【正文】 “管理評(píng)審計(jì)劃“經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，由辦公室主管通知參加部門有人員、參加部門提前準(zhǔn)備書面匯報(bào)資料。，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，可追加管理評(píng)審次數(shù)。，并向最高管理者或管理者代表報(bào)告。3 相關(guān)文件《記錄管理工作程序》《內(nèi)部審核工作程序》《糾正與預(yù)防措施工作程序》4職責(zé)。6 記錄和表格 BG()—011 目的 本企業(yè)定期進(jìn)行管理評(píng)審,持續(xù)改進(jìn)管理體系,確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 每項(xiàng)糾正與預(yù)防措施完成后,由驗(yàn)證部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),并有《糾正與預(yù)防措施記錄表》上簽名確認(rèn)。a) 質(zhì)檢科針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量潛在不合格的原因確定預(yù)防措施需求,報(bào)主任工程師批準(zhǔn)后制定預(yù)防措施計(jì)劃.b) 經(jīng)營(yíng)科針對(duì)顧客滿意度的潛在原因確定預(yù)防措施的需求,報(bào)最高管理者或經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理批準(zhǔn)后制定預(yù)防措施計(jì)劃.、驗(yàn)證與評(píng)價(jià)a) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量預(yù)防措施由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證與評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)主任工程師，如有效經(jīng)主任工程師審批后對(duì)相應(yīng)的文件進(jìn)行修訂。每?jī)蓚€(gè)月組織相關(guān)部門召開一次質(zhì)量分析會(huì)，從中分析與確定產(chǎn)品質(zhì)量的潛在不合格并分析其產(chǎn)生的作用。 預(yù)防措施 對(duì)下列活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，采取預(yù)防措施a) 混凝土質(zhì)量采取的糾正措施、不合格品的處置；b) 顧客滿意度的測(cè)量，潛在的期望、意見與建議；c) 質(zhì)量事故的調(diào)查與處理；d) 生產(chǎn)過程中重復(fù)出現(xiàn)的不符合采取的糾正措施。d) 管理評(píng)審、外審審核、內(nèi)部審核的糾正措施實(shí)施結(jié)果由辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證與評(píng)價(jià)。b) 一般不合格、嚴(yán)重不合格（不符合）的糾正措施實(shí)施結(jié)果由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證與評(píng)價(jià)。驗(yàn)證與評(píng)價(jià)的結(jié)果填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》。e)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的“不符合項(xiàng)”的糾正措施需求由受審核部門負(fù)責(zé)人確定，受審核部門負(fù)責(zé)糾正措施計(jì)劃的制定，填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，進(jìn)行實(shí)施。b)顧客投訴、抱怨導(dǎo)致企業(yè)形象或合同履約造成影響的糾正措施需求由最高管理者或經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理確定，由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)糾正措施計(jì)劃的制定，填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，反饋給責(zé)任單位。采取的措施要考慮人員、設(shè)備、方法、環(huán)境、安全、材料、投入、時(shí)間等方面的需求并加以明確，在此基礎(chǔ)上制定糾正措施計(jì)劃。，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行不合格評(píng)審的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行產(chǎn)生不合格原因的調(diào)查分析工作，對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行確定后填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，并上報(bào)。a) 質(zhì)量事故或重大顧客投訴由主任工程師組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)相關(guān)方；b) 顧客投訴、抱怨導(dǎo)致企業(yè)形象或合同履約造成影響由經(jīng)工營(yíng)科組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)最高管理者或經(jīng) 營(yíng)副經(jīng)理。d） 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的“不符合項(xiàng)”由內(nèi)審員填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，審核組長(zhǎng)審核后，通知受審核部門負(fù)責(zé)人。