【導(dǎo)讀】程序》進(jìn)行控制。不得復(fù)制和向企業(yè)外部借閱。申請表》，辦公室對個(gè)性內(nèi)容進(jìn)行初審后，報(bào)管理者代表審核，最后由站長批準(zhǔn)后，可執(zhí)行修改。2）向顧客提供滿意的服務(wù)；均不涉及條款中的包裝要求，為此也進(jìn)行刪減。統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)λ≤為優(yōu)良，λ≤為一般，λ＞為差。通過管理體系的實(shí)施和保持做到持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到下列要。2）確定各個(gè)過程的順序和相互關(guān)系；源和信息予以運(yùn)作；消除問題，持續(xù)改進(jìn)體系。用范圍、刪減細(xì)則及其原因；1）文件發(fā)布之前應(yīng)得到批準(zhǔn)，《質(zhì)量手冊》由站長批準(zhǔn)，準(zhǔn)，以確保文件的充分性與適應(yīng)性；更改文件應(yīng)再次批準(zhǔn)，起審批權(quán)同發(fā)布；放至相關(guān)部門，并建立收發(fā)記錄；求，并保證員工建立質(zhì)量意識(shí)；徹質(zhì)量政策法規(guī)，分析質(zhì)量問題，提出改進(jìn)措施；質(zhì)量量方針,并組織宣傳和貫徹;成部門及層次的目標(biāo);護(hù)和更新，生產(chǎn)過程所需場所、設(shè)備和其他物資的供應(yīng)，6）定期或不定期組織對承諾兌現(xiàn)情況的評審。提出并具體負(fù)責(zé)，由站長主持。

　　

【正文】 制的內(nèi)部管理文件 ,由發(fā)文部門自選編號(hào)，編號(hào)采用如下規(guī)則， (發(fā)文部門簡稱 )字 (發(fā)文年 )+(文件序號(hào) )號(hào)組成 .如辦字 (20xx)1 號(hào)，其他部門以此類推 .其他部門簡稱如公司簡稱“司”，辦公室簡稱“辦”。 經(jīng)營科簡稱“經(jīng)”，機(jī)務(wù)科簡稱“機(jī)”，生產(chǎn)科簡稱 ”生 ”材料科簡稱“材”，試驗(yàn)室簡稱“試”，質(zhì)檢科簡稱“質(zhì)”財(cái)務(wù)科簡稱“財(cái)”。 文件的編制、審核和批準(zhǔn)發(fā)布 文件發(fā)布前，發(fā)文單位必須請有關(guān)人員（見下表）對文件的適宜性等進(jìn)行審批。 序 文件名稱 編制、更 改 審核 批準(zhǔn)發(fā)布 號(hào) 1 質(zhì)量手冊 辦公室 管理者代表 最高管理者 2 程序文件及附表 程序主控部門 主管副站長 管理者代表 3 第三層次作業(yè)文件 各相應(yīng)職能部門 主管副站長 4 行政性管理文件 經(jīng)理辦公室 主管副站長 5 與質(zhì)量體系有關(guān)的技術(shù)文件 相關(guān)部門 部門經(jīng)理 主任工程師 6 其他文件 相關(guān)部門 部門經(jīng)理 管理者代表 7 外來文件 部門經(jīng)理 主管領(lǐng)導(dǎo) 文件的發(fā)放 本企業(yè)各職能部門負(fù)責(zé)本部門各類文件的發(fā)放，接受、登記、標(biāo)識(shí)、傳遞、存放。外來技術(shù)文件由試驗(yàn)室統(tǒng)一編號(hào)發(fā)放，外來行政文件由辦公室發(fā)放。 發(fā)文前由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)放，發(fā)文時(shí)應(yīng)填寫“發(fā)文登記表”，按類別建立發(fā)文臺(tái)賬。 如使用部門或使用人文件丟失，應(yīng)提出申請，說明原因，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見后，方可補(bǔ)發(fā)。有編號(hào)的受控文件補(bǔ)發(fā)不得重號(hào)。 由于本企業(yè)機(jī)構(gòu)變化，新設(shè)置的單位（部門）應(yīng)及時(shí)申請補(bǔ)發(fā)體系文件。 本企業(yè)內(nèi)部制訂的文件，可采用電子版在局域網(wǎng)上發(fā)布。發(fā)布文件時(shí)按 、 、 規(guī)定進(jìn)行。 文件的接受、傳遞與轉(zhuǎn)移 文件接受 所有進(jìn)入各 部門的文件（包括電子版文件，但應(yīng)注明）首先交給部門主管領(lǐng)導(dǎo)，填寫“收文登記表”，應(yīng)及時(shí)將受控文件登記在“受控文件清單”上。每年年初，部門主管領(lǐng)導(dǎo)慶根據(jù)文件在過去一年中的使用、增減、作廢情況，更新“受控文件清單”。須發(fā)給使用人的文件按照本程序 規(guī)定進(jìn)行。 文件轉(zhuǎn)移 調(diào)出本企業(yè)的人員所持有的文件應(yīng)收回。 本企業(yè)范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)人員，其所持有的文件應(yīng)做相應(yīng)的移交和轉(zhuǎn)移手續(xù)，轉(zhuǎn)交給原部門。 文件的拷貝 文件按照拷貝形式發(fā)放時(shí)由拷貝部六按照本程序 進(jìn)行。 