【正文】 由于本企業(yè)機(jī)構(gòu)變化，新設(shè)置的單位（部門）應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)體系文件。 7)各職能部門編制的內(nèi)部管理文件 ,由發(fā)文部門自選編號(hào)，編號(hào)采用如下規(guī)則， (發(fā)文部門簡(jiǎn)稱 )字 (發(fā)文年 )+(文件序號(hào) )號(hào)組成 .如辦字 (20xx)1 號(hào)，其他部門以此類推 .其他部門簡(jiǎn)稱如公司簡(jiǎn)稱“司”，辦公室簡(jiǎn)稱“辦”。由編制單位登記發(fā)放。 文件按受控狀態(tài)分為：“受控”和“非受控”。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)執(zhí)行有效文件的使用、保存和管理。 預(yù)防措施的實(shí)施步驟如下： 1) 識(shí)別并分析潛在不合格及其原 因，識(shí)別和分析時(shí)考慮變化的趨勢(shì)，如過(guò)程能力的變化趨勢(shì)、顧客滿意的發(fā)展趨勢(shì)，分析造成的原因； 2) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； 3) 確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施； 4) 驗(yàn)證并記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果； 5) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性，對(duì)效果不明顯的采取進(jìn)一步分析與改進(jìn)。 —— 與顧客滿意有關(guān)信息。各次檢查都應(yīng)做好記錄，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)采取措施，消除不合格及其范圍，提高過(guò)程能力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。審核員必須是與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，并具有內(nèi)審員資格的人員，審核組長(zhǎng)必須有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和組織能力； 4） 審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，規(guī)定審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、日程安排和方法，并報(bào)管理者代表審批； 5） 審核結(jié)束，由內(nèi)審人員及時(shí)開出不合格報(bào)告，并送發(fā)相應(yīng)部門；審核組長(zhǎng)及時(shí)編寫審核報(bào)告，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，作為管理評(píng)審輸入的內(nèi)容； 6） 受審部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取有效措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，審核員對(duì)所采取的措施和效果進(jìn)行驗(yàn) 證； 7） 內(nèi)審頻次為每年 2 次，如出現(xiàn)特殊情況由管理者代表決定是否增加內(nèi)審頻次； 8） 整個(gè)內(nèi)審過(guò)程的資料和記錄由辦公室負(fù)責(zé)整理歸檔。 十五、測(cè)量、分析和改進(jìn) 15． 1 總則 本站對(duì)產(chǎn)品過(guò)程和質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施，執(zhí)行《顧客服務(wù)工作程序》、《內(nèi)部審核工作程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《糾正和預(yù)防措施工作程序》和《數(shù)據(jù)分析管理辦法》等。 3）執(zhí)行攪拌操作規(guī)程。 十、生產(chǎn)和服務(wù)提供 10． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本站對(duì)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程進(jìn)行控制編制《生產(chǎn)過(guò)程管理工作程序》，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)控制管理。 5） 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施報(bào)站主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并保持記錄，必要時(shí)傳遞至相關(guān)部門組織實(shí)施； 6） 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，經(jīng)營(yíng)科應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商一致，并傳達(dá)到相關(guān)部門或人員，必要時(shí)對(duì)更改內(nèi)容重新進(jìn)行評(píng)審，具體執(zhí)行《合同評(píng)審工作程序》。 七、資源管理 本站決策層應(yīng)及時(shí)確定并確保提供質(zhì)量管理體系所需的資源（包括：人力資源 、設(shè)備、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財(cái) 務(wù)資源），用以： 1） 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； 2） 通過(guò)滿足質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； 人力資源 總則： 由本站辦公室負(fù)責(zé)本站人力資源的管理，以滿足崗位對(duì)人員教育、培訓(xùn)、技能和以驗(yàn)的要求，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作。