【正文】 附件二：組織架構(gòu)圖附件三：質(zhì)量管理體系流程圖1 總要求 本公司根據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合實(shí)際，建立和維持文件化的質(zhì)量管理體系，并通過(guò)管理者的推動(dòng)，實(shí)施、保持和改進(jìn)該體系。只有客戶書(shū)面許可方可特許使用。按規(guī)定免檢的物料可以直接入倉(cāng)。 測(cè)量和監(jiān)控 客戶滿意的測(cè)量公司管理層須確定客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷。 包裝和保護(hù)包裝和保護(hù)方法應(yīng)有文件規(guī)定以保證符合規(guī)定的要求。在XX金屬材料科技有限公司，生產(chǎn)、測(cè)試和檢驗(yàn)工序是在受控條件下進(jìn)行的，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。若供應(yīng)商能通過(guò)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估和樣品檢驗(yàn)與確認(rèn)，可將其列入指定物料的認(rèn)可供應(yīng)商名單之內(nèi)。公司確保工作場(chǎng)所的環(huán)境符合產(chǎn)品生產(chǎn)和維護(hù)的要求。通過(guò)制訂并實(shí)施《人力資源控制程序》有效控制公司人員的聘用、培訓(xùn)、人事異動(dòng)、考勤等。這可以是管理方案、公司的質(zhì)量管理體系文件等；l 確保質(zhì)量管理體系于任何改變中仍保持它的完整性：應(yīng)對(duì)有關(guān)改變 做出策劃及按策劃做出管理的改變，確保體系的完整性。應(yīng)編制一份文件總表說(shuō)明文件的現(xiàn)行修訂情況，以避免使用作廢文件。文件所列出的程序和指示應(yīng)嚴(yán)格和有效地執(zhí)行。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)，并對(duì)設(shè)備故障、事故進(jìn)行分析和調(diào)查。 積極尋求新材料、新供方提高品質(zhì)、降低成本。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品、成品及廢料的收、發(fā)、存、盤(pán)點(diǎn)、出貨等工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品有害物質(zhì)檢測(cè)，并會(huì)同購(gòu)買(mǎi)課、生產(chǎn)管理課對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境影響，盡量削減有害物質(zhì)使用。 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)的采購(gòu)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)。 組織貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理方案，負(fù)責(zé)組織干部和員工的質(zhì)量/環(huán)境培訓(xùn)教育，不斷提高全員質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)。2）通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程以及保證符合顧客與適用的規(guī)要求，從而增強(qiáng)顧客滿意。 協(xié)助總經(jīng)理制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，協(xié)助建立和完善質(zhì)量管理體系。 各部門(mén)長(zhǎng)是本部門(mén)的品質(zhì)第一責(zé)任人，應(yīng)積極推進(jìn)本部門(mén)的品質(zhì)的改善。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制，組織進(jìn)行內(nèi)校和外?；顒?dòng)。 負(fù)責(zé)與客戶建立有關(guān)定單納期、納品的聯(lián)系、溝通及出貨、樣品發(fā)送事宜，協(xié)助處理客戶投訴。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的采購(gòu)，確保及時(shí)性。 負(fù)責(zé)組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)的5S活動(dòng)，監(jiān)督本部門(mén)安全與環(huán)境衛(wèi)生的執(zhí)行情況。 詞匯和定義本質(zhì)量手冊(cè)中的一般詞匯及定義根據(jù)ISO9001：2008版。更改文件版次或取消文件時(shí)，必須記錄于文件內(nèi)的修訂細(xì)則。