【正文】 。 品保部配合業(yè)務(wù)部對(duì)以上信息進(jìn)行分析，得出顧客抱怨率、返工返修率、顧客滿意度等數(shù)值。作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績一種測量。 業(yè)務(wù)部對(duì)分析得出結(jié)果進(jìn)行同行業(yè)企業(yè)間或和競爭對(duì)手比較，找出差距以便持續(xù)提高顧客滿意程度。 內(nèi)部審核。 管理代表編制年度審核計(jì)劃，每間隔六個(gè)月進(jìn)行一次內(nèi)部審核，審核計(jì)劃經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 內(nèi)部審核必須能夠確定質(zhì)量管理體系符合： 國際標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2000的要求。 質(zhì)量管理體系得到有效的實(shí)施和保持。 考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，管理代表在審核前組織審核員編制審核方案。審核方案應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。內(nèi)部審核按照審核方案進(jìn)行。 管理代表組織成立內(nèi)部審核小組, 審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核工作應(yīng)由培訓(xùn)合格的審核員進(jìn)行，審核員不能審核本部門。 審核結(jié)果由審核員通知被審核部門負(fù)責(zé)人。該部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格和其原因，并按規(guī)定的期限完成。, 審核小組驗(yàn)證其措施有效性并且向管理代表報(bào)告驗(yàn)證的結(jié)果。 內(nèi)部審核資料由管理代表妥善保管，便于查閱。 過程的監(jiān)視和測量 各個(gè)部門采用過程參數(shù)測量、過程輸入及輸出波動(dòng)測量、過程業(yè)績測量、內(nèi)部審核以及適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測量。 這些監(jiān)視和測量方法應(yīng)能夠證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 發(fā)現(xiàn)過程沒有實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果時(shí),責(zé)任部門采取適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 品保部執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)及成品出貨檢驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 品保部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排進(jìn)行產(chǎn)品監(jiān)視和測量。品保部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的來料檢驗(yàn)階段、制程檢驗(yàn)階段、成品出貨階段以及其他實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程之階段執(zhí)行相關(guān)監(jiān)視和測量。 品保部檢驗(yàn)人員在執(zhí)行監(jiān)視和測量時(shí)填寫產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，以及（適用時(shí)）顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排均已圓滿完成之前，不得產(chǎn)品放行和交付服務(wù)。 支持性文件 《客戶滿意管理程序》（PR09） 《內(nèi)部審核管理程序》（PR05） 《品質(zhì)管控管理程序》（PR21）第三節(jié) 不合格品控制 目的 確定和控制不符合要求的產(chǎn)品，防止非預(yù)期的使用或者交付。 適用范圍 適用于所有不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處置以及處理后的確認(rèn)。 職責(zé) 品保部負(fù)責(zé)制定不合格產(chǎn)品控制程序以及不合格產(chǎn)品的判定、標(biāo)識(shí)、評(píng)審以及重新確認(rèn)。 制造部負(fù)責(zé)按照評(píng)審的結(jié)果處置不合格產(chǎn)品。 概述 品保部對(duì)不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品進(jìn)行鑒別，所有經(jīng)鑒別不合格的產(chǎn)品要有明顯的標(biāo)識(shí),以防止非預(yù)期的使用或交付。 品保部編制的《不合格品管理程序》，規(guī)定不合格品的處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。不合格產(chǎn)品控制按照程序進(jìn)行。 制造部協(xié)同品保部按照以下的一種或多種途徑處理不合格產(chǎn)品： 采取返工措施消除已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格。 將在本公司內(nèi)部使用的產(chǎn)品，在取得相關(guān)部門主管讓步許可的情況下授權(quán)其使用、放行和接收。將放行到顧客處的產(chǎn)品，應(yīng)取得顧客的批準(zhǔn)。 采取報(bào)廢、退貨、隔離等措施阻止其使用。 檢驗(yàn)員對(duì)不合格的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄予以保持。 檢驗(yàn)員在產(chǎn)品已經(jīng)被采取返工或糾正之后，必須對(duì)產(chǎn)品重新檢驗(yàn)或者驗(yàn)證，以便證實(shí)產(chǎn)品符合要求。 當(dāng)在交付后或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)會(huì)同品保部針對(duì)不合格所造成的影響或潛在影響的程度采取退貨、賠償、免費(fèi)調(diào)換以及修理等適當(dāng)?shù)拇胧?支持性文件 《不合格品管理程序》（PR23）第四節(jié) 資料分析 目的 運(yùn)用基于事實(shí)的決策方法原則，證實(shí)和幫助實(shí)施質(zhì)量管理體系有效性和適宜性的持續(xù)改進(jìn)。 適用范圍 適用于質(zhì)量方針、目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量、過程業(yè)績以及顧客滿意的資料分析。 職責(zé) 品保部負(fù)責(zé)執(zhí)行資料分析程序。 各個(gè)部門按照各自的職能參與資料分析。 概述 品保部確定、收集和分析適當(dāng)?shù)馁Y料，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評(píng)價(jià)能夠?qū)嵤┵|(zhì)量管理體系有效性持續(xù)改進(jìn)的地方。 資料分析的來源包括來自監(jiān)視和測量結(jié)果以及其它有關(guān)來源的資料。 資料的分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息： 顧客滿意程度。 與產(chǎn)品要求的符合性。 