辦公室應(yīng)按要求編制管理評(píng)審計(jì)劃，一般情況下每年一次，必要時(shí)由站長(zhǎng)決定增加評(píng)審的次數(shù)。 （ 14）操作室 ———— 嚴(yán)格按照攪拌機(jī)操作規(guī)程進(jìn)行操作，對(duì)不合格的原材料有權(quán)拒絕使用，不合格的混凝土嚴(yán)禁傳毛主席下道工作； ———— 嚴(yán)格按照試驗(yàn)室的配合比打混凝土操作，除非質(zhì)檢員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)進(jìn)行操作，不得擅自調(diào)整配合比； ———— 及時(shí)對(duì)所用機(jī)械設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)，保證不影響生產(chǎn)的需要； ———— 加強(qiáng)自檢和互檢，對(duì)違反操作規(guī)程和技術(shù)質(zhì)量規(guī)范行為有權(quán)制止，責(zé)令其停工或返 工； ———— 對(duì)攪拌過(guò)程中的混凝土質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)機(jī)臺(tái)質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。并按時(shí)上報(bào)有關(guān)人員和部門。 ———— 負(fù)責(zé)全站檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制管理工作。 ———— 負(fù)責(zé)按國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)中的配合經(jīng)執(zhí)行情況、配料計(jì)量、試塊制作、混凝土攪拌等環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)督檢查；對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中持質(zhì)量問(wèn)題有權(quán)進(jìn)行匯報(bào)、停產(chǎn)及提出處理意見。 ———— 貫徹?cái)嚢枵举|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)站里制訂的質(zhì)量、技術(shù)等各項(xiàng)指標(biāo)的執(zhí)行并 監(jiān)督落實(shí)。 五、職責(zé)、權(quán)限與溝通 . 站長(zhǎng)應(yīng)確保建立健全站的組織機(jī)構(gòu) ,并確保各部門的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，以保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。通過(guò)科學(xué)的方法規(guī)范日常質(zhì)量管理，持續(xù)有效改進(jìn)，提供合格、顧客滿意的產(chǎn)品。 4） 制訂質(zhì)量目標(biāo)并確保在多層次各職能部門中貫徹分解成部門及層次的目標(biāo) 。 文件可采用多種形式：紙張、磁盤、光盤以及局域網(wǎng)絡(luò)。 總則 本手冊(cè)是根據(jù) GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制的，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的要求，本手冊(cè)能夠證實(shí)我站有能力； 有能力： 1） 持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供達(dá)到規(guī)定要求和合同要求的混凝土產(chǎn)品； 2） 向顧客提供滿意的服務(wù)； 本手冊(cè)的目的是使 1）本站的質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，向顧客提供更好的產(chǎn)品服務(wù)。 混凝土攪拌站 ISO20xx 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件 一、第一層次文件質(zhì)量手冊(cè)的編寫 一）、引言 企業(yè)概況 質(zhì)量手冊(cè)的管理 a.《質(zhì)量手冊(cè)》由辦公室負(fù)責(zé)歸口管理，按照《文件管理工作程序》進(jìn)行控制。 2）本站進(jìn)行內(nèi)部審核和第二放、第三放審核，評(píng)價(jià)本站質(zhì)量管理體系的依據(jù)。 質(zhì)量手冊(cè) 1）本質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù) GB/T1900120xx idt ISO 9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求編制的，規(guī)定了本站的質(zhì)量方針、目標(biāo)、適用范圍、刪減細(xì)則及其原因； 2）規(guī)定了質(zhì)量管理的范圍，引用了形成文件的程序，并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的要求做出了簡(jiǎn)要的描述； 3）對(duì)本站所建立的質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)、過(guò)程的順序和相互作用進(jìn)行描述。 5） 確保提供必要的資源 ,為質(zhì)量體系的運(yùn)行、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供基礎(chǔ)條件，包括所需生產(chǎn)、管理、檢驗(yàn)人員的到位，職責(zé)和職能的落實(shí)，質(zhì)量檢測(cè)手段的維護(hù)和更新，生產(chǎn)過(guò)程所需場(chǎng)所、設(shè)備和其他物資的供應(yīng)，新技術(shù)的引進(jìn)，并保證全過(guò)程所需的費(fèi)用； 6） 定期或不定期組織對(duì)承諾兌現(xiàn)情況的評(píng)審。 1） 質(zhì)量方針是本站質(zhì)量管理體系有效性評(píng)價(jià)的參照，與本站總的宗旨相適應(yīng)。 （ 1） 站長(zhǎng) ———— 負(fù)責(zé)本站全面行政工作，對(duì)預(yù)拌混凝土質(zhì)量和顧客負(fù)責(zé)，主要質(zhì)量職責(zé)： ———— 公司法定代表的授權(quán)人，執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)部門的有關(guān)方針政策和法規(guī)，并有責(zé)任向全體員工宣傳滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； ———— 批準(zhǔn)發(fā)布和領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施本站質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，承擔(dān)質(zhì)量體系建立、完善和保持的決策責(zé)任，主持管理評(píng)審，并對(duì)質(zhì)量體系的適用性、充分性和有效性負(fù)責(zé)； ———— 負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，資源配備，確保所需資源的獲得； ———— 任命管理者代表，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，賦予各部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，確保其得到規(guī)定和溝通，保證質(zhì)量體系有效性的溝通。 ———— 負(fù)責(zé)解決混凝土生產(chǎn)中的技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題，推廣新技術(shù)的應(yīng)用和產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。 ———— 負(fù)責(zé)組織開盤監(jiān)定和生產(chǎn)過(guò)程中混凝土工作性的檢測(cè)和抽查胃權(quán)在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行混凝土調(diào)整，對(duì)仍不能滿足生產(chǎn)要求的混凝土及時(shí)提交試驗(yàn)室處理； ———— 負(fù)責(zé)本系統(tǒng)人員的組織、教育、管理工作不斷提高人員的質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)； ———— 負(fù)責(zé)對(duì)各種有關(guān)的質(zhì)量記錄、檢查記錄的填寫和整理、保存歸檔的工作； ———— 協(xié)助主任工程 師每月召開一次質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)全站質(zhì)量工作進(jìn)行分析研究，并負(fù)有對(duì)不合格項(xiàng)提出的糾正預(yù)防措施進(jìn)行復(fù)驗(yàn)工作。 （ 12） 試驗(yàn)室 ———— 負(fù)責(zé)驗(yàn)證材料的取樣試驗(yàn)，及最終檢驗(yàn)工作，并對(duì)原材料的檢驗(yàn)狀態(tài)負(fù)有檢驗(yàn)出具證明和檢查標(biāo)識(shí)是否與實(shí)際相符的責(zé)任。 ———— 對(duì)混凝土產(chǎn)品負(fù)有收集有關(guān)新技術(shù)、新產(chǎn)品信息，并積極進(jìn)行技術(shù)開發(fā)、創(chuàng)新、技術(shù)儲(chǔ)備的責(zé)任。 （ 15）推土機(jī)班 ———— 負(fù)責(zé)砂石料的及時(shí)供應(yīng)工作； ———— 對(duì)料場(chǎng)的清潔及所供應(yīng)的砂石質(zhì)量和及時(shí)性負(fù)責(zé)； ———— 及進(jìn)維修保養(yǎng)好設(shè)備，保證生產(chǎn)的需要。 為控制管理評(píng)審，本站編制《管理評(píng)審工作程序》；由辦公室管理。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本站編制了《員工培訓(xùn)工作程序》，由辦公室管理。 顧客溝通 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)與顧客溝通的工作，為充分準(zhǔn)確理解和掌握顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和滿意程度的有關(guān)信息，測(cè)量和監(jiān)視顧客滿意度以及適時(shí)的改進(jìn)，經(jīng)營(yíng)科與有關(guān)部門針對(duì)以下方面確定并實(shí)施與顧客溝通的安排： 1) 產(chǎn)品信息； 2) 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； 3) 顧客信息反饋，包括顧客投訴和意見。必要時(shí)以施工方案或質(zhì)量計(jì)劃等方式加以控制。 4）操作工及罐車司機(jī)每天填寫履歷表，做好臺(tái)班記錄，質(zhì)檢員填寫《預(yù)拌混凝土質(zhì)量檢查記錄》。 1） 由試驗(yàn)室收集有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、分析的信 息，以證實(shí)產(chǎn)品過(guò)程與體系的符合性； 2） 由辦公室制定年 度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批，確保對(duì)所有部門、過(guò)程、場(chǎng)所每年至少進(jìn)行兩次內(nèi)審； 3） 由站長(zhǎng)策劃和組織，每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審； 4） 應(yīng)用數(shù)據(jù)分析的方法，以保證分析的科學(xué)性和結(jié)論的真實(shí)性； 5） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 本站對(duì)質(zhì)量管理體系的各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，如未實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品和過(guò)程的符合性。 