(chǎn)主管應(yīng)按產(chǎn)品的不同型號(hào)，采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施，以保證產(chǎn)品在流轉(zhuǎn)過程中的完好，不受損壞、擦傷和污染，上道工序產(chǎn)品轉(zhuǎn)序前要進(jìn)行檢驗(yàn)，合格才能轉(zhuǎn)序，轉(zhuǎn)序前同時(shí)做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，以防差錯(cuò)。 交付 成品交付時(shí)由供銷主管開具《發(fā)貨清單》，成品倉(cāng)庫(kù)按《發(fā)貨清單》發(fā)貨，并負(fù)做好出庫(kù)登記。 Q/JYQP004《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 Q/JYQP006《過程檢驗(yàn)控制程 序》 Q/JYQP005《生產(chǎn)過程控制程序》 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQR031《物資出入庫(kù)臺(tái)帳》 Q/JYQR032《發(fā)貨清單》 Q/JYQR033《倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資檢查記錄表》 Q/JYQR034《顧客投訴處理記錄單》