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安安建筑攪拌站質(zhì)量手冊(cè)-資料下載頁(yè)

2025-06-29 12:39本頁(yè)面
  

【正文】 部。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向,再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)的有效性,確定需重檢的范圍并重新檢測(cè)。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)組織對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn),采取相應(yīng)的糾正措施。 對(duì)無(wú)法修復(fù)的檢測(cè)設(shè)備,經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)確認(rèn)后報(bào)經(jīng)理申請(qǐng)報(bào)廢。5 相關(guān)文件6 記錄 《監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表》 HXJ/JL322005 《周期檢定計(jì)劃》 HXJ/JL332005 《檢定合格證書(shū)》 原編號(hào)安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題:測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè)次1/1為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性,以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn),在對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí),應(yīng)考慮如下幾點(diǎn):a)在確定監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織獲益;b)要考慮采取適宜的措施,而不是單純用于積累信息;c)確定監(jiān)視和測(cè)量的方法,應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi);d)應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。為此制定下述程序文件:標(biāo)題 ISO9001:2000條款 《顧客滿意程度測(cè)量程序》 《內(nèi)部審核程序》 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題:顧客滿意度測(cè)量程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè)次1/11 目的通過(guò)對(duì)顧客滿意度的調(diào)查,了解本本站是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望,根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)本本站質(zhì)量管理,不斷提高顧客的滿意程度.2 范圍適用于本站對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量.3 職責(zé).4 程序概要、方式每年11月,經(jīng)營(yíng)部確定調(diào)查顧客名錄和調(diào)查項(xiàng)目,制定《顧客滿意度調(diào)查表》,采用郵寄、傳真等方式分發(fā)給顧客。,回收率超過(guò)50%時(shí),才視此次調(diào)查為有效。:a)每個(gè)被調(diào)查顧客的滿意度b)每個(gè)調(diào)查項(xiàng)目的滿意度、預(yù)防和改進(jìn)措施根據(jù)滿意度結(jié)果,針對(duì)下列分析結(jié)果采取相應(yīng)的措施:a)平均滿意度最低的調(diào)查項(xiàng)目;b)顧客的平均滿意度最低的產(chǎn)品;c)顧客書(shū)面提出的不滿意之處;d)與前次調(diào)查結(jié)果比較分?jǐn)?shù)降低的項(xiàng)目或產(chǎn)品。,保證調(diào)查項(xiàng)目的完整性.5 相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》6 記錄《顧客滿意度調(diào)查表》HXJ/JL342005安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題:內(nèi)部審核程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/41 目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。2 范圍適用于本站質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3 職責(zé) 經(jīng)理a)批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃;b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告; 管理者代表a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;b)選定審核組長(zhǎng)及審核員,并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告。 技術(shù)質(zhì)量部a)編寫(xiě)《年度內(nèi)審計(jì)劃》,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。 內(nèi)審組長(zhǎng)a)編制、實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃;b)編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。4 程序概要 每年間隔時(shí)間不超過(guò)12月進(jìn)行一次內(nèi)部審核,審核范圍要求覆蓋本站質(zhì)量管理體系的所有要求,另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織內(nèi)部審核:安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題:內(nèi)部審核程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/4a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故;c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;d)在接受第二、第三方審核之前;e)在質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)到期換證前。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表確定內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組成員,內(nèi)審應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 內(nèi)審組長(zhǎng)編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》,交管理者代表審核,經(jīng)理批準(zhǔn)。其內(nèi)容主要包括:a)審核目的、范圍、方法、依據(jù);b)內(nèi)部審核的工作安排;c)審核組成員;d)審核行程。 內(nèi)審員按分工編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》,交組長(zhǎng)審核后執(zhí)行。內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法,確保無(wú)要求遺漏,審核能順利進(jìn)行。 內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前七天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門(mén),受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議,應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理體系培訓(xùn)、考核合格后并取得證書(shū)。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題:內(nèi)部審核程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次3/4a)參加會(huì)議人員:經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審組員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人,與會(huì)者在《內(nèi)部審核會(huì)議簽到表》上簽到,審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。b)會(huì)議內(nèi)容:由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他事項(xiàng)。 現(xiàn)場(chǎng)審核a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門(mén)的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中;b)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。 末次會(huì)議a)參加人員:與首次會(huì)議相同,與會(huì)者簽到,審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。b)會(huì)議內(nèi)容:內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的,宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告;提出完成糾正措施的要求及期限。 審核報(bào)告 相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格項(xiàng)分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正,審核員跟蹤驗(yàn)證,關(guān)閉不合格項(xiàng)。 審核組填寫(xiě)《不合格項(xiàng)分布表》,記錄不合格項(xiàng)分布情況。 審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》,交管理者代表審核,經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報(bào)告內(nèi)容:a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);b)審核組員、受審核方代表名單;c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié);安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題:內(nèi)部審核程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次4/4d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度;e)存在的主要問(wèn)題分析;f)對(duì)質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門(mén),內(nèi)審結(jié)果要提交管理評(píng)審。5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》6 記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》HXJ/JL352005 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》HXJ/JL362005 《內(nèi)審檢查表》HXJ/JL372005 《不合格項(xiàng)報(bào)告》HXJ/JL382005 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》HXJ/JL392005 《內(nèi)審會(huì)議簽到表》 《不合格項(xiàng)分布表》HXJ/JL402005安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題:過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè)次1/21 目的對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以確保產(chǎn)品的符合性;對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。