文件的評審與更改 本企業(yè)使用中的文件應(yīng)定期進(jìn)行適宜性評審。必要時(shí)對文件進(jìn)行更新。 文件的評審 質(zhì)量的冊和程序文件在必要時(shí)進(jìn)行評審，評審由管理者 代表主持，辦公室負(fù)責(zé)組織各部門參加。 第三層次文件在發(fā)現(xiàn)有不適宜部分或文件內(nèi)容有部分不能正確指導(dǎo)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理以及表格有誤時(shí)，由管理者代表及進(jìn)組織相應(yīng)部門進(jìn)行評審。 其他文件的評審由文件制定和發(fā)放部門根據(jù)需要安排實(shí)施。 文件的更改 更改審批 當(dāng)文件在評審后需要更改時(shí)，由該文件的原編制單位 進(jìn)行更改，按原批準(zhǔn)發(fā)放權(quán)限進(jìn)行，并由更改文件的部站填寫“文件更改 /作廢審批表”，經(jīng)審批后方可更改。 更改的通知 文件的更改應(yīng)由該文件的制定和發(fā)放部門發(fā)出“文件更改通知單”，文件的持有者按更改通知的要求進(jìn)行更改。“文件更改通知單”的發(fā)放應(yīng)比照原文件發(fā)放范圍，并按照本程序 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 更改方式 文件更改一般采用“劃改”或“換頁”。 文件經(jīng)多次修改后，應(yīng)采取換版，提升版本號(hào)，并按本程序 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 原有文件的更改，均需在“受控文件清單”備 注欄上注明更改通知單編號(hào)和更改日期。 文件的歸檔管理 經(jīng)常性文件，各部門負(fù)責(zé)保管并建立“受控文件清單”。文件保存時(shí)應(yīng)克保文件清晰，并容易識(shí)別和檢索。 文件在批準(zhǔn)發(fā)布后，執(zhí)行《記錄管理工作程序》。 技術(shù)性的文件，由試驗(yàn)室進(jìn)行日常管理。 材料科負(fù)責(zé)材料采購文件的管理，合同文件的管理由經(jīng)營科負(fù)責(zé)。 歸檔的文件由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)驗(yàn)收、入賬、分類、編目、標(biāo)識(shí)。按《記錄管理工作程序》管理，并執(zhí)行《建筑安裝工程資料管理規(guī)定》。 文件的作廢 當(dāng)年有效的文件， 在本年度結(jié)束后自動(dòng)作廢。針對工程制訂的技術(shù)性文件隨工程結(jié)束而失效。 當(dāng)文件內(nèi)容已不能正確指導(dǎo)本企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng)必須進(jìn)行作廢時(shí)，應(yīng)按該文件的原批準(zhǔn)發(fā)放權(quán)限進(jìn)行。并由文件的作廢部門填寫“文件更改 /作廢審批表”經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方可。 文件作廢由該文件編制和發(fā)放部門辦理，文件作廢前須填寫“文件作廢通知單”?！拔募鲝U通知單”的發(fā)放按本程序 有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 文件持有部門在接到文件作廢通知后，應(yīng)立即停止使用該文件。質(zhì)量手冊、管理體系程序文件和第三層次文件作廢后，由文件發(fā)出部門及時(shí)收回并銷毀，填寫“文 件銷毀登記表”。 其他文件各部門可根據(jù)實(shí)際情況自行銷毀。 若需查閱而保留的作廢文件，應(yīng)加蓋作廢章。 文件的借閱 文件的借閱應(yīng)人理有關(guān)借閱手續(xù)，按“文件借況登記表”進(jìn)行登記。 6 記錄和附件 外來文轉(zhuǎn)發(fā)登記表 GB（ ） 01 發(fā)文登記表 GB（ ） 02 收文登記表 GB（ ） 03 受控文件清單 GB（ ） 04 文件更改 /作廢申請表 GB（ ） 05 文件更改通知單 GB（ ） 06 文件作廢通知單 GB（ ） 07 文件銷毀登記表 GB（ ） 08 文件借閱登記表 GB（ ） 09 記錄管理工作程序 1 目的 為了對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，并為持 續(xù)改進(jìn)提供信息，建立本記錄控制程序。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的記錄。 3 引用文件 《文件管理工作程序》 《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》 4 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本企業(yè)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的歸檔記錄的管理、控制工作； 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制本企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄總清單； 各部門應(yīng)負(fù)責(zé)做好本部門記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、保管、歸檔及處理，使之達(dá)一相應(yīng)規(guī)定要求。 