【正文】 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)混凝土澆注過(guò)程中和澆注完后的顧客滿意度信息收集、整理，并將顧客信息向相關(guān)部門（經(jīng)營(yíng)科、試驗(yàn)室）反饋；按照《顧客服務(wù)工作程序》執(zhí)行，由經(jīng)營(yíng)科歸口管理； 2） 經(jīng)營(yíng)科對(duì)測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析，編寫(xiě)顧客滿意度分析報(bào)告，提交管理評(píng)審，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量體系有效性的依據(jù)。當(dāng)不存在上述期準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)狀態(tài)； 2） 對(duì)裝置進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，并得 到標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； 3） 防止了生可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整，必須由具有相應(yīng) 資格人員操作進(jìn)行，并提供明確的調(diào)整記錄單； 4） 具有標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果的記錄，并對(duì)裝置進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)； 搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效； 1） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)與控制 10． 2． 1 本站產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中需要確定的過(guò)程為混凝土攪拌過(guò)程。 2）材料科負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立“合格供方名冊(cè)”，并對(duì)其每年復(fù)審一次； 3）采購(gòu)對(duì)應(yīng)在“合格供方名冊(cè)”中選擇供方。 八、與顧客有關(guān)的過(guò)程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ,由站長(zhǎng)組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的目標(biāo)、過(guò)程、文件和資源進(jìn)行策劃； 1) 針對(duì)有特殊要求的混凝土工程，由主任工程師編制施工方案； 2) 確定混凝土產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的資源配備； 3) 確定混凝土產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)； 4) 根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客在合同中的要求以及本站實(shí)際需要，確定混凝土產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； 5) 確定為混凝土產(chǎn)品符合性提供證據(jù) 的質(zhì)量記錄。管理評(píng)審報(bào)告的辦公室根據(jù)站長(zhǎng)在評(píng)審會(huì)上所做的結(jié)論編寫(xiě)，由站長(zhǎng)批準(zhǔn)。 管理者代表 站長(zhǎng)任合管理層的一名人員為管理者代表 ,并授權(quán)其負(fù)責(zé)本站質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作 ,必須履行以下職責(zé)和權(quán)限 : 1) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 2）負(fù)責(zé)向站長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任保改進(jìn)的需求； 3）確保在全站內(nèi)部形成滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意的服務(wù)的意識(shí)； 4）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系 有關(guān)事宜及外部聯(lián)絡(luò)，對(duì)體系符合性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （ 13） 后勤科 ———— 負(fù)責(zé)支持 性服務(wù)，如電話、辦公用品等。 ———— 在工作中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題有權(quán)匯報(bào)、暫停生產(chǎn)。 ———— 負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備與生產(chǎn)的配套工作，做到機(jī)械完好率在90%以上，參加對(duì)合同的評(píng)審及施工方案的制定。 （ 4） 生產(chǎn)副站長(zhǎng) ———— 協(xié)助站長(zhǎng)管理生產(chǎn)，組織、直轄市并落實(shí)人、機(jī)、料、法、環(huán)等生產(chǎn)資源； ———— 在生產(chǎn)中貫徹?cái)嚢枵举|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制止生產(chǎn)過(guò)程中忽視產(chǎn)品質(zhì)量的行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量； ———— 合理安排生產(chǎn)，掌握生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量動(dòng)態(tài)； ———— 負(fù)責(zé)執(zhí)行、監(jiān)督、組織主管部門在質(zhì)量管理 體系中的運(yùn)行、檢查、質(zhì)量改進(jìn)工作，并承擔(dān)質(zhì)量主管責(zé)任； ———— 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)； ———— 對(duì)攪拌站的生產(chǎn)工作環(huán)境負(fù)責(zé)。 ———— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃工作。 2） 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量目標(biāo)，由站相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解和執(zhí)行，確保站總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 3） 質(zhì)量目標(biāo)是建立在站質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上的，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)。站長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 1）通過(guò)與顧客接觸，識(shí)別顧客明示的或隱含的需求和希望； 2）將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的質(zhì)量需求，并滿足法律、法規(guī)方面的要求及強(qiáng)制性國(guó)家規(guī)定和行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 3）確保這些期望和要求得到確定并予以滿足，最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。各部門在過(guò)程的實(shí)現(xiàn)中應(yīng)建立和保持本部門的記錄，為產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)中建立和保持本部門的記錄，為產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程符合要求和質(zhì)量管理體系的有效性、適用性和充分性提供依據(jù)， 并對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、歸檔、保存期限和處理進(jìn)行控制。 四）、質(zhì)量管理體系 總要求 依據(jù) GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)建立符合本站實(shí)際要求的質(zhì)量管理體系，覆蓋本站所選用標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，并形成文件化的管理體系。 ：《質(zhì)量 手冊(cè)》在使用中發(fā)現(xiàn)有內(nèi)容不協(xié)調(diào)的地方，有關(guān)部門和人員可向手冊(cè)歸口部門辦公室提交《文件更改申請(qǐng)表》，辦公室對(duì)個(gè)性內(nèi)容進(jìn)行初審后，報(bào)管理者代表審核，最后由站長(zhǎng)批準(zhǔn)后，可執(zhí)行修改。 ，不得故意損壞，調(diào)離崗位時(shí)來(lái)源于 學(xué)習(xí)資料庫(kù)下載手冊(cè)要交回辦公室并辦理相應(yīng)手續(xù)。 二）、引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx idt ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體 系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T1900120xx idt ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》 GB14902 預(yù)拌混凝土 GB50204 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工驗(yàn)收規(guī)范 GBJ107 混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) GB50164 混凝土質(zhì)量控制標(biāo) 準(zhǔn) DBJ016 預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理規(guī)定 三）、術(shù)語(yǔ) 本手冊(cè)除 GB/T1900020xx idt ISO 9000： 20xx，《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義外，還做出如下術(shù)語(yǔ)解釋： 混凝土：即指混凝土； 顧客：接受產(chǎn)品的組織和個(gè)人； 罐車：混凝土攪拌運(yùn)輸車； 泵車：混凝土輸送泵車來(lái)源于 學(xué)習(xí)資料庫(kù)下載質(zhì)優(yōu)率：根據(jù) GBJ10787 附錄三規(guī)定：月混凝土強(qiáng)度數(shù)理統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)λ≤ 為優(yōu)良，λ≤ 為一般，λ＞ 為差。 記錄控制 本站編制了《記錄管理工作程序》，由辦公室負(fù)責(zé)歸口管理。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本站生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量的成功取決于能否理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求及期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。法規(guī)符合性 100%，全年優(yōu)良率 達(dá)到 83%。 （ 3） 主任工程師 ———— 負(fù)責(zé)攪拌站的技術(shù)管理和質(zhì)量管理工作，組織建立和完善攪拌站技術(shù)質(zhì)量工作體系，建立健全技術(shù)質(zhì)量工作制度并實(shí)施。 ———— 負(fù)責(zé)組織管理檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。 ——— — 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中有關(guān)機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量責(zé)任，并不斷進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)工作。 ———— 負(fù)責(zé)試驗(yàn)室人員的組織、教育、管理工作不斷提高人員的質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。 ———— 負(fù)責(zé)試驗(yàn)儀器設(shè)備的定期保養(yǎng)和協(xié)助自檢工作。 （ 17）泵送班 — ——— 對(duì)泵送過(guò)程中的混凝土質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)違反操作規(guī)程和技術(shù)質(zhì)量規(guī)范的行為，有權(quán)制止和拒收不合格混凝土； ———— 及時(shí)對(duì)泵車進(jìn)行維修保養(yǎng)，保證滿足生產(chǎn)需要； ———— 如實(shí)準(zhǔn)確做好混凝土泵送記錄。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審報(bào)告是評(píng)審輸出。 工作環(huán)境 辦公室和后勤科協(xié)調(diào)一致，對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中人的因素和物的因素進(jìn)行控制和管理，保證必要的作 業(yè)環(huán)境和與職業(yè)健康安全體系要求的內(nèi)容相適宜，從而提高員工的能動(dòng)性、工作滿意度和業(yè)績(jī)，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 采購(gòu)過(guò)程 1）材料科負(fù)責(zé)收集供方的有關(guān)資料，包括經(jīng)營(yíng)的合法性、質(zhì)量和數(shù)量保證能力，服務(wù)和價(jià)格能否滿足需要等，對(duì)初次發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的供方，應(yīng)對(duì)其材料樣品驗(yàn)證或取樣復(fù)驗(yàn)合格后再進(jìn)行評(píng)價(jià)。材料科負(fù)責(zé)儲(chǔ)存物資的防護(hù)，分類存放，注意防潮、防火，并定期檢查； 4) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)混凝土生產(chǎn)時(shí)開(kāi)盤鑒定和生產(chǎn)全過(guò)程的檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)及混凝土或砂漿生產(chǎn)試件的制作； 5) 生產(chǎn)副站長(zhǎng)負(fù)責(zé)站各生產(chǎn)部門之間生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸中的產(chǎn)品防護(hù)和產(chǎn)品的交付； 6) 質(zhì)檢科應(yīng)及進(jìn)按規(guī)定要求目測(cè)混凝土質(zhì)量，按規(guī)定取樣并留置試塊，對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制 工作程序》，必要時(shí)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施工作程序》； 7) 檢驗(yàn)合格的混凝土，由司機(jī)運(yùn)輸?shù)侥康牡兀桓妒褂煤螅? 顧客應(yīng)在“預(yù)拌混凝土發(fā)貨單”上簽字驗(yàn)收，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)簽發(fā)“預(yù)拌混凝土出廠合格證”； 8) 質(zhì)檢科、經(jīng)營(yíng)科、高度室負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付中及交付后的服務(wù)、回訪、信息交流等工作。 十四、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)混凝土生產(chǎn)過(guò)程及交付過(guò)程所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理，確保在混凝土生產(chǎn)和交付全過(guò)程的測(cè)量能力和測(cè)量要求相適應(yīng)； 機(jī)務(wù)科將混凝土生產(chǎn)過(guò)程所需的所有監(jiān)視和測(cè)量裝置全部納入管理； 所有提供的監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用和控制時(shí)，應(yīng)確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致，并保持期這種測(cè)量能力，并做臺(tái)下控制： 1） 對(duì)照能溯源到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量裝置，按規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 十六、監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，本 站應(yīng)收集顧客關(guān)于本站是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。由辦公室組織每年 2 次對(duì)各過(guò)程進(jìn)行全面審核，檢查過(guò)程實(shí)施的符合性和有效性，具體按 執(zhí)行； 2） 各責(zé)任部門對(duì)過(guò)程進(jìn)行自栓，隨時(shí)監(jiān)測(cè)。 