【正文】 改進(jìn)的對(duì)象是質(zhì)量管理體系。、生產(chǎn)過(guò)程和成品質(zhì)量信息；..,技術(shù)質(zhì)量部對(duì)主要的質(zhì)量問(wèn)題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)以糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待,生產(chǎn)部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施,經(jīng)營(yíng)部及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法,以滿足顧客的正當(dāng)要求.5 相關(guān)文件《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》6 記錄安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析控制程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè)次1/21 目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn).2 范圍適用于對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其它相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析.3 職責(zé),對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；4 程序概要.a)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。經(jīng)營(yíng)部根據(jù)不合格程度作出處置，對(duì)嚴(yán)重不合格只能退貨處理，一般不合格可以讓步接收，技術(shù)質(zhì)檢部作出批示，檢驗(yàn)員在原不合格標(biāo)識(shí)上加注“讓步接收”。產(chǎn)品交付的記錄中應(yīng)有雙方代表的簽字。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè)次2/2 應(yīng)急處理生產(chǎn)過(guò)程中，遇有質(zhì)量疑問(wèn)難以判斷，經(jīng)報(bào)請(qǐng)經(jīng)理同意可以停機(jī)檢查，直到問(wèn)題解決位置。5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》6 記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》HXJ/JL352005 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》HXJ/JL362005 《內(nèi)審檢查表》HXJ/JL372005 《不合格項(xiàng)報(bào)告》HXJ/JL382005 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》HXJ/JL392005 《內(nèi)審會(huì)議簽到表》 《不合格項(xiàng)分布表》HXJ/JL402005安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè)次1/21 目的對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保產(chǎn)品的符合性；對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 現(xiàn)場(chǎng)審核a）內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中；b）內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。 內(nèi)審組長(zhǎng)編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。:a)每個(gè)被調(diào)查顧客的滿意度b)每個(gè)調(diào)查項(xiàng)目的滿意度、預(yù)防和改進(jìn)措施根據(jù)滿意度結(jié)果，針對(duì)下列分析結(jié)果采取相應(yīng)的措施：a）平均滿意度最低的調(diào)查項(xiàng)目；b）顧客的平均滿意度最低的產(chǎn)品；c)顧客書(shū)面提出的不滿意之處；d）與前次調(diào)查結(jié)果比較分?jǐn)?shù)降低的項(xiàng)目或產(chǎn)品。、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄。 交付控制送料完結(jié)時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)值班領(lǐng)導(dǎo)與甲方代表驗(yàn)收、交接、簽字。a)過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施；b)對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗；c)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d)對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄；e)過(guò)程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。、輸送提供適宜的設(shè)備，各生產(chǎn)崗位對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備要定期維護(hù)、保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備正常使用，填寫(xiě)《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)保養(yǎng)記錄》。5 相關(guān)文件《選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則》6 記錄 《供方評(píng)定記錄表》 HXJ/JL252005 《合格供方名錄》 HXJ/JL262005 《供方年度評(píng)定表》 HXJ/JL272005 《采購(gòu)計(jì)劃》 HXJ/JL282005安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/41 目的對(duì)混凝土的攪拌和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。津和興源建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：采購(gòu)控制程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/3 經(jīng)營(yíng)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方年度評(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占50，價(jià)格、交貨期各占20，售后服務(wù)占10。3 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部a)負(fù)責(zé)編制《選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則》并組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，以及對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)；b)執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃。 產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，經(jīng)營(yíng)部填寫(xiě)《產(chǎn)品要求更改通知單》，雙方確認(rèn)生效。 