5 工作程序 記錄方式：記錄可采用書面記錄、磁帶、磁盤、光盤、照片等形式。 記錄的要求 所有記錄應(yīng)整潔、清楚、內(nèi)容完整、及時(shí)準(zhǔn)確。記錄不得涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失。如有需要修改的地方，在修改入加蓋人圖或本部門負(fù)責(zé)人的圖章。 記錄的填寫 記錄的形成應(yīng)按相應(yīng)的運(yùn)行程序或文件規(guī)定進(jìn)行，內(nèi)容時(shí)間應(yīng)真實(shí)有效，簽字齊全。書面記錄使用鋼筆或圓珠筆，需復(fù)寫的記錄應(yīng)使用單面黑色復(fù)寫紙。 記錄的標(biāo)識(shí) 1）記錄必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)，有追溯要求的記錄標(biāo)識(shí)應(yīng)保持唯一性。記錄標(biāo)識(shí)方法采用：編號(hào)、名稱、填寫單俠、負(fù)現(xiàn)人及簽署日期等。 2）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的記錄采用表格分兩類：第一類為國家和地 區(qū)市建委或行業(yè)統(tǒng)一編制的記錄表格，第二類為本企業(yè) 各部門自行編制的記錄表格； 3）第一類記錄采用原表格上的編號(hào)標(biāo)識(shí)； 4）第二類記錄本的編號(hào)標(biāo)識(shí)見《文件管理工作程序》規(guī)定表格編號(hào)方法，具體使用各過程和要素相關(guān)文件規(guī)定的表可及其編號(hào)。 記錄的收集分類、編目和檢索 1）試驗(yàn)室以編制記錄總清的形式，將本企業(yè)所有與質(zhì)量管理體系相關(guān)的記當(dāng)匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期、填寫部門等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本； 2）本企業(yè)承接的合同所有與質(zhì)量體系相關(guān)的記錄（包括相關(guān)方的記錄），在任務(wù)單執(zhí)行過程中由試驗(yàn)室資料員負(fù)責(zé)收 集、整理、標(biāo)識(shí)、編目和保管； 3）體系運(yùn)行中的其它記錄，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、整理、分類、編目、標(biāo)識(shí)和保管，建立本部門“記錄清單”，以便控制和管理； 4）記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目和歸檔要確?？蓹z索性，易查易找，快速調(diào)用； 5）歸檔的記錄應(yīng)編號(hào)分類管理，便于存取和檢索。 記錄的查 /借閱 1）技術(shù)資料查借閱須經(jīng)主任工程師批準(zhǔn)，其它資料的查借閱須管理者代表批準(zhǔn)并辦理查 /借閱手續(xù)，填寫“文件借閱登記表” 2）合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)有關(guān)質(zhì)量記錄可提供顧客和其代 表評價(jià)時(shí)依據(jù) 中第 1）條規(guī)定進(jìn)行查 /借閱。 記錄保存到期后，由綜合辦公室填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后作廢銷毀。作為知識(shí)積累的到期記錄可視具體情況由管理者代表批準(zhǔn)后加以標(biāo)識(shí)，延長保存期。 6 記錄和表格 記錄清單 BG()01 文件借閱登記表 BG()09 文件銷毀登記表 BG()08 內(nèi)部審核工作程序 1 目的 檢查質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定要求，評價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的效果是否符合 ISO9001： 20xx，以完善和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 2 范圍 適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)的控制。 3 相關(guān)文件 《文件管理工作程序》 《記錄管理工作程序》 《糾正與預(yù)防措施工作程序》 4 職責(zé) 管理者代表 1）領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作。 2）深入審核現(xiàn)場，掌握情況，處理有爭執(zhí)的問題。 