【正文】 “以人為本，科技創(chuàng)新， 質(zhì)量至上，持續(xù)改進”!總經(jīng)理：ysj f n cel 時 間：ysj f n cel 附件二：組織架構(gòu)圖附件三：質(zhì)量管理體系流程圖1 總要求 本公司根據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001:2008標準要求，結(jié)合實際，建立和維持文件化的質(zhì)量管理體系，并通過管理者的推動，實施、保持和改進該體系。 質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍：本公司對所有影響質(zhì)量管理體系的過程進行適當?shù)目刂啤?本公司運用過程方法對質(zhì)量管理體系進行管理。 過程方法模式圖： 圖1 本公司具體的質(zhì)量活動的子過程有:a) 文件和記錄控制。 b) 資源需求的確定、提供和保障。c) 與顧客及其產(chǎn)品有關(guān)的過程。 d) 采購(含外包加工)過程。e) 產(chǎn)品的制造及交付過程。 f) 顧客財產(chǎn)的控制。g) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程。 h) 監(jiān)測裝置的控制。i) 不合格品的控制。 j) 內(nèi)部審核。k) 管理評審。 l) 分析和改進。 本公司質(zhì)量管理體系主要運作流程見下表。此外a) 品質(zhì)部提供文件的支持。b) 行政部提供人力資源保障。c) 生產(chǎn)部和品質(zhì)部實施生產(chǎn)和檢驗環(huán)境的管理。d) 維修部負責生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施等的確認、提供和維護。e) 品質(zhì)部負責監(jiān)測裝置的確認、提供和維護。 附件四：ISO9001:2008標準和本廠程序文件對照表序號文件編號文件名稱對應ISO9001:2008標準條款1YHQP1601《文件控制程序》2YHQP1602《質(zhì)量記錄控制程序》3YHQP1603《管理評審控制程序》4YHQP1604《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》5YHQP0402《內(nèi)部溝通控制程序》6YHQP0801《人力資源控制程序》7YHQP0701《訂單評審管理程序》8YHQP0702《客戶服務管理程序》9YHQP0602《供應商管理控制程序》10YHQP0601《采購管理控制程序》11YHQP0407《生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》12YHQP1902《生產(chǎn)計劃控制程序》13YHQP1201《生產(chǎn)過程控制程序》14YHQP1605《產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序》15YHQP1210《倉儲管理控制程序》16YHQP0704《客戶財產(chǎn)管理控制程序》17YHQP1608《量測設(shè)備管理控制程序》18YHQP1501《新項目導入控制程序》19YHQP0703《客戶滿意度管理控制程序》20YHQP1601《來料檢驗控制程序》21YHQP1602《制程檢驗控制程序》22YHQP1603《出貨檢驗控制程序》23YHQP1604《不合格品控制程序》24YHQP1606《物料鑒審控制程序》25YHQP1607《糾正與預防控制程序》附件五：2015年質(zhì)量總目標模具廠質(zhì)量目標：模具返修率≤5%客戶滿意度≥90%壓鑄廠質(zhì)量目標：產(chǎn)品直通率≥90%客戶投訴≤3次/月附件六：權(quán)責矩陣圖 機能項目組 織 功 能總經(jīng)理管代經(jīng)營工程品質(zhì)生產(chǎn)行政維修計劃品質(zhì)管理系統(tǒng)◎◎▲▲▲▲▲▲▲◎◎▲▲▲▲▲▲▲管 理 責 任◎▲▲▲▲▲▲▲▲◎▲▲▲▲▲▲▲▲◎▲▲▲▲▲▲▲▲◎◎▲▲▲▲▲▲▲、職權(quán)與溝通◎▲▲▲▲▲▲▲▲◎◎▲▲▲▲▲▲▲資 源 管 理◎▲▲▲▲▲◎▲▲▲▲▲▲◎▲▲◎▲▲▲◎▲◎▲▲▲▲▲◎▲▲▲產(chǎn) 品 實 現(xiàn)▲◎▲▲▲▲▲◎◎▲▲▲▲▲▲▲▲▲◎◎ 服務供應▲▲▲◎▲▲▲◎▲◎▲▲▲▲▲▲◎▲▲▲▲▲▲▲▲◎▲▲▲▲▲▲◎◎▲▲▲量測、 分析 和 改善▲◎▲▲◎▲▲▲ 量測 和 監(jiān)控▲▲◎▲▲▲▲▲▲▲◎▲▲◎▲▲▲▲▲◎▲▲◎▲▲▲▲▲▲▲▲◎▲▲▲▲▲▲▲▲◎▲▲▲▲▲▲▲▲◎▲▲▲▲▲◎▲▲◎▲▲▲▲注：◎表主辦單位 ▲表協(xié)辦單位 附件七：產(chǎn)品工藝流程圖：模具工藝流程圖壓鑄工藝流程圖注:具體按客戶要求執(zhí)行附件八：管理者代表任命書東莞市XX金屬材料科技有限公司文件逸人字第[2015]第001號 簽發(fā)：任 命 書根據(jù)工作需要，經(jīng)公司研究決定，現(xiàn)任命如下：任命魏煒先生為公司 ISO9001質(zhì)量體系管理者代表，負責公司質(zhì)量體系的建立、維持與運行，并保持持續(xù)改進。 以上任命從簽發(fā)之日起生效。 東莞市XX金屬材料科技有限公司二零一伍年叁月三日主題詞：人事 任命 決定報送：朱旭光總經(jīng)理主送：各職能部門、被任命人制文：人事行政部 存檔：人事行政部（1份） 印量：3份附件九：質(zhì)量手冊發(fā)放范圍各部門《質(zhì)量手冊》由其部門長負責保管，對所有保管者指定一個具體號碼，作為其保管的手冊文本編號。這項工作連續(xù)性和可靠性由品質(zhì)部負責，還須負責把修改頁和新版本手冊發(fā)至手冊的使用/保管者手中。序號發(fā)放編號領(lǐng)用部門發(fā)放部門版本號份數(shù)簽收人備注1YHQM01 A0人事行政部文件體系辦1副本2YHQM01 A0業(yè)務部文件體系辦1副本3YHQM01 A0品質(zhì)部文件體系辦1副本4YHQM01 A0模具廠文件體系辦1副本567YHQM01 A0壓鑄廠文件體系辦1副本6YHQM01 A0采購部文件體系辦1副本備注：以上部門發(fā)放為電子檔。39 / 39