【正文】 c) 生產(chǎn)部和品質(zhì)部實(shí)施生產(chǎn)和檢驗(yàn)環(huán)境的管理。 本公司運(yùn)用過程方法對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理。這些分析會(huì)產(chǎn)生以下數(shù)據(jù)：l 客戶滿意程度l 符合客戶要求l 過程及產(chǎn)品的趨勢(shì)和特性l 供應(yīng)商表現(xiàn) 改進(jìn) 不斷改進(jìn)本公司以制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)、復(fù)核評(píng)審結(jié)果、進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、執(zhí)行糾正及預(yù)防行動(dòng)、召開管理評(píng)審等等，不斷訂出及修正我們的政策及目標(biāo)，從而改善我們的質(zhì)量管理體系。檢驗(yàn)和測(cè)試的結(jié)果應(yīng)作記錄。這些數(shù)據(jù)將于管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)作出評(píng)審。 交付付運(yùn)產(chǎn)品的包裝應(yīng)提供保護(hù)以保持在付運(yùn)中的產(chǎn)品質(zhì)量。相關(guān)部門都對(duì)上述兩個(gè)過程進(jìn)行了必要的確認(rèn)。列于認(rèn)可供應(yīng)商名單上的供應(yīng)商需受到持續(xù)的監(jiān)督和評(píng)審，在質(zhì)量上表現(xiàn)欠佳者可被除名。為使生產(chǎn)能滿足質(zhì)量要求的方法已適當(dāng)?shù)赜谧鳂I(yè)程序及操作說明中規(guī)定并寫成文件。適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)應(yīng)提供予所有職員以使其能勝任所擔(dān)任的工作。l 各級(jí)員工職責(zé)參見各部門《職務(wù)說明書》l 權(quán)責(zé)與質(zhì)量管理體系要素對(duì)照詳見《權(quán)責(zé)矩陣圖》（附件六） 管理者代表管理者代表被授予以下權(quán)力和職責(zé):a) 確保按照ISO9001:2008版要求建立、實(shí)施和保持品質(zhì)管理體系。質(zhì)量記錄應(yīng)妥為貯存和保管以防止變質(zhì)、損壞和遺失。XX金屬材料科技有限公司的質(zhì)量管理體系流程圖：詳見(附件三) 文件要求 總則本手冊(cè)闡述了本公司如何符合ISO9001:2008版的各項(xiàng)要求。 質(zhì)量手冊(cè)管理3 簡(jiǎn)介XX金屬材料科技有限公司的質(zhì)量手冊(cè)闡述了本公司根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn) ISO9001： 2008版的要求所采用和實(shí)施的質(zhì)量體系。 負(fù)責(zé)供方環(huán)境的調(diào)查。 保證成品賬、物、卡、證的一致。 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編寫、審核、修改、換版及體系的運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核工作與持續(xù)改進(jìn)工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出貨最終檢驗(yàn)。 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行的情況，領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)不合格情況采取有效的糾正和預(yù)防措施。 基于公司業(yè)務(wù)性質(zhì)暫未實(shí)施產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，故刪減了ISO9001：. 公司模具產(chǎn)品的熱處理、發(fā)黑為外協(xié)加工，對(duì)這些過程，公司按標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)要求（）及其他相關(guān)條款()實(shí)施控制,確保供方提供的產(chǎn)品符合要求. 組織結(jié)構(gòu)與職務(wù)說明 總經(jīng)理(GM) 貫徹國家政策和上級(jí)的有關(guān)法規(guī)、條例，主持公司的全面工作。 在整個(gè)組織內(nèi)提升對(duì)客戶要求的認(rèn)識(shí)，以最大限度滿足客戶的需要。 負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》、各項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書等三級(jí)文件的宣貫，及各項(xiàng)質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄的管理。 參與非常規(guī)合同的評(píng)審。 