【正文】 議”之后方可辦理。、儲存與處置，嚴格執(zhí)行FYJC/QP03A《保密和保護專利權程序》，對受檢方的樣品，附件及有關信息負保密責任。留樣期內的樣品不得以任何理由挪作它用。，要根據委托方的特殊要求作出特殊安排，包括樣品接收、流轉、儲存、處置及附件、資料的管理，要采取相應的安全防護措施，保護樣品的完好性和機密性。相關文件：FYJC/QP03A 保密和保護專利權的程序FYJC/QP07A 樣品管理程序FYJC/QP17A 檢驗控制程序FYJC/QP24A 抽樣工作程序質量管理手冊第 12 章第 1 頁 共 3 頁主題：記錄第A版 第0次修訂頒布日期：2009年6月15日記錄對質量體系的運行和管理有極其重要的意義，是質量體系管理的重要手段，也是體現(xiàn)試驗室對質量手冊及程序性文件的執(zhí)行結果、檢驗工作及其他相關活動的客觀證據。本章從記錄的內容及要求、記錄更改和記錄貯存等方面做了具體的規(guī)定。，并要保證記錄的全面性、及時性、客觀性和可溯源性。：⑴所有的原始觀測記錄；⑵計算和導出數據、記錄；⑶檢驗報告副本；⑷比對和能力驗證的記錄；⑸抽樣及樣品管理過程記錄；⑹有關檢驗測試過程(包括現(xiàn)場檢測)的所有記錄；⑺例外情況記錄和檢驗偏離糾正記錄； ⑻計算機數據處理及網絡維護記錄；質量管理手冊第 12 章第 2 頁 共 3 頁主題：記錄第A版 第0次修訂頒布日期：2009年6月15日⑼內部質量體系審核和評審記錄；⑽質量體系文件控制與維持記錄；⑾新檢測項目開展記錄；⑿文件資料、標準、方法、計量法律法規(guī)登記臺帳；⒀人員培訓和考核記錄；⒁量值溯源與校準記錄；⒂儀器設備標準物質檔案；⒃儀器設備臺帳；⒄儀器設備檢定證書和校準記錄；⒅儀器設備使用、維護、維修記錄；⒆外部支持服務與供應記錄；⒇質量體系文件執(zhí)行過程中產生的其它記錄；，標題和格式要盡量標準化，包括項目要全面，同時要便于填寫。、內容全面、字跡工整、表述清晰、準確、客觀和良好的可溯源性，并要保證有足夠的信息可以使本中心所有的質量活動能夠完整的再現(xiàn)。，要寫出更改報告交質量負責人批準后， 質量管理手冊第 12 章第 3 頁 共 3 頁主題：記錄第A版 第0次修訂頒布日期：2009年6月15日由記錄的原填寫人和更改內容涉及相關人員共同實施，并按相應的工作程序實施審批。更改報告和原記錄要附在更改后記錄的后面。，作廢數據和其它信息要劃兩條平行線，將正確數據和信息填寫在作廢數據和信息的上方，并在更改信息上加蓋更改者私章。：、計算和導出數據記錄及檢驗報告副本存檔時間不少于4年；；。，做到安全、有序，并符合FYJC/QP25A《檔案管理程序》和FYJC/QP03A《保密和保護專利權程序》。、復印，要經技術負責人或質量負責人授權，借閱時要填寫文件檔案登記表，并在規(guī)定期限內完整歸還。相關文件：FYJC/QP03A 保密和保護專利權程序FYJC/QP25A 檔案管理程序質量管理手冊第 13 章第 1 頁 共 4 頁主題：檢驗報告第A版 第0次修訂頒布日期：2009年6月15日檢驗報告是本試驗室的唯一產品，也是本試驗室工作質量的最終體現(xiàn)。報告的準確性和可靠性，直接關系委托方的切身利益 。為了確保檢測報告的質量，本章對檢驗報告的內容、報告的編制、更改、發(fā)放、存檔作出了具體的規(guī)定。，按照檢驗實施細則的要求進行檢驗，并出具完整的檢驗報告。、登記、存檔。，按照檢驗實施細則的要求進行檢驗，并給出一份完整的檢驗報告。檢驗報告是檢測質量重要體現(xiàn)，必須保證其內在的和外觀質量。各項檢驗結果要準確、清晰。檢驗報告要采用法定計量單位。