顧客的要求應(yīng)形成合同草案，電話溝通應(yīng)記錄。 質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)檢部編制，經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。2 范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同有關(guān)的質(zhì)量笄的控制及相關(guān)的質(zhì)量計(jì)劃的編制。b)生產(chǎn)設(shè)備定人定機(jī),責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)施的保養(yǎng),每班填寫(xiě)《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)保養(yǎng)記錄》尤其對(duì)各種混凝土的容器的清洗，必須建立制度并嚴(yán)格執(zhí)行；c)生產(chǎn)部制定生產(chǎn)設(shè)備的定期檢修計(jì)劃并組織實(shí)施；d)發(fā)生異常情況時(shí)，操作工應(yīng)立即停機(jī)或按本站要求及時(shí)處理并報(bào)告，機(jī)修工或本站指派人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修，故障排除后確認(rèn)正常后才能繼續(xù)使用，檢修和 安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/2驗(yàn)收過(guò)程記錄于《生產(chǎn)設(shè)備檢修單》。、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》《天津市勞動(dòng)合同條例》國(guó)家和省、市關(guān)于勞動(dòng)安全、勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生等規(guī)定。定期或不定期進(jìn)行考核，重點(diǎn)考核員工的工作能力和工作水平，作為獲得晉升、調(diào)配崗位的依據(jù)；重點(diǎn)考核員工的實(shí)績(jī)，作為確定工資、獎(jiǎng)金的依據(jù)；重點(diǎn)考核員工的能力和適應(yīng)性，獲得潛能開(kāi)發(fā)和培訓(xùn)教育的依據(jù)。員工試用期13個(gè)月不等。，并按培訓(xùn)計(jì)劃努力完成培訓(xùn)任務(wù)?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后即發(fā)至批準(zhǔn)發(fā)放的部門和個(gè)人。計(jì)劃要求包括以下內(nèi)容：①評(píng)審時(shí)間安排；②評(píng)審目的；③評(píng)審范圍和重點(diǎn)；④參加評(píng)審人員；⑤評(píng)審內(nèi)容。職責(zé),決定評(píng)審輸出。a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的信息:包括方針、目標(biāo)、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)視與測(cè)量、內(nèi)審和管理評(píng)審等信息；b）質(zhì)量管理體系的有效性的信息；c）有關(guān)不符合的信息；包括不合格、糾正和預(yù)防措施等信息；安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：內(nèi)部溝通程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/2d）其它內(nèi)部信息。4 生產(chǎn)部a）負(fù)責(zé)本站生產(chǎn)的具體策劃以及生產(chǎn)運(yùn)行的組織工作；b）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理工作；c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；d）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處置。c）任命管理者代表。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由技術(shù)質(zhì)量部組織編制，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 管理者代表負(fù)責(zé)審核策劃輸出文件。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：記錄控制程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/2，每月按日期順序整理、裝訂、貯存在干燥適宜的環(huán)境中，加以防護(hù)，便于查找。. 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。c. 嚴(yán)禁在受控文件上任意涂改，應(yīng)確保文件清晰，易于識(shí)別。a. 質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由管理者代表審核，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。組織質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)、發(fā)放等工作，組織對(duì)文件和資料的評(píng)審，檢查監(jiān)督本程序的執(zhí)行情況。 B級(jí)文件為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、管理辦法等作業(yè)文件。 技術(shù)質(zhì)量部a）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，確保本站質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b）負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。目前本站生產(chǎn)能力為年產(chǎn)10000立方各類混凝土。《質(zhì)量手冊(cè)》采用活頁(yè)裝訂。具體按程序文件《文件控制程序》要求執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè)分兩類進(jìn)行發(fā)放，其類別由封面蓋章顯示：——受控類：發(fā)放范圍為企業(yè)內(nèi)部及誰(shuí)機(jī)構(gòu)，包括經(jīng)理、各部門。管理者代表的職責(zé)是：a）確保質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程得到建立，實(shí)施和保持；b）向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c）確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 經(jīng)理： 年 月 日安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/1質(zhì)量方針根據(jù)本站特點(diǎn),經(jīng)過(guò)充分的討論，形成如下質(zhì)量方針。手冊(cè)修訂和再版時(shí)，所有此類手冊(cè)均應(yīng)同步處理。5 手冊(cè)持有者的責(zé)任a）嚴(yán)格控制手冊(cè)的閱讀范圍，不擴(kuò)散、不復(fù)制，并妥善保管；b）不得亂涂亂畫(huà)和私自更改；c）企業(yè)內(nèi)部持有者應(yīng)依據(jù)規(guī)定行使權(quán)力并無(wú)條件承擔(dān)手冊(cè)中明確的責(zé)任和義務(wù)；d）內(nèi)部持有者負(fù)責(zé)在部門宣貫質(zhì)量手冊(cè)。當(dāng)受控版本的《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容更改時(shí)，可以采用換頁(yè)、附后等形式并在“修改記錄”上注明。本站現(xiàn)有大專學(xué)歷以上人員5人，研發(fā)人員1人，專業(yè)涵蓋硅酸鹽、電子光學(xué)、機(jī)械、自動(dòng)化控制等領(lǐng)域。