【正文】 部。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以往檢測的有效性，確定需重檢的范圍并重新檢測。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)組織對設(shè)備故障進行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。 對無法修復(fù)的檢測設(shè)備，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部部長確認后報經(jīng)理申請報廢。5 相關(guān)文件6 記錄 《監(jiān)視和測量裝置一覽表》 HXJ/JL322005 《周期檢定計劃》 HXJ/JL332005 《檢定合格證書》 原編號安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：測量、分析和改進章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次1/1為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的改進，在對監(jiān)視和測量活動作出規(guī)定、策劃和實施時，應(yīng)考慮如下幾點：a)在確定監(jiān)視和測量的項目、測量點時要考慮能使組織獲益；b)要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息；c)確定監(jiān)視和測量的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)；d)應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施監(jiān)視和測量活動。為此制定下述程序文件：標(biāo)題 ISO9001:2000條款 《顧客滿意程度測量程序》 《內(nèi)部審核程序》 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《改進控制程序》 安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：顧客滿意度測量程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次1/11 目的通過對顧客滿意度的調(diào)查,了解本本站是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望,根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進本本站質(zhì)量管理,不斷提高顧客的滿意程度.2 范圍適用于本站對顧客滿意程度的測量.3 職責(zé).4 程序概要、方式每年11月，經(jīng)營部確定調(diào)查顧客名錄和調(diào)查項目，制定《顧客滿意度調(diào)查表》，采用郵寄、傳真等方式分發(fā)給顧客。，回收率超過50%時，才視此次調(diào)查為有效。:a)每個被調(diào)查顧客的滿意度b)每個調(diào)查項目的滿意度、預(yù)防和改進措施根據(jù)滿意度結(jié)果，針對下列分析結(jié)果采取相應(yīng)的措施：a）平均滿意度最低的調(diào)查項目；b）顧客的平均滿意度最低的產(chǎn)品；c)顧客書面提出的不滿意之處；d）與前次調(diào)查結(jié)果比較分數(shù)降低的項目或產(chǎn)品。,保證調(diào)查項目的完整性.5 相關(guān)文件《改進控制程序》6 記錄《顧客滿意度調(diào)查表》HXJ/JL342005安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題：內(nèi)部審核程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次1/41 目的驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進。2 范圍適用于本站質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3 職責(zé) 經(jīng)理a）批準(zhǔn)年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃；b）批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告； 管理者代表a）全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；b）選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、審核實施計劃和內(nèi)部審核報告。 技術(shù)質(zhì)量部a）編寫《年度內(nèi)審計劃》，并負責(zé)組織實施；b）組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。 內(nèi)審組長a）編制、實施內(nèi)審計劃；b）編寫內(nèi)審報告。4 程序概要 每年間隔時間不超過12月進行一次內(nèi)部審核，審核范圍要求覆蓋本站質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織內(nèi)部審核：安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：內(nèi)部審核程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次2/4a）組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故；c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d）在接受第二、第三方審核之前；e）在質(zhì)量認證證書到期換證前。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表確定內(nèi)審組長和內(nèi)審組成員，內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。 內(nèi)審組長編制《內(nèi)部審核實施計劃》，交管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。其內(nèi)容主要包括：a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b）內(nèi)部審核的工作安排；c）審核組成員；d）審核行程。 內(nèi)審員按分工編寫《內(nèi)審檢查表》，交組長審核后執(zhí)行。內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前七天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理體系培訓(xùn)、考核合格后并取得證書。 內(nèi)審的實施 首次會議安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：內(nèi)部審核程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次3/4a）參加會議人員：經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審組員及各部門負責(zé)人，與會者在《內(nèi)部審核會議簽到表》上簽到，審核組長主持會議。b）會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他事項。 現(xiàn)場審核a）內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中；b）內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。 末次會議a）參加人員：與首次會議相同，與會者簽到，審核組長主持會議。b）會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不合格項報告；提出完成糾正措施的要求及期限。 審核報告 相關(guān)部門對不合格項分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員跟蹤驗證，關(guān)閉不合格項。 審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格項分布情況。 審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》，交管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報告內(nèi)容：a）審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b）審核組員、受審核方代表名單；c）審核計劃實施情況總結(jié)；安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：內(nèi)部審核程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次4/4d）不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度；e）存在的主要問題分析；f）對質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。 技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關(guān)部門，內(nèi)審結(jié)果要提交管理評審。5 相關(guān)文件 《改進控制程序》 《管理評審控制程序》6 記錄 《年度內(nèi)審計劃》HXJ/JL352005 《內(nèi)審實施計劃》HXJ/JL362005 《內(nèi)審檢查表》HXJ/JL372005 《不合格項報告》HXJ/JL382005 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》HXJ/JL392005 《內(nèi)審會議簽到表》 《不合格項分布表》HXJ/JL402005安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次1/21 目的對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品的符合性；對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。2 范圍適用于對體系運行過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進行確定；對生產(chǎn)的半成品和成品進行監(jiān)視和測量。