【導(dǎo)讀】客戶現(xiàn)在和將來的需要，公司依據(jù)ISO9000:2020《品質(zhì)管理系統(tǒng)--------要求》，結(jié)合公司實(shí)際，編。制了本《品質(zhì)手冊》，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。準(zhǔn)則，其它文件不得與此相予盾。本手冊的各項規(guī)定，公司各部門和每位員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。本手冊從實(shí)施之日起執(zhí)行。本公司技術(shù)力量雄厚，具有研發(fā)、生產(chǎn)、售后服務(wù)的能力。并擁有先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測設(shè)備，實(shí)行現(xiàn)代化企業(yè)管理模式?，F(xiàn)任命先生為本廠ISO9000:2020質(zhì)量管理體系管理者代表,3）負(fù)責(zé)定期組織和實(shí)施ISO9000:2020質(zhì)量管理體系管理評審。本《品質(zhì)手冊》覆蓋庭豐電子有限公司所有的電子產(chǎn)品加工、裝配等各類別產(chǎn)品。第三方提供證實(shí)。為反映品質(zhì)管理系統(tǒng)的實(shí)際情況，可適時對《品質(zhì)手冊》進(jìn)行修改；《品質(zhì)手冊》的修改情況簡述于本手冊的修訂頁中。新版或更改版的《品質(zhì)手冊》發(fā)行時，必須得到總經(jīng)理在手冊批準(zhǔn)發(fā)布頁上批準(zhǔn)；要求產(chǎn)品，目的在于增進(jìn)顧客滿意度；該標(biāo)準(zhǔn)的目的是改進(jìn)組織。業(yè)績并達(dá)到顧客及其他相關(guān)滿意；

　　

【正文】 程序》 《倉儲管理程序》 《生產(chǎn)管理 控制程序》 《工序控制程序》 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 《委外加工控制程序》 測量分析和改善 簡述 工廠建立測量、監(jiān)督與分析的實(shí)施方法，對產(chǎn)品及品質(zhì)系統(tǒng)進(jìn)行不斷的分析與持續(xù)改善活動。 品管部采用來料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等手段對產(chǎn)品的品質(zhì)進(jìn)行測量與監(jiān)控。 品管 部制訂定期的過程審核計劃，對產(chǎn)品形成過程進(jìn)行監(jiān)督。 管理者代表制訂定期的內(nèi)部審核計劃，對工廠的品質(zhì)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督和評估。 業(yè)務(wù)部對客戶的滿意程度進(jìn)行評估分析。 所有測量、監(jiān)督與分析過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項 /不合格品需采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 測量與監(jiān)控 客戶滿意度評估 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保持客戶滿意度評估制度，以驗(yàn)證公司提供的產(chǎn)品或服務(wù)是否已經(jīng)滿足了客戶的要求。 第 30 頁 受控文件 嚴(yán)禁私自影印 東莞市庭豐電子有限公司 業(yè)務(wù)部每季度發(fā)出《客戶滿意度調(diào)查表》，調(diào)查客戶在品質(zhì)、交付服務(wù)、業(yè)務(wù)配合等過程中的滿意度。 業(yè)務(wù)部在接到客戶有關(guān)反饋公司產(chǎn)品或服務(wù)品質(zhì)時（如電話、客戶負(fù)責(zé)人的談話），應(yīng)及時記錄在《聯(lián)絡(luò)單》中。 對客戶投訴或退貨，業(yè)務(wù)部應(yīng)填寫《客戶投訴處理單》，交品管部辦理。 業(yè)務(wù)部每季度統(tǒng)計上述各項信息并對客戶滿意度做出評估，對不符合客戶要求的方面提出糾正和預(yù)防行動要求。 內(nèi)部審核 管理者代表負(fù)責(zé)建立并保持內(nèi)部品質(zhì)審核制度，至少每 年 進(jìn)行一次審核以證 明品質(zhì)系統(tǒng)符合 ISO9001 的要求。 內(nèi)部品質(zhì)審核由管理者代表或者其指定代理人主持， 內(nèi)部品質(zhì)審核員須接受培訓(xùn)并經(jīng)過資格認(rèn)可。 