每份檢驗報告至少要包括以下信息：“檢驗報告”；、地址，進行檢驗的地點；（報告編號）和每頁及總頁數的標識；質量管理手冊第 13 章第 2 頁 共 4 頁主題：檢驗報告第A版 第0次修訂頒布日期：2009年6月15日；；；；，或者對所采用的任何非標準方法的明確說明；（如果適用）；、增加或減少以及其他任何與特定的檢驗有關的信息，如環(huán)境條件等；、檢查和導出結果（適當地輔以表格、圖、簡圖等加以說明），以及對結果失效的證明；（如果適用）；（不管如何形式）內容負責人員的簽字、職務或等效標識，以及簽發(fā)日期；，做出本結果僅對檢驗樣品有效的聲明；《檢驗報告管理程序》，未經本試驗室書面批準，不得復制檢驗報告（完整復制除外）；，則要明確地標明，必要時可以詳細說明。質量管理手冊第 13 章第 3 頁 共 4 頁主題：檢驗報告第A版 第0次修訂頒布日期：2009年6月15日本試驗室所使用的檢驗報告大部分為省建筑工程技術資料管理規(guī)程的報告格式，其余自行設計者要根據不同的類型逐一專門設計編排，編排要科學合理，有關數據的表達要使讀者易于理解，標題要盡可能標準化。，報告填寫完畢后，由填寫人對報告進行自審簽字，自審完畢后，提交校核人員審核并簽字，其審核范圍包括外觀及內在質量，并對檢驗報告、原始記錄等技術資料的齊全性、內容的完整性、結果的準確性負責。，交技術負責人(或質量負責人、授權代理人)審批、簽字。(或質量負責人、授權代理人)對所簽發(fā)檢驗報告結論的準確性全面負責。、批準中如發(fā)現(xiàn)檢驗報告出具有誤，要由原報告出具人重新出具。，若對已發(fā)出的檢驗報告作重大修改，要以重新頒發(fā)的方式，或采用對“編號為XXX的檢驗報告”做出補充聲明或以檢驗數據修改單的方式。《檢驗報告管理程序》質量管理手冊第 13 章第 4 頁 共 4 頁主題：檢驗報告第A版 第0次修訂頒布日期：2009年6月15日的規(guī)定，并符合本章第4條的全部相應要求。，而對已發(fā)檢驗報告或檢驗報告修改單所給出結果的有效性產生懷疑時，要分析仔細原因，需要告知客戶時，要及時以書面形式通知客戶?！稒z驗報告管理程序》的要求，報告流轉到業(yè)務科后要進行存檔、發(fā)放；報告在發(fā)放時要進行登記。、電傳、圖文傳真或其他電子和電磁設備傳送檢驗測試結果時，要根據FYJC/QP08A《檢驗報告管理程序》及FYJC/QP03A《保密和保護專利權程序》中有關安全保密性的規(guī)定，維護客戶的保密要求。相關文件：FYJC/QP03A 保密和保護專利權程序FYJC/QP08A 檢驗報告管理程序質量管理手冊第 14 章第 1 頁 共 3 頁主題：檢驗的分包第A版 第0次修訂頒布日期：2009年6月15日為了確保分包工作的順利進行，要選擇具有相應能力和良好檢測工作質量的實驗室作為本中心的分包方，并對其加以適當的質量控制，以保證出具檢驗報告的結論準確。，經技術負責人批準后按分包方案實施。，對外分包要只限于儀器設備使用頻次低、價格昂貴的項目或特種項目。，要選擇選擇符合GB/T15481規(guī)定并通過計量認證考核的實驗室或經省級以上技術監(jiān)督部門審查認可的檢測機構。質量管理手冊第 14 章第 2 頁 共 3 頁主題：檢驗的分包第A版 第0次修訂頒布日期：2009年6月15日，編制分包方案，交技術負責人審定。審定后的分包方案要書面征求客戶的意見，待其同意后再選擇分包方。，由質量負責人或其委派相應他人組織有關人員對分包方進行評審，評審要予以記錄。，由技術負責人與分包方簽定分包合同。分包方出具的檢驗記錄要符合GB/T1548《評審準則》的要求，同時要按照FYJC/QP08A《檢驗報告管理程序》的規(guī)定，在本試驗室的檢驗報告中明確分包項目。