2 范圍適用于對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確定;對(duì)生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量。4 程序概要 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量,轉(zhuǎn)化為本過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)為保證目標(biāo)的順利完成,需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量,當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)沒(méi)有達(dá)到時(shí),技術(shù)質(zhì)量部及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,定出責(zé)任部門(mén),組織分析原因并采取相應(yīng)的措施。 通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審進(jìn)行過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 半成品 初檢鏟車(chē)司機(jī)在鏟運(yùn)砂石料時(shí),應(yīng)增強(qiáng)責(zé)任心,注意砂石料的質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)較大問(wèn)題,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 攪拌過(guò)程中檢驗(yàn)攪拌工在配料、攪拌過(guò)程中,隨時(shí)對(duì)照配比標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視控制表讀數(shù),發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告技術(shù)質(zhì)量部,技術(shù)質(zhì)量部處理不成時(shí)盡快報(bào)告經(jīng)理。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題:過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè)次2/2 應(yīng)急處理生產(chǎn)過(guò)程中,遇有質(zhì)量疑問(wèn)難以判斷,經(jīng)報(bào)請(qǐng)經(jīng)理同意可以停機(jī)檢查,直到問(wèn)題解決位置。發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。 在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到前,不得將產(chǎn)品放行。 成品的監(jiān)視和測(cè)量 每批次混凝土均應(yīng)進(jìn)行首盤(pán)檢驗(yàn)并記錄檢驗(yàn)結(jié)果,必要時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 應(yīng)按建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進(jìn)行試塊采樣。 除非顧客批準(zhǔn),否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前,不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例,應(yīng)考慮:a)這類(lèi)放行產(chǎn)品的交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求;b)這類(lèi)特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。 記錄 在各類(lèi)檢驗(yàn)記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了監(jiān)視和測(cè)量。產(chǎn)品交付的記錄中應(yīng)有雙方代表的簽字。 檢驗(yàn)記錄由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存。5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《不合格品控制程序》6 記錄 《檢驗(yàn)記錄》HXJ/JL412005 《糾正和預(yù)防措施處理單》HXJ/JL422005安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題:不合格品控制程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè)次1/21 目的對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2 范圍適用于原材料、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別和處置,并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 生產(chǎn)部執(zhí)行不合格品處置要求。4 程序概要a)嚴(yán)重不合格品:直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格;b)一般不合格:不影響產(chǎn)品總體使用可以采取措施糾正的不合格。 進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理 檢驗(yàn)員在材料上做“不合格”標(biāo)識(shí)并將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》交經(jīng)營(yíng)部處理。經(jīng)營(yíng)部根據(jù)不合格程度作出處置,對(duì)嚴(yán)重不合格只能退貨處理,一般不合格可以讓步接收,技術(shù)質(zhì)檢部作出批示,檢驗(yàn)員在原不合格標(biāo)識(shí)上加注“讓步接收”。 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料,經(jīng)質(zhì)驗(yàn)員重檢后,按上述條款執(zhí)行。 不合格成品的識(shí)別和處理,處理方式有讓步放行、返工、報(bào)廢等。 不合格不影響產(chǎn)品使用功能時(shí),可以讓步放行。讓步放行時(shí),檢驗(yàn)員在不合格標(biāo)識(shí)上注明“讓步放行”。只有當(dāng)產(chǎn)品雖不符合要求,但不影響顧客使用時(shí),才能辦理讓步放行。適用時(shí),讓步放行應(yīng)取得顧客同意。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題:不合格品控制程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè)次2/2,由經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)做出調(diào)整配比、返工攪拌、報(bào)廢或改作它用的處置。對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待,生產(chǎn)部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施,經(jīng)營(yíng)部及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法,以滿足顧客的正當(dāng)要求.5 相關(guān)文件《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》6 記錄安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題:數(shù)據(jù)分析控制程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè)次1/21 目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn).2 范圍適用于對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其它相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析.3 職責(zé),對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理;4 程序概要.a)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。b)地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋。c)市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向;d)相關(guān)方(如顧客、供方等)反饋等。a)日常工作,如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其它記錄;b)存在、潛在的不合格,如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等;c)緊急信息,如出現(xiàn)突發(fā)事件等。、分析與處理安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題:數(shù)據(jù)分析控制程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/分析與處理應(yīng)提供如下信息:a)顧客滿意度;b)產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性;c)過(guò)程、產(chǎn)品的和特性及發(fā)展趨勢(shì);d)供方的信息等。,交技術(shù)質(zhì)量部分析與處理。、分析與處理。、生產(chǎn)過(guò)程和成品質(zhì)量信息;..,技術(shù)質(zhì)量部對(duì)主要的質(zhì)量問(wèn)題要求責(zé)任部門(mén)采取相應(yīng)以糾正、預(yù)防措施,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。技術(shù)質(zhì)量部保存統(tǒng)計(jì)資料。5 相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》6 記錄《統(tǒng)計(jì)資料》HXJ/JL452005安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題:改進(jìn)控制程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè)次1/41.目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2.范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。3.職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)的策劃,協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。4.程序概要 持續(xù)改進(jìn)的策劃 持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足要求的能力循環(huán)活動(dòng)。改進(jìn)的對(duì)象是質(zhì)量管理體系。目的是不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性,使本站的管理好上加好。 為了實(shí)現(xiàn)改進(jìn),組織應(yīng):a. 通過(guò)質(zhì)量方針的建議與實(shí)施,為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境;b. 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)方向;c. 通過(guò)審核結(jié)果、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析、征求合理化建議,不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)并做適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效。
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