【正文】 3）會(huì)議內(nèi)容“ a)重申審核的目的、范圍和依據(jù)； b)審核組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果，宣讀“汪合格報(bào)告”，對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議； c)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出對(duì)整改要求和下步工作安排（包括關(guān)閉不合格項(xiàng)期限等） d)宣布現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束。 末次會(huì)議 1）由審核組長(zhǎng)主持末次會(huì)議，參加會(huì)議記錄簽到表“上簽到。 審核人員確定不合格項(xiàng)，并填 寫(xiě)“不合格報(bào)告”。 審核實(shí)施前審核員再次通知受審核部門，通知和確認(rèn)審核時(shí)間。 受審核部門收到內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃后應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，確定陪同人，并對(duì)審核計(jì)劃有凝問(wèn)在 2 日內(nèi)向辦公室反饋一協(xié)商。 由審核組長(zhǎng)編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后，提 前一周辦公室下發(fā)到各受審核部門和有關(guān)人員。審核人員必須持證上崗。計(jì)劃內(nèi)容包括： 1）審核目的、審核方式、審核范圍、審核依據(jù)、審核頻次和日程安排； 2）審核范圍應(yīng)覆 蓋本企業(yè)全部質(zhì)量管理體系要求和質(zhì)量職能部六； 3）審核依據(jù)包括“ ISO9001： 20xx；所有質(zhì)量管理體系文件； 國(guó)家法令、法規(guī)； 審核頻次 每年進(jìn)行常規(guī)的集中式內(nèi)部審核 2 次；非常規(guī)內(nèi)部審核，一般是在顧客重大投訴和發(fā)生重大事故、以及內(nèi)審與外部審核時(shí)間間隔過(guò)長(zhǎng)的情況下，辦公室根據(jù)需要提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)進(jìn)行。編寫(xiě)不合格報(bào)告，并跟蹤驗(yàn)證。 3）全面組織本次內(nèi)審工作。 審核組長(zhǎng) 1）編制審核計(jì)劃和審核報(bào)告。 4）組織內(nèi)部審核的驗(yàn)證及跟蹤糾正、預(yù)防措施的有效性。 2）編制、實(shí)施年度內(nèi)審計(jì)劃。 4）批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告和不合格報(bào)告。 2）深入審核現(xiàn)場(chǎng)，掌握情況，處理有爭(zhēng)執(zhí)的問(wèn)題。 2 范圍 適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)的控制。作為知識(shí)積累的到期記錄可視具體情況由管理者代表批準(zhǔn)后加以標(biāo)識(shí)，延長(zhǎng)保存期。 記錄的查 /借閱 1）技術(shù)資料查借閱須經(jīng)主任工程師批準(zhǔn)，其它資料的查借閱須管理者代表批準(zhǔn)并辦理查 /借閱手續(xù)，填寫(xiě)“文件借閱登記表” 2）合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)有關(guān)質(zhì)量記錄可提供顧客和其代 表評(píng)價(jià)時(shí)依據(jù) 中第 1）條規(guī)定進(jìn)行查 /借閱。 2）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的記錄采用表格分兩類：第一類為國(guó)家和地 區(qū)市建委或行業(yè)統(tǒng)一編制的記錄表格，第二類為本企業(yè) 各部門自行編制的記錄表格； 3）第一類記錄采用原表格上的編號(hào)標(biāo)識(shí)； 4）第二類記錄本的編號(hào)標(biāo)識(shí)見(jiàn)《文件管理工作程序》規(guī)定表格編號(hào)方法，具體使用各過(guò)程和要素相關(guān)文件規(guī)定的表可及其編號(hào)。 記錄的標(biāo)識(shí) 1）記錄必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)，有追溯要求的記錄標(biāo)識(shí)應(yīng)保持唯一性。 記錄的填寫(xiě) 記錄的形成應(yīng)按相應(yīng)的運(yùn)行程序或文件規(guī)定進(jìn)行，內(nèi)容時(shí)間應(yīng)真實(shí)有效，簽字齊全。記錄不得涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失。 5 工作程序 記錄方式：記錄可采用書(shū)面記錄、磁帶、磁盤(pán)、光盤(pán)、照片等形式。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的記錄。 文件的借閱 文件的借閱應(yīng)人理有關(guān)借閱手續(xù)，按“文件借況登記表”進(jìn)行登記。 其他文件各部門可根據(jù)實(shí)際情況自行銷毀。 文件持有部門在接到文件作廢通知后，應(yīng)立即停止使用該文件。 文件作廢由該文件編制和發(fā)放部門辦理，文件作廢前須填寫(xiě)“文件作廢通知單”。 當(dāng)文件內(nèi)容已不能正確指導(dǎo)本企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng)必須進(jìn)行作廢時(shí)，應(yīng)按該文件的原批準(zhǔn)發(fā)放權(quán)限進(jìn)行。 文件的作廢 當(dāng)年有效的文件， 在本年度結(jié)束后自動(dòng)作廢。 