十九、數(shù)據(jù)分析 本站收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù) ,評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性、識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)，包括： 1) 對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格 ，包括質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量方面不合格以及顧客抱怨，進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見(jiàn)； 2) 通過(guò)調(diào)查分析，確定不合格的原因； 3) 研究確定不合格再發(fā)生的措施的需求； 4) 確定并實(shí)施所需求的糾正措施； 5) 跟蹤驗(yàn)證并記錄糾正措施的結(jié)果； 6) 評(píng)審糾正措施的有效性，對(duì)效果不明顯的采取進(jìn)一步分析與改進(jìn)。 文件管理工作程序 1 目的 對(duì)本企業(yè)內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所使用的質(zhì)量管理體系文件加以控制，以確保文件為效版本，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 行政文件：與質(zhì)量管理體系有關(guān)行政文件。 3）編號(hào)受控方法為：由辦公室負(fù) 責(zé)統(tǒng)一在文件封面加蓋帶編號(hào)的“受控”章。 文件的編號(hào) 手冊(cè)及管理體系程序文件、作業(yè)文件以文件編號(hào)、版本號(hào)及日期形式發(fā)布。外來(lái)技術(shù)文件由試驗(yàn)室統(tǒng)一編號(hào)發(fā)放，外來(lái)行政文件由辦公室發(fā)放。每年年初，部門主管領(lǐng)導(dǎo)慶根據(jù)文件在過(guò)去一年中的使用、增減、作廢情況，更新“受控文件清單”。 第三層次文件在發(fā)現(xiàn)有不適宜部分或文件內(nèi)容有部分不能正確指導(dǎo)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理以及表格有誤時(shí)，由管理者代表及進(jìn)組織相應(yīng)部門進(jìn)行評(píng)審。 文件的歸檔管理 經(jīng)常性文件，各部門負(fù)責(zé)保管并建立“受控文件清單”。針對(duì)工程制訂的技術(shù)性文件隨工程結(jié)束而失效。 若需查閱而保留的作廢文件，應(yīng)加蓋作廢章。如有需要修改的地方，在修改入加蓋人圖或本部門負(fù)責(zé)人的圖章。 記錄保存到期后，由綜合辦公室填寫(xiě)“文件銷毀登記表”，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后作廢銷毀。 辦公室 1）策劃、組織內(nèi)部審核工作。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核檢查表，具本實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容包括：審核目的、審核依據(jù)、審核范圍、審核組組成、審核日程安排、審核報(bào)告發(fā) 放日期和范圍等。 2）會(huì)議參加人員同首次會(huì)議。 審核實(shí)施 首次會(huì)議 1）審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次 會(huì)議，參加會(huì)議人員在“會(huì)議記錄簽到表”上簽到； 2）參加首次會(huì)議的人員：審核組全體成員，受審部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)（需要時(shí)），陪同審核的聯(lián)絡(luò)人員； 3）會(huì)議內(nèi)容： a)審核員按審核實(shí)施計(jì)劃和檢查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查審核； b)審核員到達(dá)受審核部門后首先聽(tīng)取負(fù)責(zé)人的簡(jiǎn)要介紹； c)審核工作要通過(guò)查閱文件、提問(wèn)、交談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、審閱記錄等有效方式進(jìn)行； d)審核員對(duì)檢查情況如實(shí)記錄審核結(jié)果； e)審核結(jié)束前，應(yīng)宣布不符合事實(shí)，并由受審核人員認(rèn)可。 審核準(zhǔn)備 由管理者代表任命審核組長(zhǎng)，及審核員，組成審核組。 各職能部門根據(jù)本企業(yè)內(nèi)部審核計(jì)劃和要求，做好接受審核的準(zhǔn)備工作，積極配合，按時(shí)關(guān)閉不合格項(xiàng)。 3 相關(guān)文件 《文件管理工作程序》 《記錄管理工作程序》 《糾正與預(yù)防措施工作程序》 4 職責(zé) 管理者代表 1）領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作。記錄標(biāo)識(shí)方法采用：編號(hào)、名稱、填寫(xiě)單俠、負(fù)現(xiàn)人及簽署日期等。 3 引用文件 《文件管理工作程序》 《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》 4 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本企業(yè)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的歸檔記錄的管理、控制工作； 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制本企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄總清單； 各部門應(yīng)負(fù)責(zé)做好本部門記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、保管、歸檔及處理，使之達(dá)一相應(yīng)規(guī)定要求?！拔募鲝U通知單”的發(fā)放按本程序 有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 材料科負(fù)責(zé)材料采購(gòu)文件的管理，合同文件的管理由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)?！拔募耐ㄖ獑巍钡陌l(fā)放應(yīng)比照原文件發(fā)放范圍，并按照本程序 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文件的拷貝 文件按照拷貝形式發(fā)放時(shí)由拷貝部六按照本程序 進(jìn)行。