過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 供方。 常用的資料分析方法（統(tǒng)計(jì)技術(shù)）有趨勢圖、排列圖、因果圖等方法。 品保部組織對(duì)有關(guān)使用人員加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)教育。 支持性文件版本﹕A 第 38 頁 共 43 頁《資料分析管理程序》（PR011）第五節(jié) 改進(jìn) 目的 采取糾正和預(yù)防措施，消除實(shí)際和潛在的不合格原因，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 適用范圍 適用于對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé) 品保部負(fù)責(zé)編制改進(jìn)程序以及策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系改進(jìn)。 其它部門配合品保部實(shí)施質(zhì)量管理體系改進(jìn)。 概述 持續(xù)改進(jìn)公司利用質(zhì)量政策和目標(biāo)、內(nèi)審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施以及管理評(píng)審等放行對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 品保部或員工服務(wù)部針對(duì)顧客抱怨、產(chǎn)品不合格、過程不合格、內(nèi)審不合格以及資料分析等采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 本公司《矯正與預(yù)防措施管理程序》中糾正措施的規(guī)定包括以下方面的要求： 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）； 確定不合格的原因； 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 確定和實(shí)施所需的糾正措施； 采取措施的結(jié)果的記錄； 評(píng)審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 品保部、員工服務(wù)部針對(duì)資料分析及管理評(píng)審等決定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，預(yù)防不合格發(fā)生。 本公司《矯正與預(yù)防措施管理程序》中預(yù)防措施的規(guī)定包括以下方面的要求： 確定潛在不合格及其原因； 評(píng)價(jià)預(yù)防不合格發(fā)生的措施的需要； 確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施； 采取措施的結(jié)果的記錄； 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 支持性文件 《矯正與預(yù)防措施管理程序》（PR24）附錄一 ISO9001：2000程序文件/其它文件編號(hào)、2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義4質(zhì)量管理體系品質(zhì)手冊(cè)QM01品質(zhì)手冊(cè)QM01品質(zhì)手冊(cè)QM01品質(zhì)手冊(cè)QM01文件管理程序PR01記錄管理程序PR025管理職責(zé)品質(zhì)手冊(cè)QM01品質(zhì)手冊(cè)QM01品質(zhì)手冊(cè)QM01品質(zhì)手冊(cè)QM01品質(zhì)手冊(cè)QM01品質(zhì)手冊(cè)QM0權(quán)限和溝通,溝通管理程序PR11品質(zhì)手冊(cè)QM01品質(zhì)手冊(cè)QM01溝通管理程序PR11管理審查管理程序PR06管理審查管理程序PR06管理審查管理程序PR06管理審查管理程序PR066資源管理品質(zhì)手冊(cè)QM01人力資源管理程序PR07人力資源管理程序PR0意識(shí)和培訓(xùn),人力資源管理程序PR07機(jī)器設(shè)備管理程序PR07工作環(huán)境管理程序PR077產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)品質(zhì)手冊(cè)QM01合約訂單審查管理程序PR08合約訂單審查管理程序PR08合約訂單審查管理程序PR08ISO9001：2000程序文件/其它文件編號(hào)合約訂單審查管理程序/溝通管理程序PR08/PR11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序PR19新產(chǎn)品開發(fā)管理程序PR19新產(chǎn)品開發(fā)管理程序PR19新產(chǎn)品開發(fā)管理程序PR19新產(chǎn)品開發(fā)管理程序PR19新產(chǎn)品開發(fā)管理程序PR19新產(chǎn)品開發(fā)管理程序PR19工程變更管理程序PR20品質(zhì)手冊(cè)QM01采購管理程序/供應(yīng)商管理程序PR12/PR13采購管理程序PR12品質(zhì)管控管理程序PR21生產(chǎn)管制管理程序PR17生產(chǎn)管制管理程序/委外加工管理程序PR17/PR14制程管制管理程序PR18產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理程序PR22倉儲(chǔ)管理程序/文件管理程序PR15/PR01倉儲(chǔ)管理程序PR15量測儀器管理程序PR258測量、分析和改進(jìn)品質(zhì)手冊(cè)QM01品質(zhì)管控管理程序PR21客戶滿意管理程序PR09內(nèi)部審核管理程序PR05制程管控管理程序PR18品質(zhì)管控管理程序PR21不合格品管理程序PR23品質(zhì)管控管理程序/客戶滿意管理程序/供應(yīng)商管理程序PR21/PR09/PR13矯正與預(yù)防措施管理程序PR24矯正與預(yù)防措施管理程序PR24矯正與預(yù)防措施管理程序PR24矯正與預(yù)防措施管理程序PR24附錄二附錄三開始工作環(huán)境資源產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃接到客戶合同人力資源圖面繪制顧客相關(guān)過程設(shè)備資源手工樣開發(fā)編制生產(chǎn)計(jì)劃資源需求測量儀器供方評(píng)定過程模具樣品采購過程產(chǎn)品測量監(jiān)控試產(chǎn)入庫糾正措施過程不合格品控制產(chǎn)品確認(rèn)生產(chǎn)領(lǐng)料持續(xù)改善過程預(yù)防措施過程資料分析過程設(shè)備人員提供內(nèi)部溝通過程監(jiān)控測量組立管理評(píng)審過程內(nèi)部審核過程包裝記錄控制文件控制標(biāo)識(shí)管理體系策劃入庫質(zhì)量目標(biāo)接到出貨通知質(zhì)量方針安排出貨企業(yè)宗旨顧客滿意測量運(yùn)輸顧客財(cái)產(chǎn)控制顧客相關(guān)過程備注：本公司外包的過程包括：電鍍、計(jì)量、運(yùn)輸過程。本公司的特殊過程包括：電鍍、熱處理、烤漆等過程。附件四ISO推行委員會(huì)架構(gòu)及職能管理代表推行委員推行委員推行委員職能說明： 負(fù)責(zé)ISO的推行與策劃工作； 負(fù)責(zé)ISO 文件的核準(zhǔn)工作； 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審工作及對(duì)改善效果的追蹤確認(rèn)。 ； ，及認(rèn)證公司的尋找； ，及對(duì)文件進(jìn)行探討； ； 。共46頁 第46頁