歸檔的文件由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)驗(yàn)收、入賬、分類、編目、標(biāo)識(shí)。 技術(shù)性的文件，由試驗(yàn)室進(jìn)行日常管理。文件保存時(shí)應(yīng)克保文件清晰，并容易識(shí)別和檢索。 原有文件的更改，均需在“受控文件清單”備 注欄上注明更改通知單編號(hào)和更改日期。 更改方式 文件更改一般采用“劃改”或“換頁(yè)”。 更改的通知 文件的更改應(yīng)由該文件的制定和發(fā)放部門發(fā)出“文件更改通知單”，文件的持有者按更改通知的要求進(jìn)行更改。 其他文件的評(píng)審由文件制定和發(fā)放部門根據(jù)需要安排實(shí)施。 文件的評(píng)審 質(zhì)量的冊(cè)和程序文件在必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審由管理者 代表主持，辦公室負(fù)責(zé)組織各部門參加。 文件的評(píng)審與更改 本企業(yè)使用中的文件應(yīng)定期進(jìn)行適宜性評(píng)審。 本企業(yè)范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)人員，其所持有的文件應(yīng)做相應(yīng)的移交和轉(zhuǎn)移手續(xù)，轉(zhuǎn)交給原部門。須發(fā)給使用人的文件按照本程序 規(guī)定進(jìn)行。 文件的接受、傳遞與轉(zhuǎn)移 文件接受 所有進(jìn)入各 部門的文件（包括電子版文件，但應(yīng)注明）首先交給部門主管領(lǐng)導(dǎo)，填寫(xiě)“收文登記表”，應(yīng)及時(shí)將受控文件登記在“受控文件清單”上。 本企業(yè)內(nèi)部制訂的文件，可采用電子版在局域網(wǎng)上發(fā)布。有編號(hào)的受控文件補(bǔ)發(fā)不得重號(hào)。 發(fā)文前由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)放，發(fā)文時(shí)應(yīng)填寫(xiě)“發(fā)文登記表”，按類別建立發(fā)文臺(tái)賬。 序 文件名稱 編制、更 改 審核 批準(zhǔn)發(fā)布 號(hào) 1 質(zhì)量手冊(cè) 辦公室 管理者代表 最高管理者 2 程序文件及附表 程序主控部門 主管副站長(zhǎng) 管理者代表 3 第三層次作業(yè)文件 各相應(yīng)職能部門 主管副站長(zhǎng) 4 行政性管理文件 經(jīng)理辦公室 主管副站長(zhǎng) 5 與質(zhì)量體系有關(guān)的技術(shù)文件 相關(guān)部門 部門經(jīng)理 主任工程師 6 其他文件 相關(guān)部門 部門經(jīng)理 管理者代表 7 外來(lái)文件 部門經(jīng)理 主管領(lǐng)導(dǎo) 文件的發(fā)放 本企業(yè)各職能部門負(fù)責(zé)本部門各類文件的發(fā)放，接受、登記、標(biāo)識(shí)、傳遞、存放。 經(jīng)營(yíng)科簡(jiǎn)稱“經(jīng)”，機(jī)務(wù)科簡(jiǎn)稱“機(jī)”，生產(chǎn)科簡(jiǎn)稱 ”生 ”材料科簡(jiǎn)稱“材”，試驗(yàn)室簡(jiǎn)稱“試”，質(zhì)檢科簡(jiǎn)稱“質(zhì)”財(cái)務(wù)科簡(jiǎn)稱“財(cái)”。版本號(hào)采用01 版、 02 版、 03 版方式表示，文件編號(hào)方法如下： 6）外來(lái)文件有方件編號(hào)的按原文件編號(hào)進(jìn)行登記，無(wú)文件編號(hào)的由辦公室按（發(fā)文年）年 — 外 — （文件序號(hào)） ”方式進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)登記。其它第三層次文件以方件編號(hào)、發(fā)方單位及日期形式發(fā)布。當(dāng)換片修改時(shí)，應(yīng)在發(fā)新版文件同時(shí)收回舊版本，確保使用現(xiàn)行有效的文件。 5）除“非受控”版本手冊(cè)以外的非受控文件指時(shí)效性較強(qiáng)的文件，不予以標(biāo)識(shí)。具體形式如下： 年 月 日 發(fā)放時(shí)間 4）除質(zhì)量手冊(cè)、體系程序文件及法律法規(guī)外的其他受控文件采用無(wú)編號(hào)受控方式，由發(fā)文單位在文件封面加蓋不帶編號(hào)的“受控”印章標(biāo)識(shí)，無(wú)需編號(hào)。辦公室地該文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，登記發(fā)放。 2）《質(zhì)量手冊(cè)》分為“受控”和“非受控”兩種版本，其發(fā)放范圍和管理辦法執(zhí)行手冊(cè)中“手冊(cè)管理”規(guī)定。 1）受控文件指文件持有人必須按照文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收程度嚴(yán)格執(zhí)行，按規(guī)定管理。 文件標(biāo)識(shí) 為便于識(shí)別，文件應(yīng)有明確標(biāo)識(shí)。 技術(shù)文件：包括本企業(yè)內(nèi)部制 訂的各種技術(shù)性文件，施工方案、與質(zhì)量體系有關(guān)各種法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。 5 工作程序 文件分類 體系文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、管理體系程序文件和第三層次文件。 各部站負(fù)責(zé)人執(zhí)行有效文件的使用，保存和管理。 2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件與外來(lái)文件和標(biāo)準(zhǔn)控制。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。