b） 發(fā)生顧客投訴、抱怨導(dǎo)致企業(yè)形象或合同履約造成影響的事件，由經(jīng)營(yíng)科填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，報(bào)主任工程師。5 工作程序 糾正措施 采取糾正措施的范圍a） 與混凝土生產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)的過程中，在檢驗(yàn)與試驗(yàn)中出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格、重復(fù)出現(xiàn)三次經(jīng)上的一般不合格（見《不合格品控制工作程序》）；b） 因顧客的投訴、抱怨導(dǎo)致對(duì)企業(yè)形象或合同履約造成不良影響；c） 經(jīng) 管理評(píng)審輸出 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行影響的問題，外部審核、內(nèi)部審核發(fā)出的“不符合項(xiàng)”。 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)涉及顧客抱怨和意見糾正與預(yù)防措施的評(píng)價(jià)、制定、實(shí)施及驗(yàn)證。 辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核不合格的評(píng)審、糾正與預(yù)防措施的制定、實(shí)施及驗(yàn)證。 管個(gè)或團(tuán)體。相關(guān)方：關(guān)注組織的表現(xiàn)（行為）或受其表現(xiàn)（行為）影響的人個(gè)或團(tuán)體。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系及混凝土產(chǎn)品、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的和潛在的不合格品或顧客報(bào)怨的糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證等工作。、質(zhì)量事故、顧客重大投訴等進(jìn)行調(diào)查、分析產(chǎn)生的原因，提出處置方案，填寫“不合格評(píng)審及處置記錄”。 記錄控制 進(jìn)場(chǎng)材料中經(jīng)目測(cè)或試驗(yàn)確認(rèn)的不合格品，由質(zhì)檢科通知材料科直接退貨，填寫“不合格品評(píng)審及處置記錄”。c) 報(bào)廢：以經(jīng)評(píng)審確認(rèn)無(wú)法滿足顧客要求，不能降級(jí)使用的產(chǎn)品，由主任工程師做出報(bào)廢處理決定，并做出記錄。運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的不合格品（如坍落度不符合顧客要求或混凝土有離析等現(xiàn)象）不得交付顧客，應(yīng)立即返回?cái)嚢杼?，由質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)，經(jīng)調(diào)整合格可返回施工現(xiàn)場(chǎng)，或提出降級(jí)使用。 不合格品的評(píng)審與處置，以便于：a） 確定不合格品的范圍；b） 評(píng)價(jià)不合格品的性質(zhì)；c） 分析并選擇不合格品的處理方式；d） 制定處置方案。 不合格品的標(biāo)識(shí)《標(biāo)識(shí)和可追嗍性管理辦法》，以標(biāo)牌的形式對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止未經(jīng)處置的不合格品進(jìn)入下一道工序。5．2．3質(zhì)量事故在工程回訪過程中或顧客對(duì)產(chǎn)品的住處反饋中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題題，由質(zhì)檢科核實(shí)并報(bào)主任工程師確認(rèn)，屬我站責(zé)任的產(chǎn)品質(zhì)量間題判定為質(zhì)量事故。5．2．2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格1）質(zhì)檢科負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢查，對(duì)經(jīng)檢測(cè)不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品要做出不合格狀態(tài)的判斷、標(biāo)識(shí)，形成記錄，并報(bào)告主任工程師。3）材料科按照《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作程序》的有關(guān)規(guī)定對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料按批量隨機(jī)取樣，將樣品送試驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。如供方對(duì)目測(cè)結(jié)果提出異議，材料科通知試驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果作為最終判定結(jié)果。3）質(zhì)量事故：影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能。5工作程序5．1不合格品的分類5．1．1進(jìn)場(chǎng)原材料中的不合格品5．1．2生產(chǎn)過程中的不合格品1）一般不合格：對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)或使用有一定的影響，但對(duì)產(chǎn)品的最終質(zhì)量無(wú)影響，如混凝土離析、坍落度大于設(shè)計(jì)值3cm以上等。4．3材料科負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原材料出現(xiàn)的不合格品的評(píng)審、標(biāo)識(shí)和處置并驗(yàn)證。4職責(zé)、顧客重大投訴的評(píng)審，提出處置意見，指導(dǎo)措施的制定及驗(yàn)證工作，并將驗(yàn)證結(jié)果通報(bào)相關(guān)方。返工：為使不合格品符合要求需對(duì)其采取的措施。