，如出具的檢驗數據(結論)是否準確、規(guī)范，服務質量是否良好，現(xiàn)場復查分包方的檢驗工作控制狀況等，評審要予以記錄并做出結論報試驗室主任審定。，解除分包合同。、記錄的管理檢驗業(yè)務分包過程所有質量活動所形成的文件由業(yè)務科收集并整質量管理手冊第 14 章第 3 頁 共 3 頁主題：檢驗的分包第A版 第0次修訂頒布日期：2009年6月15日理歸檔。相關文件：FYJC/QP08A 檢驗報告管理程序質量管理手冊第 15 章第 1 頁 共 2 頁主題：外部支持服務和供應第A版 第0次修訂頒布日期：2009年6月15日外部支持服務和供應的質量對檢驗工作質量有很大影響，要按程序控制其采購過程，以保證外部支持服務的供應的質量。本章對使用有充分質量保證的外部支持服務和供應品作出規(guī)定。，要對外部支持服務及供應單位進行認定，選用有充分質量保證的外部支持服務和供應品。（即無第三方質量體系保證或無第三方產品質量保證的），要按照FYJC/QP21A《外部支持與供應程序》規(guī)定，確保所采購的儀器設備、材料和服務均符合規(guī)定要求?！秲x器設備與標準物質管理程序》和FYJC/QP21A《外部支持與供應程序》文件質量管理手冊第 15 章第 2 頁 共 2 頁主題：外部支持服務和供應第A版 第0次修訂頒布日期：2009年6月15日規(guī)定進行驗收、檢定或校準。，并按照FYJC/QP25A《檔案管理程序》要求完整歸檔，供應商的信譽證明文件要充分有效。相關文件：FYJC/QP11A 儀器設備與標準物質管理程序FYJC/QP21A 外部支持與供應程序FYJC/QP25A 檔案管理程序質量管理手冊第 16 章第 1 頁 共 2 頁主題：抱怨第A版 第0次修訂頒布日期：2009年6月15日正確的處理來自委托方或其它方面的抱怨，不僅能提高檢測工作質量，還能使本試驗室質量管理體系更加完善。本章對抱怨的處理、回復作了具體的規(guī)定。，并認真做好記錄?！秷笤固幚沓绦颉返囊?guī)定，業(yè)務科受理抱怨后，質量負責人根據報怨記錄，對各個環(huán)節(jié)進行詳細了解和審查；若抱怨成立，則相關的責任進行追究和處理；若異議不成立，由質量負責人通過業(yè)務室書面通知申訴者，并說明理由。、或者符合《評審準則》、質量手冊或對本中心檢驗質量提出疑問時，質量負責人要按FYJC/QP01A《內部質量體系審核程序》的要求，立即對抱怨所涉及的范圍和職責進行審核。、處理后要將處理決定和調整措施書面通知抱怨方，并征求抱怨方意見后存檔。質量管理手冊第 16 章第 2 頁 共 2 頁主題：抱怨第A版 第0次修訂頒布日期：2009年6月15日業(yè)務室要詳細記錄各類報怨，并保存所有抱怨和處理意見；所有關于報怨及其處理的記錄均要按照FYJC/QP25A《檔案管理程序》的要求存檔。相關文件：FYJC/QP01A 內部質量體系審核程序FYJC/QP20A 報怨處理程序FYJC/QP25A 檔案管理程序山東豐陽商品混凝土有限公司試驗室質量手冊和程序文件與《評審準則》條款對照表《評審準則》條款要求對應本試驗室的質量手冊程序文件章條號符合情況說明章條號質量文件代號 章條號第4章 組織和管理 (a) (b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)第5章 質量體系、審核和評審 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l)《評審準則》條款要求對應本試驗室的質量手冊程序文件章條號符合情況說明章條號質量文件代號 章條號(m)(n)(o)(p)(q)(r)(s) (a)(b)(c)(d)(e)(f)第6章 人員(a)(b)(c)