審核應(yīng)由與被審核對象無直接責(zé)任關(guān)系的審核員進(jìn)行。 管理者代表制定內(nèi)部審核計劃，保證對所有的品質(zhì)體系要素進(jìn)行審核，對各要素審核的程度取決于系統(tǒng)的貫徹情況，重要程度和以前審核的結(jié)果來安排。 審核實(shí)施之前，審核員需檢查以往的審核報告，準(zhǔn)備檢查表和審核計劃。 每次審核完成后，審核組需寫出審核報告，發(fā)放給被審核部 門負(fù)責(zé)人，并及時采取糾正和預(yù)防措施。 審核員負(fù)責(zé)跟進(jìn)內(nèi)部審核的糾正和預(yù)防措施的合適性和有效性，并做好跟進(jìn)記錄。 管理評審時，對內(nèi)部品質(zhì)審核結(jié)果進(jìn)行評審。 文控負(fù)責(zé)保存內(nèi)部審核記錄 第 31 頁 受控文件 嚴(yán)禁私自影印 東莞市庭豐電子有限公司 過程監(jiān)督和測量 品管部負(fù)責(zé)建立過程監(jiān)督和測量的有關(guān)程序，對產(chǎn)品形成過程進(jìn)行測量、分析。 品管部按照過程管理計劃的要求，定期對產(chǎn)品形成過程進(jìn)行審核。 對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項應(yīng)提出糾正和預(yù)防行動要求。 過程審核的記錄由文控保存。 產(chǎn)品監(jiān)督和測量 對原輔材料、在制品、成品按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工和出廠。 來料、過程和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)或試驗(yàn)應(yīng)按規(guī)定的檢驗(yàn)文件進(jìn)行。 來料檢驗(yàn)和試驗(yàn) a. 進(jìn)貨原輔材料應(yīng)由合格供應(yīng)商供貨，貨倉部接收貨物后，通知品管部進(jìn)行檢驗(yàn)。 b. 原輔材料進(jìn)貨應(yīng)根據(jù)合格供應(yīng)商對質(zhì)量控制狀況采用全檢或抽檢，并經(jīng)品管部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，貨倉 才可接收。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) a. 對在制品的檢驗(yàn)應(yīng)由品管部按文件中的規(guī)定項目進(jìn)行。 b. 當(dāng)生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證需例外轉(zhuǎn)序時應(yīng)由品管部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 成品檢驗(yàn)和試驗(yàn) a. 對成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)由品管部進(jìn)行。 b. 成品應(yīng)經(jīng)各道工序的檢驗(yàn)和試驗(yàn)全部完成并合格后方可入庫。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 a. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)真實(shí)、完整、清楚，由資格認(rèn)可的檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員簽名。 b. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保管，便于查詢。 不合格品控制 對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處 置，防止不合格品的非預(yù)期使用。 原輔材料、退貨產(chǎn)品由品管部實(shí)施檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格品須做好標(biāo)識、記錄并進(jìn)行隔離。 對不合格品應(yīng)視其價值和影響程度，規(guī)定不同的評審，并按規(guī)定職責(zé)做出相應(yīng)評審。 第 32 頁 受控文件 嚴(yán)禁私自影印 東莞市庭豐電子有限公司 評審結(jié)果為：返工、退貨、報廢處理三種。 相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)規(guī)定要求對三種評審結(jié)果做出有效處置。 