3）聘用審核組長及審核員，并審批年度內(nèi)審計(jì)劃和每次的審 核實(shí)施計(jì)劃。 4）批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告和不合格報(bào)告。 辦公室 1）策劃、組織內(nèi)部審核工作。 2）編制、實(shí)施年度內(nèi)審計(jì)劃。 3）組織關(guān)閉不合格項(xiàng)，管理內(nèi)審文件、 記錄。 4）組織內(nèi)部審核的驗(yàn)證及跟蹤糾正、預(yù)防措施的有效性。 各職能部門根據(jù)本企業(yè)內(nèi)部審核計(jì)劃和要求，做好接受審核的準(zhǔn)備工作，積極配合，按時(shí)關(guān)閉不合格項(xiàng)。 審核組長 1）編制審核計(jì)劃和審核報(bào)告。 2）主持召開首末次會(huì)議。 3）全面組織本次內(nèi)審工作。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核檢查表，具本實(shí)施現(xiàn)場審核。編寫不合格報(bào)告，并跟蹤驗(yàn)證。 5 工作程序 辦公室編制“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，交管理者代表審批。計(jì)劃內(nèi)容包括： 1）審核目的、審核方式、審核范圍、審核依據(jù)、審核頻次和日程安排； 2）審核范圍應(yīng)覆 蓋本企業(yè)全部質(zhì)量管理體系要求和質(zhì)量職能部六； 3）審核依據(jù)包括“ ISO9001： 20xx；所有質(zhì)量管理體系文件； 國家法令、法規(guī)； 審核頻次 每年進(jìn)行常規(guī)的集中式內(nèi)部審核 2 次；非常規(guī)內(nèi)部審核，一般是在顧客重大投訴和發(fā)生重大事故、以及內(nèi)審與外部審核時(shí)間間隔過長的情況下，辦公室根據(jù)需要提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)進(jìn)行。 審核準(zhǔn)備 由管理者代表任命審核組長，及審核員，組成審核組。審核人員必須持證上崗。被審核方與內(nèi)審員沒有直接責(zé)任關(guān)系。 由審核組長編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后，提 前一周辦公室下發(fā)到各受審核部門和有關(guān)人員。 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容包括：審核目的、審核依據(jù)、審核范圍、審核組組成、審核日程安排、審核報(bào)告發(fā) 放日期和范圍等。 受審核部門收到內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃后應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，確定陪同人，并對審核計(jì)劃有凝問在 2 日內(nèi)向辦公室反饋一協(xié)商。 審核組長組織內(nèi)部審核員研究審核的準(zhǔn)則和方法，并編制審核檢查表，檢查表應(yīng)由審核組長審查。 審核實(shí)施前審核員再次通知受審核部門，通知和確認(rèn)審核時(shí)間。 審核實(shí)施 首次會(huì)議 1）審核組長主持召開首次 會(huì)議，參加會(huì)議人員在“會(huì)議記錄簽到表”上簽到； 2）參加首次會(huì)議的人員：審核組全體成員，受審部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)（需要時(shí)），陪同審核的聯(lián)絡(luò)人員； 3）會(huì)議內(nèi)容： a)審核員按審核實(shí)施計(jì)劃和檢查表進(jìn)行現(xiàn)場檢查審核； b)審核員到達(dá)受審核部門后首先聽取負(fù)責(zé)人的簡要介紹； c)審核工作要通過查閱文件、提問、交談、現(xiàn)場觀察、審閱記錄等有效方式進(jìn)行； d)審核員對檢查情況如實(shí)記錄審核結(jié)果； e)審核結(jié)束前，應(yīng)宣布不符合事實(shí)，并由受審核人員認(rèn)可。 審核人員確定不合格項(xiàng)，并填 寫“不合格報(bào)告”。 由審核組長主持，全體審核員參加，匯總審核情況，對管理體系的符合性、有效性進(jìn)行分析評價(jià)，提出改進(jìn)建議，準(zhǔn)備末次會(huì)議有關(guān)內(nèi)容。 末次會(huì)議 1）由審核組長主持末次會(huì)議，參加會(huì)議記錄簽到表“上簽到。 2）會(huì)議參加人員同首次會(huì)議。 3）會(huì)議內(nèi)容“ a)重申審核的目的、范圍和依據(jù)； b)審核組長報(bào)告審核結(jié)果，宣讀“汪合格報(bào)告”，對存在問題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議； c)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出對整改要求和下步工作安排（包括關(guān)閉不合格項(xiàng)期限等） d)宣布現(xiàn)場審核結(jié)束。