3相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ)《記錄管理工作程序》《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作程序》不合格品：不符合過程的結(jié)果；不合格品的處置：處理現(xiàn)有的不合格品而采取的措施。6記錄和表格 BG()01 BG()02 BG()03 BG()04 BG()05 BG()061目的對(duì)不合格品及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和有效控制，防止不合格品投入生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序，確保向顧客提供合格品，使顧客滿意?！队涗浌芾砉ぷ鞒绦颉氛聿⒈４嬗涗洝＜m正措施在規(guī)定期限內(nèi)完成，且自檢合格后，辦公室須指定審核員對(duì)被審核部門不合格報(bào)告的相關(guān)性欄內(nèi)。“不合格報(bào)告”后根據(jù)處理要求分析原因，及時(shí)提出糾正措施，由審核員確認(rèn)后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。，審核組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)編制審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，按規(guī)定時(shí)間和范圍辦公室發(fā)放。2）會(huì)議參加人員同首次會(huì)議。，全體審核員參加，匯總審核情況，對(duì)管理體系的符合性、有效性進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)建議，準(zhǔn)備末次會(huì)議有關(guān)內(nèi)容。1）審核組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議，參加會(huì)議人員在“會(huì)議記錄簽到表”上簽到；2）參加首次會(huì)議的人員：審核組全體成員，受審部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)（需要時(shí)），陪同審核的聯(lián)絡(luò)人員；3）會(huì)議內(nèi)容：a)審核員按審核實(shí)施計(jì)劃和檢查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查審核；b)審核員到達(dá)受審核部門后首先聽取負(fù)責(zé)人的簡(jiǎn)要介紹；c)審核工作要通過查閱文件、提問、交談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、審閱記錄等有效方式進(jìn)行；d)審核員對(duì)檢查情況如實(shí)記錄審核結(jié)果；e)審核結(jié)束前，應(yīng)宣布不符合事實(shí)，并由受審核人員認(rèn)可。，并編制審核檢查表，檢查表應(yīng)由審核組長(zhǎng)審查。：審核目的、審核依據(jù)、審核范圍、審核組組成、審核日程安排、審核報(bào)告發(fā) 放日期和范圍等。被審核方與內(nèi)審員沒有直接責(zé)任關(guān)系。，及審核員，組成審核組。5工作程序“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，交管理者代表審批。，具本實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。2）主持召開首末次會(huì)議。，做好接受審核的準(zhǔn)備工作，積極配合，按時(shí)關(guān)閉不合格項(xiàng)。3）組織關(guān)閉不合格項(xiàng)，管理內(nèi)審文件、記錄。1）策劃、組織內(nèi)部審核工作。3）聘用審核組長(zhǎng)及審核員，并審批年度內(nèi)審計(jì)劃和每次的審核實(shí)施計(jì)劃。3相關(guān)文件《文件管理工作程序》《記錄管理工作程序》《糾正與預(yù)防措施工作程序》4職責(zé)1）領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作。6記錄和表格 BG()01 BG()09 BG()081目的檢查質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定要求，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的效果是否符合ISO9001：2000，以完善和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。，由綜合辦公室填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后作廢銷毀。、編目和檢索1）試驗(yàn)室以編制記錄總清的形式，將本企業(yè)所有與質(zhì)量管理體系相關(guān)的記當(dāng)匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期、填寫部門等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本；2）本企業(yè)承接的合同所有與質(zhì)量體系相關(guān)的記錄（包括相關(guān)方的記錄），在任務(wù)單執(zhí)行過程中由試驗(yàn)室資料員負(fù)責(zé)收集、整理、標(biāo)識(shí)、編目和保管；3）體系運(yùn)行中的其它記錄，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、整理、分類、編目、標(biāo)識(shí)和保管，建立本部門“記錄清單”，以便控制和管理；4）記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目和歸檔要確?？蓹z索性，易查易找，快速調(diào)用；5）歸檔的記錄應(yīng)編號(hào)分類管理，便于存取和檢索。記錄標(biāo)識(shí)方法采用：編號(hào)、名稱、填寫單俠、負(fù)現(xiàn)人及簽署日期等。書面記錄使用鋼筆或圓珠筆，需復(fù)寫的記錄應(yīng)使用單面黑色復(fù)寫紙。