所有部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)都反映在年度公司資料分析一覽表。管理評(píng)審記錄應(yīng)以會(huì)議記錄形式由管理代表保存并發(fā)放至有關(guān)人員/部門(mén)。本公司對(duì)生產(chǎn)設(shè)備等都有定期做保養(yǎng)維護(hù)以確保該等設(shè)備都能保證產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。 采購(gòu) 采購(gòu)控制在XX金屬材料科技有限公司，已制定并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》以保證采購(gòu)的物料符合規(guī)定要求。 規(guī)定的操作程序每一產(chǎn)品均應(yīng)按產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格及工藝流程的規(guī)定及檢驗(yàn)和測(cè)試控制點(diǎn)進(jìn)行控制。授權(quán)接收和發(fā)放產(chǎn)品/物料以進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的程序已制定并遵守執(zhí)行。并應(yīng)制訂和執(zhí)行必要的糾正措施。 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控在XX金屬材料科技有限公司，為保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求，制訂并記錄了進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試活動(dòng)的程序。 不合格品的評(píng)審和處理所有不合格品的評(píng)審及處理都按相關(guān)程序文件規(guī)定進(jìn)行，可能的處理方案包括特采、返工、報(bào)廢、挑選、退回供應(yīng)商。糾正程序如下：a) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析或客戶反饋或糾正措施等等識(shí)別潛在的不合格，評(píng)估有否需要發(fā)出預(yù)防行動(dòng)要求，如有則發(fā)出糾正及預(yù)防行動(dòng)要求。k) 管理評(píng)審。 東莞市XX金屬材料科技有限公司二零一伍年叁月三日主題詞：人事 任命 決定報(bào)送：朱旭光總經(jīng)理主送：各職能部門(mén)、被任命人制文：人事行政部 存檔：人事行政部（1份） 印量：3份附件九：質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍各部門(mén)《質(zhì)量手冊(cè)》由其部門(mén)長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管，對(duì)所有保管者指定一個(gè)具體號(hào)碼，作為其保管的手冊(cè)文本編號(hào)。e) 產(chǎn)品的制造及交付過(guò)程。c) 應(yīng)制訂和發(fā)出糾正措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因。只有合格的產(chǎn)品才可送交客戶。審核報(bào)告應(yīng)提交至被審核部門(mén)的部門(mén)經(jīng)理(主管)。 檢測(cè)器具控制品質(zhì)部應(yīng)保存一份需要校正的檢測(cè)器具的總表，及應(yīng)保存設(shè)備的校正周期及現(xiàn)時(shí)狀態(tài)的記錄，以提供檢定召回體系。 追溯性本公司產(chǎn)品按訂單/生產(chǎn)單號(hào)/出貨箱卡號(hào)進(jìn)行產(chǎn)品的追溯。規(guī)定免檢的物料可以直接入倉(cāng)。聯(lián)絡(luò)客戶簽名確認(rèn)。 培訓(xùn)記錄對(duì)完成了培訓(xùn)計(jì)劃的員工，統(tǒng)一由行政部保存其培訓(xùn)和獲證的記錄。f) 確?？蛻粢笤诮M織內(nèi)的認(rèn)知。 以客戶為中心公司最高管理層通過(guò)與客戶溝通、市場(chǎng)調(diào)查等方式確定出客戶的需求及期望，轉(zhuǎn)化為以實(shí)現(xiàn)客戶滿意為目的的要求，并制定此等要求于訂單或其它文件上。所有受控文件均由ISO辦發(fā)出，分發(fā)和保存。 本質(zhì)量手冊(cè)分為受控版本和非受控版本，從是否蓋有“受控文件印章”可加以區(qū)分。 負(fù)責(zé)各職能部門(mén)對(duì)客戶的報(bào)價(jià)資料并負(fù)責(zé)報(bào)價(jià)。 負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的收集與分析，參與供方輔導(dǎo)培養(yǎng)，建立互利的供方網(wǎng)絡(luò)。 編制公司總體培訓(xùn)計(jì)劃，監(jiān)督檢查各部門(mén)培訓(xùn)工作的實(shí)施情況。 負(fù)責(zé)協(xié)助調(diào)查質(zhì)量體系審核不合格項(xiàng)發(fā)生的原因。 