不合格品返工后須按原程序進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄。 當(dāng)合同規(guī)定時，讓步接收需經(jīng)用戶認(rèn) 可。 資料分析 選用合適的統(tǒng)計技術(shù) ， 對工序和產(chǎn)品資料進(jìn)行分析，提供改善和決策依據(jù)。 品管部從有關(guān)的工序或產(chǎn)品檢驗(yàn)中收集資料，進(jìn)行統(tǒng)計匯總。 將匯總后的信息資料與目標(biāo)值比較，并評估有關(guān)工序運(yùn)行或產(chǎn)品質(zhì)量情況。 品管部按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。 改進(jìn) 工廠承諾建立一個持續(xù)改進(jìn)的品質(zhì)管理系統(tǒng)或滿足客戶不斷提升的品質(zhì)要求，持續(xù)改進(jìn)通過運(yùn)用以下手段實(shí)現(xiàn)： a. 品質(zhì)方針、目標(biāo)的規(guī)劃與改進(jìn)； b. 周期性的內(nèi)部審核； c. 數(shù)據(jù)分析； d. 糾正與預(yù)防措施要求 ； e. 管理評審。 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施和預(yù)防措施 品管部建立并實(shí)施糾正和預(yù)防措施 (CPAR)的形成文件的程序，以消除存在的或潛在的不合格，防止問題再度發(fā)生。 當(dāng)產(chǎn)品品質(zhì)或品質(zhì)系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重的不合格或不合格多次重復(fù)出現(xiàn)時，有關(guān)人員就應(yīng)該發(fā)出 CPAR，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào) CPAR 的原因分析，糾正和預(yù)防措施實(shí)施與跟進(jìn)，以保證措施的有效性。 第 33 頁 受控文件 嚴(yán)禁私自影印 東莞市庭豐電子有限公司 糾正措施應(yīng)考慮以下因素： a .對不合格問題的標(biāo)識； b. 對不合格問題的調(diào)查和原因分析； c. 糾正措施的確定； d. 糾正措施的執(zhí)行； e. 糾正措施的有效性跟進(jìn)。 預(yù)防措施應(yīng)考慮以下因素： a. 對潛在不合格因素的分析； b. 采取預(yù)防措施，消除潛在的不合格； c. 確定必要的處理步驟； d. 確保預(yù)防措施的有效性。 當(dāng)糾正和預(yù)防措施涉及到操作規(guī)程或文件的變更 時 , 要更改相關(guān)的程序。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌客戶投訴，若有必要，將發(fā)出客戶投訴表給有關(guān)部門。 品管部保存 CPAR 并提交管理評審。 相關(guān)文件 《客戶滿意度評審程序》 《內(nèi)部品質(zhì)審核程序》 《不合格品控制程序》 《統(tǒng)計技術(shù)控制程序》 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 《來料檢驗(yàn)控制程序》 《過程檢驗(yàn)控制程序》 《最終檢驗(yàn)控制程序》 第 34 頁 受控文件 嚴(yán)禁私自影印 東莞市庭豐電子有限公司 附件：品質(zhì)管理系統(tǒng)的流程圖方式 品質(zhì)管理系統(tǒng)持續(xù)改善 管理職責(zé) 《品質(zhì)方針》 《品質(zhì)目標(biāo)》 《管理評審程序》 《品質(zhì)系統(tǒng)策劃程序》 反饋 客戶需求 資源管理 測量分析與改善 客戶滿意 《 合同評審 《 員工培訓(xùn)程序》 《來料檢驗(yàn)控制程序》 《客戶滿意 程序》 《資源管理程序》 《過程檢驗(yàn)控制程序》 度評審程 《最終檢驗(yàn)控制程序》 《機(jī)器設(shè)備控制 《不合格品的控制程序》 序》 程序》 《客戶投訴 《內(nèi)部品質(zhì)審核程序》 處理程序》 《統(tǒng)計技術(shù)控制程序》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 《采購管 《生產(chǎn)計 《倉儲管理程序》 理程序》 劃控制 《產(chǎn)品標(biāo)識和可 程序》 追溯性程序》 輸入 《檢測儀器控制程序》 輸出 第 35 頁 受控文件 嚴(yán)禁私自影印 《糾正與預(yù)防措施控制程 序 》