4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求本站按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件并加以保持。 C級(jí)文件為表格和記錄。、法規(guī)等外來(lái)文件的識(shí)別和獲得。b. B類文件由各部編寫(xiě)，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核,管理者代表批準(zhǔn)。 文件的作廢和處理 失效或作廢的文件由技術(shù)質(zhì)量部從使用部門收回并登記，加蓋“作廢文件”章，確保作廢文件的非預(yù)期使用。. 作為記錄的文件應(yīng)按照《記錄控制程序》執(zhí)行。，年底歸檔,由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一保存。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期、實(shí)施日期。d）提供質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行所需的資源。5經(jīng)營(yíng)部a）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審及與顧客溝通的工作；b）負(fù)責(zé)對(duì)供方的調(diào)查和評(píng)價(jià)，在經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方處采購(gòu)物資；c）負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的傳遞和處理以及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證；d）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。、電話、會(huì)議、文件、板報(bào)等多種有效形式。,負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況,負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審捕關(guān)糾正\預(yù)防和改進(jìn)措施的落實(shí)。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：管理評(píng)審程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/3，由經(jīng)理提出，可追加評(píng)審：①本站組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；②發(fā)生重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方面的事故或顧客及其它相關(guān)方有嚴(yán)重投拆時(shí)；③當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生重大變化時(shí)；④市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；⑤即將進(jìn)行第三方審核時(shí)；⑥體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》提出的問(wèn)題及整改意見(jiàn)，分析原因，采取糾正和預(yù)防措施進(jìn)行整改。程序概要按各部門的需求做好員工招聘。試用期滿后，填寫(xiě)試用員工考核表，員工本人進(jìn)行自評(píng)，部門主管對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，并打出得分，技術(shù)質(zhì)量部填寫(xiě)意見(jiàn)，本站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)合格者正式錄用。、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄均要保持。5相關(guān)文件《員工崗位能力要求》《員工能力考核管理辦法》6相關(guān)記錄 HXJ/JL142005 HXJ/JL152005 HXJ/JL162005《員工辭職申請(qǐng)表》 HXJ/JL172005，安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/21. 目的確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，提高機(jī)械設(shè)備運(yùn)行的安全和可靠性，減少在運(yùn)行和維修過(guò)程中產(chǎn)生的危害和對(duì)環(huán)境造成影響，特制定本程序。，報(bào)請(qǐng)經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。3 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)編制的質(zhì)量計(jì)劃 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將顧客的要求按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化成企業(yè)生產(chǎn)工藝文件，并對(duì)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施、監(jiān)督和修改，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，向經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，需要修改時(shí)按《文件控制程序》執(zhí)行，同時(shí)進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證，必要時(shí)再確認(rèn)，再批準(zhǔn)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 在接受合同或定單之前，經(jīng)營(yíng)部將顧客要求登記于《產(chǎn)品要求評(píng)審表》，確定參加評(píng)審的部門，組織進(jìn)行評(píng)審并應(yīng)確保：a)產(chǎn)品要求（包括顧客要求及本本站確定的附加要求）得到規(guī)定；b)與以前表述不一至的合同或定單要求已予以解決；c)本站有能力滿足規(guī)定的要求。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門。 經(jīng)理批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》和《采購(gòu)計(jì)劃》4 程序概要 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 經(jīng)營(yíng)部通過(guò)行業(yè)口碑、現(xiàn)場(chǎng)考察等信息，按照本本站的《選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則》選擇合格供方，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》。評(píng)定總分低于60分（或質(zhì)量評(píng)分低于40分），應(yīng)取消其合格供方資格。2 范圍適用于對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制。生產(chǎn)車間在生產(chǎn)前應(yīng)對(duì)設(shè)施狀況進(jìn)行必要的檢查，確保現(xiàn)場(chǎng)清潔，設(shè)備完好；設(shè)備保全組對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有計(jì)劃的維護(hù)，對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)和使用情況進(jìn)行檢查，使設(shè)備處在最大比率的完好狀態(tài)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性