【正文】 說(shuō)明本站產(chǎn)品均為社會(huì)通用品，無(wú)須設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，也不發(fā)生對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制和使用。 B級(jí)文件為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、管理辦法等作業(yè)文件。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，但都應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行管理。組織質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)、發(fā)放等工作，組織對(duì)文件和資料的評(píng)審，檢查監(jiān)督本程序的執(zhí)行情況。b. B類(lèi)文件：管理體系其它文件，由相關(guān)的單位、部門(mén)自行保存，并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。a. 質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由管理者代表審核，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：記錄控制章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次3/4 文件更改a. 文件更改由提出人填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，管理者代表批準(zhǔn)、技術(shù)質(zhì)量部組織更改，管理者代表批準(zhǔn)后由技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放。c. 嚴(yán)禁在受控文件上任意涂改，應(yīng)確保文件清晰，易于識(shí)別。借閱人員應(yīng)保持借用文件整潔，不污損、劃記號(hào)、亂涂劃等并按時(shí)歸檔。. 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 、整理和保管與本單位有關(guān)的記錄。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：記錄控制程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/2，每月按日期順序整理、裝訂、貯存在干燥適宜的環(huán)境中，加以防護(hù)，便于查找。，任何人不得撤消或銷(xiāo)毀，超過(guò)保存期的記錄，技術(shù)質(zhì)量部填寫(xiě)《文件和資料銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》，交管理者代表批準(zhǔn)后處置。 管理者代表負(fù)責(zé)審核策劃輸出文件。 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)在下列情況下需要進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c）資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)有體系未能覆蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由技術(shù)質(zhì)量部組織編制，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由技術(shù)質(zhì)量部保存。c）任命管理者代表。g）主持管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。4 生產(chǎn)部a）負(fù)責(zé)本站生產(chǎn)的具體策劃以及生產(chǎn)運(yùn)行的組織工作；b）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理工作；c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；d）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處置。職責(zé)、傳遞和處理。a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的信息:包括方針、目標(biāo)、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)視與測(cè)量、內(nèi)審和管理評(píng)審等信息；b）質(zhì)量管理體系的有效性的信息；c）有關(guān)不符合的信息；包括不合格、糾正和預(yù)防措施等信息；安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：內(nèi)部溝通程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/2d）其它內(nèi)部信息。，統(tǒng)一由生產(chǎn)部開(kāi)出《信息交流單》，一份送相應(yīng)部門(mén)，一份本部門(mén)留存。職責(zé),決定評(píng)審輸出。,參與管理評(píng)審會(huì)議,負(fù)責(zé)落實(shí)與本單位有關(guān)的輸出。計(jì)劃要求包括以下內(nèi)容：①評(píng)審時(shí)間安排；②評(píng)審目的；③評(píng)審范圍和重點(diǎn)；④參加評(píng)審人員；⑤評(píng)審內(nèi)容。b. 糾正和預(yù)防措施的狀況?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后即發(fā)至批準(zhǔn)發(fā)放的部門(mén)和個(gè)人。3 公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，并編制了以下程序文件：章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：人力資源管理程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/3人力資源管理程序目的 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，實(shí)現(xiàn)有效管理并提供適當(dāng)培訓(xùn)或采取其它措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和能力，確保其勝任本崗位工作。，并按培訓(xùn)計(jì)劃努力完成培訓(xùn)任務(wù)。應(yīng)聘人員必須持有身份證、學(xué)歷證書(shū)、殘疾證、崗位證書(shū)等有效個(gè)人證件，不招不滿16歲以下的童工和不適宜勞動(dòng)強(qiáng)度的女工。員工試用期13個(gè)月不等。通過(guò)理論考核，操作考核等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人是否具備所需能力，并以此作為能否勝任本職工作的依據(jù)。定期或不定期進(jìn)行考核，重點(diǎn)考核員工的工作能力和工作水平，作為獲得晉升、調(diào)配崗位的依據(jù)；重點(diǎn)考核員工的實(shí)績(jī)，作為確定工資、獎(jiǎng)金的依據(jù)；重點(diǎn)考核員工的能力和適應(yīng)性，獲得潛能開(kāi)發(fā)和培訓(xùn)教育的依據(jù)。根據(jù)各類(lèi)技術(shù)資格所需的條件，做好符合條件人員申報(bào)初審工作。、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》《天津市勞動(dòng)合同條例》國(guó)家和省、市關(guān)于勞動(dòng)安全、勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生等規(guī)定。4 程序概要 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 本本站為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需要的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)施、水、電等。