如有需要修改的地方，在修改入加蓋人圖或本部門負(fù)責(zé)人的圖章。所有記錄應(yīng)整潔、清楚、內(nèi)容完整、及時(shí)準(zhǔn)確。3引用文件《文件管理工作程序》《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》4職責(zé)，負(fù)責(zé)本企業(yè)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的歸檔記錄的管理、控制工作；；、收集、編目、保管、歸檔及處理，使之達(dá)一相應(yīng)規(guī)定要求。6記錄和附件 GB（）01 GB（）02 GB（）03 GB（）04（）05 GB（）06 GB（）07 GB（）08 GB（）091目的為了對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，并為持續(xù)改進(jìn)提供信息，建立本記錄控制程序。，應(yīng)加蓋作廢章。質(zhì)量手冊(cè)、管理體系程序文件和第三層次文件作廢后，由文件發(fā)出部門及時(shí)收回并銷毀，填寫“文件銷毀登記表”。“文件作廢通知單”。并由文件的作廢部門填寫“文件更改/作廢審批表”經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方可。針對(duì)工程制訂的技術(shù)性文件隨工程結(jié)束而失效。按《記錄管理工作程序》管理，并執(zhí)行《建筑安裝工程資料管理規(guī)定》。，合同文件的管理由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)。，執(zhí)行《記錄管理工作程序》。，各部門負(fù)責(zé)保管并建立“受控文件清單”。，應(yīng)采取換版，提升版本號(hào)。“文件更改通知單”的發(fā)放應(yīng)比照原文件發(fā)放范圍。當(dāng)文件在評(píng)審后需要更改時(shí)，由該文件的原編制單位進(jìn)行更改，按原批準(zhǔn)發(fā)放權(quán)限進(jìn)行，并由更改文件的部站填寫“文件更改/作廢審批表”，經(jīng)審批后方可更改。，由管理者代表及進(jìn)組織相應(yīng)部門進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更新。、傳遞與轉(zhuǎn)移所有進(jìn)入各部門的文件（包括電子版文件，但應(yīng)注明）首先交給部門主管領(lǐng)導(dǎo)，填寫“收文登記表”，應(yīng)及時(shí)將受控文件登記在“受控文件清單”上。，可采用電子版在局域網(wǎng)上發(fā)布。有編號(hào)的受控文件補(bǔ)發(fā)不得重號(hào)。，發(fā)文時(shí)應(yīng)填寫“發(fā)文登記表”，按類別建立發(fā)文臺(tái)賬。序號(hào)文件名稱編制、更改審核批準(zhǔn)發(fā)布1質(zhì)量手冊(cè)辦公室管理者代表最高管理者2程序文件及附表程序主控部門主管副站長(zhǎng)管理者代表3第三層次作業(yè)文件各相應(yīng)職能部門主管副站長(zhǎng)4行政性管理文件經(jīng)理辦公室主管副站長(zhǎng)5與質(zhì)量體系有關(guān)的技術(shù)文件相關(guān)部門部門經(jīng)理主任工程師6其他文件相關(guān)部門部門經(jīng)理管理者代表7外來文件部門經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)，接受、登記、標(biāo)識(shí)、傳遞、存放。 經(jīng)營(yíng)科簡(jiǎn)稱“經(jīng)”，機(jī)務(wù)科簡(jiǎn)稱“機(jī)”，生產(chǎn)科簡(jiǎn)稱”生”材料科簡(jiǎn)稱“材”，試驗(yàn)室簡(jiǎn)稱“試”，質(zhì)檢科簡(jiǎn)稱“質(zhì)”財(cái)務(wù)科簡(jiǎn)稱“財(cái)”。版本號(hào)采用01版、02版、03版方式表示，文件編號(hào)方法如下：6）外來文件有方件編號(hào)的按原文件編號(hào)進(jìn)行登記，無(wú)文件編號(hào)的由辦公室按（發(fā)文年）年—外—（文件序號(hào)）”方式進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)登記。其它第三層次文件以方件編號(hào)、發(fā)方單位及日期形式發(fā)布。當(dāng)換片修改時(shí)，應(yīng)在發(fā)新版文件同時(shí)收回舊版本，確保使用現(xiàn)行有效的文件。5）除“非受控”版本手冊(cè)以外的非受控文件指時(shí)效性較強(qiáng)的文件，不予以標(biāo)識(shí)。具體形式如下： 年 月 日 發(fā)放時(shí)間4）除質(zhì)量手冊(cè)、體系程序文件及法律法規(guī)外的其他受控文件采用無(wú)編號(hào)受控方式，由發(fā)文單位在文件封面加蓋不帶編號(hào)的“受控”印章標(biāo)識(shí)，無(wú)需編號(hào)。辦公室地該文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，登記發(fā)放。2）《質(zhì)量手冊(cè)》分為“受控”和“非受控”兩種版本，其發(fā)放范圍和管理辦法執(zhí)行手冊(cè)中“手冊(cè)管理”規(guī)定。1）受控文件指文件持有人必須按照文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收程度嚴(yán)格執(zhí)行，按規(guī)定管理。為便于識(shí)別，文件應(yīng)有明確標(biāo)識(shí)。 技術(shù)文件：包括本企業(yè)內(nèi)部制訂的各種技術(shù)性文件，施工方案、與質(zhì)量體系有關(guān)各種法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。5工作程序：包括質(zhì)量手冊(cè)、管理體系程序文件和第三層次文件。，保存和管理。2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件與外來文件和標(biāo)準(zhǔn)控制。2適用范圍適用于本企業(yè)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控