相關(guān)程序編寫(xiě)范例如下： 質(zhì)量管理體系程序 文件共包括 12 個(gè)程序文件 :文件管理工作程序、記錄管理工作程序、內(nèi)部審核工作程序、不合格品控制工作程序、糾正與預(yù)防措施工作程序、管理評(píng)審工作程序、合同評(píng)審工作程序、顧客服務(wù)工作程序、材料采購(gòu)工作程序、生產(chǎn)過(guò)程管理工作程序、員工培訓(xùn)工作程序、產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作程序。 ] 以上措施由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)施。預(yù)防措施與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 以上措施由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 糾正措施 本站針對(duì)不合格采取有效措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施工作程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 具 體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析管理辦法》。 3) 數(shù)據(jù)是指與產(chǎn)品、過(guò)程、體系相關(guān)的事實(shí)資料及記錄等信息，包括： —— 與過(guò)程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)； —— 與本站質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)數(shù)據(jù)（包括內(nèi)審和外審的結(jié)果）； —— 同類產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過(guò)程信息。 1) 試驗(yàn)室是本要素的主控部 門，負(fù)責(zé)組織與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計(jì)、分析，監(jiān)督檢查各部門的數(shù)據(jù)分析情況；收集各方面反饋的質(zhì)量信息并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，綜合各部門的分析結(jié)果，制定改進(jìn)措施或提出持續(xù)改進(jìn)建議。 1) 主任工程師負(fù)責(zé)主持嚴(yán)重不合格品、質(zhì)量事故、顧客重大投訴的調(diào)查、分析和評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； 2) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的一般不合格品的評(píng)審和嚴(yán)懲不合格的處置； 3) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中直至交付的不合格品的識(shí)別、評(píng)審和處置，并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證； 4) 不合格品采取以下幾種處置方式： ] —— 經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，使用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步放行； —— 降級(jí)使用； —— 報(bào)廢或拒收。 十七、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)理 本站對(duì)混凝土產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,具體執(zhí)行 產(chǎn)品的監(jiān)視懷測(cè)量工作程序 ,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足 . 1) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量包括 :采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量； 2) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量依據(jù)國(guó)家、地方 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求以及本站確定的高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的規(guī)定進(jìn)行； 3）材料科負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原材料出現(xiàn)的不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處置并驗(yàn)證； 4）試驗(yàn)室對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)中的不合格品進(jìn)行識(shí)別； 5）質(zhì)檢科、操作室負(fù)責(zé)對(duì)混凝土產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 6）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)混凝土運(yùn)輸及交付過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量； 7）質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)混凝土生產(chǎn)配合比適用性的監(jiān)視和測(cè)量。試驗(yàn)室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科等管理部門每半年對(duì)生產(chǎn)的全過(guò)程進(jìn)行一次性全面檢查、考核。