規(guī)定本部門(mén)人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級(jí)的監(jiān)督和指導(dǎo)，在溝通、信賴基礎(chǔ)上開(kāi)展工作，提高工作效率。 領(lǐng)導(dǎo)和組織管理評(píng)審，對(duì)重大不合格項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)和組織分析會(huì)議，采取糾正和預(yù)防措施。 任命管理者代表，明確其職責(zé)與權(quán)限，建立溝通和學(xué)習(xí)系統(tǒng)，確保組織內(nèi)樹(shù)立以顧客為中心的思想。 各部門(mén)經(jīng)理 有責(zé)任使本部門(mén)人員充分理解質(zhì)量方針和質(zhì)量境目標(biāo)，并確保貫徹執(zhí)行，全員參與，為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，各盡其能。 協(xié)助生產(chǎn)部進(jìn)行質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施。 人力資源部職責(zé)與權(quán)限 人事組職責(zé)與權(quán)限 人事組負(fù)責(zé)招工、員工入廠培訓(xùn)，建立和保管員工人事和培訓(xùn)檔案；負(fù)責(zé)員工考勤、工時(shí)核算、員工績(jī)效評(píng)估匯總、勞動(dòng)紀(jì)律監(jiān)督、勞力調(diào)配。 負(fù)責(zé)供方退貨手續(xù)，與供方進(jìn)行溝通。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中不良現(xiàn)象分析，協(xié)助生產(chǎn)部門(mén)技術(shù)改善；節(jié)能降耗新技術(shù)、新方法的引進(jìn)和應(yīng)用。 本手冊(cè)由管理者代表制定或修訂，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件控制 總則公司巳制訂《文件控制程序》，對(duì)文件的編制、變更、發(fā)行、作廢等進(jìn)行有效受控。 參考文件《質(zhì)量記錄控制程序》 管理職責(zé)5 管理層之承諾公司最高管理層已承諾發(fā)展和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并：l 與公司各階層進(jìn)行溝通，解釋滿足客戶及法律、法規(guī)要求的重要性；l 已建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；l 已執(zhí)行了管理評(píng)審；l 確保提供必要的資源。e) 定期組織召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議對(duì)品質(zhì)管理系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)審，以保證質(zhì)量管理系統(tǒng)持續(xù)有效。培訓(xùn)計(jì)劃可包括在內(nèi)部進(jìn)行的課程，由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的課程或在職培訓(xùn)。在僅有口頭的要求時(shí)，這些要求亦在接受前由經(jīng)營(yíng)部轉(zhuǎn)換成書(shū)面合同。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證所有采購(gòu)物料，在收貨時(shí)應(yīng)由貨倉(cāng)及品質(zhì)部按照規(guī)定的來(lái)料質(zhì)量檢驗(yàn)指示進(jìn)行檢驗(yàn)。l 成品出貨以“出貨合格標(biāo)簽”標(biāo)識(shí)。品質(zhì)部工藝技術(shù)組負(fù)責(zé)校正活動(dòng)的主導(dǎo)。 內(nèi)審報(bào)告與糾正措施審核的結(jié)果應(yīng)記錄下來(lái)，并就所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出糾正及預(yù)防措施要求。經(jīng)最終檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品應(yīng)以合格標(biāo)簽或印章加以標(biāo)記。b) 應(yīng)進(jìn)行調(diào)查以確定產(chǎn)生不合格的原因，或分析不合格的原因。 d) 采購(gòu)(含外包加工)過(guò)程。 以上任命從簽發(fā)之日起生效。 l) 分析和改進(jìn)。b) 應(yīng)進(jìn)行調(diào)查以確定產(chǎn)生潛在不合格事項(xiàng)的原因。修理或返工的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定的檢驗(yàn)和測(cè)試程序重新檢驗(yàn)。 來(lái)料檢驗(yàn)和測(cè)試所有會(huì)影響成品質(zhì)量的來(lái)