b)生產(chǎn)設(shè)備定人定機(jī),責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)施的保養(yǎng),每班填寫(xiě)《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)保養(yǎng)記錄》尤其對(duì)各種混凝土的容器的清洗，必須建立制度并嚴(yán)格執(zhí)行；c)生產(chǎn)部制定生產(chǎn)設(shè)備的定期檢修計(jì)劃并組織實(shí)施；d)發(fā)生異常情況時(shí)，操作工應(yīng)立即停機(jī)或按本站要求及時(shí)處理并報(bào)告，機(jī)修工或本站指派人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修，故障排除后確認(rèn)正常后才能繼續(xù)使用，檢修和 安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/2驗(yàn)收過(guò)程記錄于《生產(chǎn)設(shè)備檢修單》。，消防設(shè)施齊備，每年底由生產(chǎn)部對(duì)其有效性進(jìn)行一次檢查。2 范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同有關(guān)的質(zhì)量笄的控制及相關(guān)的質(zhì)量計(jì)劃的編制。c）確定資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d）確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則。 質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)檢部編制，經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。2 范圍適用于與顧客有關(guān)的過(guò)程的管理。 顧客的要求應(yīng)形成合同草案，電話溝通應(yīng)記錄。 對(duì)于口頭訂單（如電話訂貨），銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《產(chǎn)品要求評(píng)審表》進(jìn)行相應(yīng)評(píng)審，必要時(shí)雙方確認(rèn)后再評(píng)審。 產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，經(jīng)營(yíng)部填寫(xiě)《產(chǎn)品要求更改通知單》，雙方確認(rèn)生效。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與本站內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。3 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部a)負(fù)責(zé)編制《選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則》并組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，以及對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)；b)執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃。 符合以下條件的供方，可優(yōu)先選擇為合格供方：a）通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)。津和興源建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：采購(gòu)控制程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/3 經(jīng)營(yíng)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方年度評(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占50，價(jià)格、交貨期各占20，售后服務(wù)占10。 采購(gòu)信息采購(gòu)信息包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同，應(yīng)表述采購(gòu)產(chǎn)品的信息如價(jià)格、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等，適當(dāng)時(shí)包括：a)對(duì)供方產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力的要求；b)對(duì)供方人員資格的要求；c)供方是否建有質(zhì)量管理體系的要求這些要求應(yīng)該是充分的，也必須是合乎情理的。5 相關(guān)文件《選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則》6 記錄 《供方評(píng)定記錄表》 HXJ/JL252005 《合格供方名錄》 HXJ/JL262005 《供方年度評(píng)定表》 HXJ/JL272005 《采購(gòu)計(jì)劃》 HXJ/JL282005安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/41 目的對(duì)混凝土的攪拌和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。生產(chǎn)崗位進(jìn)行備料，所有材料必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)符合質(zhì)量要求，按規(guī)定領(lǐng)取。、輸送提供適宜的設(shè)備，各生產(chǎn)崗位對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備要定期維護(hù)、保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備正常使用，填寫(xiě)《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)保養(yǎng)記錄》。無(wú)論何種規(guī)格的混凝土的批量生產(chǎn)必須進(jìn)行首盤(pán)檢驗(yàn)并記錄檢驗(yàn)結(jié)果，必要時(shí)，經(jīng)顧客使用確認(rèn)按顧客產(chǎn)品使用評(píng)價(jià)報(bào)告完善工藝文件安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/4。a)過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施；b)對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗；c)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d)對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄；e)過(guò)程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè)次3/4當(dāng)合同有追溯性要求，技術(shù)質(zhì)量部通過(guò)生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性。 交付控制送料完結(jié)時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)值班領(lǐng)導(dǎo)與甲方代表驗(yàn)收、交接、簽字。