辦公室對(duì)人員能力進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，確保勝任本崗位工作；機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備控制。 監(jiān)視和測(cè)量方法的采用： 1） 內(nèi)部審核方法。 本站對(duì)質(zhì)量管理體系的各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，如未實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品和過(guò)程的符合性。 1） 由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)年度內(nèi)審進(jìn)行策劃，擬訂年度審核計(jì)劃，并報(bào)管理者代表審批； 2） 由辦公室負(fù)責(zé)組織審核計(jì)劃的具體實(shí)施； 3） 每次審核活動(dòng)開(kāi)始之前由管理者代表確定審核組長(zhǎng)和內(nèi)審人員。 1） 由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)收集顧客需求、顧客投訴、市場(chǎng)需求的變化、及預(yù)拌混凝土結(jié)算周期顧客滿意度信息的收集、整理； 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)混凝土澆注過(guò)程中和澆注完后的顧客滿意度信息收集、整理，并將顧客信息向相關(guān)部門（經(jīng)營(yíng)科、試驗(yàn)室）反饋；按照《顧客服務(wù)工作程序》執(zhí)行，由經(jīng)營(yíng)科歸口管理； 2） 經(jīng)營(yíng)科對(duì)測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析，編寫(xiě)顧客滿意度分析報(bào)告，提交管理評(píng)審，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量體系有效性的依據(jù)。 以上工作應(yīng)保證： 1） 產(chǎn)品符合規(guī)定要求； 2） 確保質(zhì)量管理體系的符合性； 3） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性（包括應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)其確定）。 1） 由試驗(yàn)室收集有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、分析的信 息，以證實(shí)產(chǎn)品過(guò)程與體系的符合性； 2） 由辦公室制定年 度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批，確保對(duì)所有部門、過(guò)程、場(chǎng)所每年至少進(jìn)行兩次內(nèi)審； 3） 由站長(zhǎng)策劃和組織，每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審； 4） 應(yīng)用數(shù)據(jù)分析的方法，以保證分析的科學(xué)性和結(jié)論的真實(shí)性； 5） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 具體執(zhí)行公司《監(jiān)視和測(cè)量裝置工作程序》，由機(jī)務(wù)科進(jìn)行歸口管理。當(dāng)不存在上述期準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)狀態(tài)； 2） 對(duì)裝置進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，并得 到標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； 3） 防止了生可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整，必須由具有相應(yīng) 資格人員操作進(jìn)行，并提供明確的調(diào)整記錄單； 4） 具有標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果的記錄，并對(duì)裝置進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)； 搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效； 1） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 十二、顧客財(cái)產(chǎn) 十三、產(chǎn)品防護(hù) 1） 材料科負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的防護(hù)； 2） 調(diào)度和罐車班負(fù)責(zé)混凝土運(yùn)輸中的防護(hù)； 3） 防止不用強(qiáng)度等級(jí)混凝土產(chǎn) 品交付時(shí)被子錯(cuò)用。 4）操作工及罐車司機(jī)每天填寫(xiě)履歷表，做好臺(tái)班記錄，質(zhì)檢員填寫(xiě)《預(yù)拌混凝土質(zhì)量檢查記錄》。 2）設(shè)備能力認(rèn)可，如配料 稱的經(jīng)檢定合格并在開(kāi)盤(pán)時(shí)進(jìn)行零點(diǎn)校正，確認(rèn)攪拌機(jī)電腦控制系統(tǒng)可以正常運(yùn)行，人員資格的鑒定，如操作工經(jīng)培訓(xùn)考核持證上崗。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)與控制 10． 2． 1 本站產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中需要確定的