十七、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)理 本站對(duì)混凝土產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,具體執(zhí)行 產(chǎn)品的監(jiān)視懷測(cè)量工作程序 ,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足 . 1) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量包括 :采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量； 2) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量依據(jù)國(guó)家、地方 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求以及本站確定的高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的規(guī)定進(jìn)行； 3）材料科負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原材料出現(xiàn)的不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處置并驗(yàn)證； 4）試驗(yàn)室對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)中的不合格品進(jìn)行識(shí)別； 5）質(zhì)檢科、操作室負(fù)責(zé)對(duì)混凝土產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 6）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)混凝土運(yùn)輸及交付過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量； 7）質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)混凝土生產(chǎn)配合比適用性的監(jiān)視和測(cè)量。 具 體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析管理辦法》。 ] 以上措施由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 各部站負(fù)責(zé)人執(zhí)行有效文件的使用，保存和管理。 1）受控文件指文件持有人必須按照文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收程度嚴(yán)格執(zhí)行，按規(guī)定管理。 5）除“非受控”版本手冊(cè)以外的非受控文件指時(shí)效性較強(qiáng)的文件，不予以標(biāo)識(shí)。 經(jīng)營(yíng)科簡(jiǎn)稱“經(jīng)”，機(jī)務(wù)科簡(jiǎn)稱“機(jī)”，生產(chǎn)科簡(jiǎn)稱 ”生 ”材料科簡(jiǎn)稱“材”，試驗(yàn)室簡(jiǎn)稱“試”，質(zhì)檢科簡(jiǎn)稱“質(zhì)”財(cái)務(wù)科簡(jiǎn)稱“財(cái)”。 本企業(yè)內(nèi)部制訂的文件，可采用電子版在局域網(wǎng)上發(fā)布。 文件的評(píng)審與更改 本企業(yè)使用中的文件應(yīng)定期進(jìn)行適宜性評(píng)審。 更改方式 文件更改一般采用“劃改”或“換頁(yè)”。 歸檔的文件由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)驗(yàn)收、入賬、分類、編目、標(biāo)識(shí)。 文件持有部門在接到文件作廢通知后，應(yīng)立即停止使用該文件。 5 工作程序 記錄方式：記錄可采用書面記錄、磁帶、磁盤、光盤、照片等形式。 2）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的記錄采用表格分兩類：第一類為國(guó)家和地 區(qū)市建委或行業(yè)統(tǒng)一編制的記錄表格，第二類為本企業(yè) 各部門自行編制的記錄表格； 3）第一類記錄采用原表格上的編號(hào)標(biāo)識(shí)； 4）第二類記錄本的編號(hào)標(biāo)識(shí)見《文件管理工作程序》規(guī)定表格編號(hào)方法，具體使用各過(guò)程和要素相關(guān)文件規(guī)定的表可及其編號(hào)。 2）深入審核現(xiàn)場(chǎng)，掌握情況，處理有爭(zhēng)執(zhí)的問(wèn)題。 審核組長(zhǎng) 1）編制審核計(jì)劃和審核報(bào)告。審核人員必須持證上崗。 審核人員確定不合格項(xiàng)，并填 寫“不合格報(bào)告”。 末次會(huì)議 1）由審核組長(zhǎng)主持末次會(huì)議，參加會(huì)議記錄簽到表“上簽到。 由審核組長(zhǎng)編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后，提 前一周辦公室下發(fā)到各受審核部門和有關(guān)人員。 3）全面組織本次內(nèi)審工作。 4）批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告和不合格報(bào)告。 記錄的查 /借閱 1）技術(shù)資料查借閱須經(jīng)主任工程師批準(zhǔn)，其它資料的查借閱須管理者代表批準(zhǔn)并辦理查 /借閱手續(xù)，填寫“文件借閱登記表” 2）合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)有關(guān)質(zhì)量記錄可提供顧客和其代 表評(píng)價(jià)時(shí)依據(jù) 中第 1）條規(guī)定進(jìn)行查 /借閱。記錄不得涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失。 其他文件各部門可根據(jù)實(shí)際情況自行銷毀。 文件的作廢 當(dāng)年有效的文件， 在本年度結(jié)束后自動(dòng)作廢。 原有文件的更改，均需在“受控文件清單”備 注欄上注明更改通知單編號(hào)和更改日期。 文