3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部a)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)；b)負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的檢測(cè)設(shè)備以往測(cè)量結(jié)果的有效性的追蹤處理4程序概要根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求，使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)。、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄。 對(duì)無(wú)法修復(fù)的檢測(cè)設(shè)備，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)確認(rèn)后報(bào)經(jīng)理申請(qǐng)報(bào)廢。:a)每個(gè)被調(diào)查顧客的滿意度b)每個(gè)調(diào)查項(xiàng)目的滿意度、預(yù)防和改進(jìn)措施根據(jù)滿意度結(jié)果，針對(duì)下列分析結(jié)果采取相應(yīng)的措施：a）平均滿意度最低的調(diào)查項(xiàng)目；b）顧客的平均滿意度最低的產(chǎn)品；c)顧客書(shū)面提出的不滿意之處；d）與前次調(diào)查結(jié)果比較分?jǐn)?shù)降低的項(xiàng)目或產(chǎn)品。 技術(shù)質(zhì)量部a）編寫(xiě)《年度內(nèi)審計(jì)劃》，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；b）組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。 內(nèi)審組長(zhǎng)編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。 內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前七天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門(mén)，受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 現(xiàn)場(chǎng)審核a）內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門(mén)的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中；b）內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。 審核組填寫(xiě)《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格項(xiàng)分布情況。5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》6 記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》HXJ/JL352005 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》HXJ/JL362005 《內(nèi)審檢查表》HXJ/JL372005 《不合格項(xiàng)報(bào)告》HXJ/JL382005 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》HXJ/JL392005 《內(nèi)審會(huì)議簽到表》 《不合格項(xiàng)分布表》HXJ/JL402005安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè)次1/21 目的對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保產(chǎn)品的符合性；對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。4 程序概要 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，轉(zhuǎn)化為本過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)沒(méi)有達(dá)到時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門(mén)，組織分析原因并采取相應(yīng)的措施。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè)次2/2 應(yīng)急處理生產(chǎn)過(guò)程中，遇有質(zhì)量疑問(wèn)難以判斷，經(jīng)報(bào)請(qǐng)經(jīng)理同意可以停機(jī)檢查，直到問(wèn)題解決位置。 應(yīng)按建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進(jìn)行試塊采樣。產(chǎn)品交付的記錄中應(yīng)有雙方代表的簽字。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別和處置，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。經(jīng)營(yíng)部根據(jù)不合格程度作出處置，對(duì)嚴(yán)重不合格只能退貨處理，一般不合格可以讓步接收，技術(shù)質(zhì)檢部作出批示，檢驗(yàn)員在原不合格標(biāo)識(shí)上加注“讓步接收”。讓步放行時(shí)，檢驗(yàn)員在不合格標(biāo)識(shí)上注明“讓步放行”。對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待,生產(chǎn)部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施,經(jīng)營(yíng)部及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法,以滿足顧客的正當(dāng)要求.5 相關(guān)文件《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》6 記錄安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析控制程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè)次1/21 目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn).2 范圍適用于對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其它相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析.3 職責(zé),對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；4 程序概要.a)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。、分析與處理安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析控制程序章節(jié)號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/分析與處理應(yīng)提供如下信息：a）顧客滿意度；b）產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；c）過(guò)程、產(chǎn)品的和特性及發(fā)展趨勢(shì)；d）供方的信息等。、生產(chǎn)過(guò)程和成品質(zhì)量信息；..,技術(shù)質(zhì)量部對(duì)主要的質(zhì)量問(wèn)題要求責(zé)任部門(mén)采取相應(yīng)以糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。3．職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)的策劃，協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。改進(jìn)的對(duì)象是質(zhì)量管理體