3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)對體系過程的監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)部負責(zé)對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量。4 程序概要 過程的監(jiān)視和測量，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的監(jiān)視和測量，當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)沒有達到時，技術(shù)質(zhì)量部及時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，組織分析原因并采取相應(yīng)的措施。 通過內(nèi)部審核和管理評審進行過程的監(jiān)視和測量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 半成品 初檢鏟車司機在鏟運砂石料時，應(yīng)增強責(zé)任心，注意砂石料的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)較大問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。 攪拌過程中檢驗攪拌工在配料、攪拌過程中，隨時對照配比標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視控制表讀數(shù)，發(fā)現(xiàn)異常立即報告技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部處理不成時盡快報告經(jīng)理。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次2/2 應(yīng)急處理生產(chǎn)過程中，遇有質(zhì)量疑問難以判斷，經(jīng)報請經(jīng)理同意可以停機檢查，直到問題解決位置。發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。 在所要求的檢驗和試驗完成或必須的報告收到前，不得將產(chǎn)品放行。 成品的監(jiān)視和測量 每批次混凝土均應(yīng)進行首盤檢驗并記錄檢驗結(jié)果，必要時經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 應(yīng)按建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進行試塊采樣。 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮：a)這類放行產(chǎn)品的交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；b)這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。 記錄 在各類檢驗記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測量。產(chǎn)品交付的記錄中應(yīng)有雙方代表的簽字。 檢驗記錄由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)保存。5 相關(guān)文件 《改進控制程序》 《不合格品控制程序》6 記錄 《檢驗記錄》HXJ/JL412005 《糾正和預(yù)防措施處理單》HXJ/JL422005安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：不合格品控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次1/21 目的對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2 范圍適用于原材料、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負責(zé)不合格品的識別和處置，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 生產(chǎn)部執(zhí)行不合格品處置要求。4 程序概要a)嚴重不合格品：直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格；b)一般不合格：不影響產(chǎn)品總體使用可以采取措施糾正的不合格。 進貨不合格品的識別和處理 檢驗員在材料上做“不合格”標(biāo)識并將《進貨驗證記錄》交經(jīng)營部處理。經(jīng)營部根據(jù)不合格程度作出處置，對嚴重不合格只能退貨處理，一般不合格可以讓步接收，技術(shù)質(zhì)檢部作出批示，檢驗員在原不合格標(biāo)識上加注“讓步接收”。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)驗員重檢后，按上述條款執(zhí)行。 不合格成品的識別和處理，處理方式有讓步放行、返工、報廢等。 不合格不影響產(chǎn)品使用功能時，可以讓步放行。讓步放行時，檢驗員在不合格標(biāo)識上注明“讓步放行”。只有當(dāng)產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步放行。適用時，讓步放行應(yīng)取得顧客同意。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：不合格品控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次2/2,由經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認做出調(diào)整配比、返工攪拌、報廢或改作它用的處置。對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待,生產(chǎn)部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施,經(jīng)營部及時與顧客協(xié)商處理的辦法,以滿足顧客的正當(dāng)要求.5 相關(guān)文件《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》6 記錄安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次1/21 目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識別可以實施的改進.2 范圍適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其它相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析.3 職責(zé),對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；4 程序概要.a)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。b)地方政府機構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋。c)市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d）相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋等。a)日常工作,如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其它記錄；b)存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；c)緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事件等。、分析與處理安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次2/分析與處理應(yīng)提供如下信息：a）顧客滿意度；b）產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；c）過程、產(chǎn)品的和特性及發(fā)展趨勢；d）供方的信息等。,交技術(shù)質(zhì)量部分析與處理。、分析與處理。、生產(chǎn)過程和成品質(zhì)量信息；..,技術(shù)質(zhì)量部對主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)以糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。技術(shù)質(zhì)量部保存統(tǒng)計資料。5 相關(guān)文件《改進控制程序》6 記錄《統(tǒng)計資料》HXJ/JL452005安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：改進控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次1/41．目的采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2．范圍適用于改進、糾正和預(yù)防措施的制定、實施和驗證。3．職責(zé) 管理者代表負責(zé)組織持續(xù)改進的策劃，協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防措施的實施。 各部門負責(zé)實施相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施。 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)監(jiān)督改進、糾正和預(yù)防措施的實施。4．程序概要 持續(xù)改進的策劃 持續(xù)改進是增強滿足要求的能力循環(huán)活動。改進的對象是質(zhì)量管理體系。目的是不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性，使本站的管理好上加好。 為了實現(xiàn)改進，組織應(yīng)：a. 通過質(zhì)量方針的建議與實施，為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；b. 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進方向；c. 通過審核結(jié)果、管理評審、數(shù)據(jù)分析、征求合理化建議，不斷尋求改進機會并做適當(dāng)?shù)母倪M活動以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效。