財(cái)務(wù)部職責(zé)與權(quán)限 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本核算與控制，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，合理有效地使用資金；負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，建立公司的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)制度并實(shí)施；協(xié)調(diào)與上述工作相關(guān)的國內(nèi)事務(wù)，傳達(dá)上級(jí)部門有關(guān)的政策方針。 負(fù)責(zé)社內(nèi)產(chǎn)品安排環(huán)境有害物質(zhì)檢測(cè)。 生產(chǎn)部門職責(zé)與權(quán)限 負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃及新產(chǎn)品試作，安排人員進(jìn)行生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制。 非受控版本可通過向管理者代表提出申請(qǐng)，發(fā)給客戶、有潛力的客戶、供應(yīng)商或其它有關(guān)人員。受控文件應(yīng)遵循規(guī)定的程序發(fā)出，以保證有關(guān)的文件能發(fā)至所有指定的職能部門。公司在管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適應(yīng)性，且對(duì)質(zhì)量方針按文件管理程序進(jìn)行受控。評(píng)審由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。各部門負(fù)責(zé)人確定和評(píng)估員工的培訓(xùn)效果。l 負(fù)責(zé)進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查（詳見 ）?？蛻舻尿?yàn)證既不能減輕本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后客戶的拒收。 搬運(yùn)成品、半成品和物料的搬運(yùn)應(yīng)按照規(guī)定的程序和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制。在沒有這些標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，進(jìn)行校驗(yàn)的依據(jù)應(yīng)在文件中規(guī)定。 參考文件《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 過程測(cè)量和監(jiān)控本公司對(duì)不同的運(yùn)作訂出質(zhì)量目標(biāo)或文件程序，授權(quán)的負(fù)責(zé)人有責(zé)任按此對(duì)不同的運(yùn)作作出監(jiān)控。 參考文件 《來料質(zhì)量控制程序》《制程檢驗(yàn)控制程序》《成品出貨檢驗(yàn)控制程序》《不合品管理控制程序》 不合格品的控制在XX金屬材料科技有限公司，不能滿足規(guī)定要求的不合格物料、半成品和成品會(huì)被清楚標(biāo)識(shí)和隔離以防止錯(cuò)誤使用。l 參考文件《糾正與預(yù)防措施控制程序》 預(yù)防措施在XX金屬材料科技有限公司，為消除潛在的預(yù)防措施程序已被建立并實(shí)施。i) 不合格品的控制。序號(hào)發(fā)放編號(hào)領(lǐng)用部門發(fā)放部門版本號(hào)份數(shù)簽收人備注1YHQM01 A0人事行政部文件體系辦1副本2YHQM01 A0業(yè)務(wù)部文件體系辦1副本3YHQM01 A0品質(zhì)部文件體系辦1副本4YHQM01 A0模具廠文件體系辦1副本567YHQM01 A0壓鑄廠文件體系辦1副本6YHQM01 A0采購部文件體系辦1副本備注：以上部門發(fā)放為電子檔。g) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程。e) 應(yīng)對(duì)訂立的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行控制，以保證其實(shí)施和有效。最終檢驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)記錄在檢驗(yàn)報(bào)告上。 跟進(jìn)內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)跟進(jìn)審核結(jié)果，以保證糾正措施的實(shí)施及其有效性。 校正文件測(cè)量方法、精度要求和合適的檢驗(yàn)、測(cè)量和測(cè)試設(shè)備應(yīng)在校正程序中有所規(guī)定和實(shí)施。本公司會(huì)對(duì)客戶所提供的物品作出適當(dāng)標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)，并于發(fā)現(xiàn)任何損壞時(shí)知會(huì)客戶。當(dāng)合約規(guī)定時(shí)，客戶或其代表有權(quán)在XX金屬材料科技有限公司及其供應(yīng)商的工廠驗(yàn)證采購物料是否符合規(guī)定要求。當(dāng)成功完成合約評(píng)審后，生產(chǎn)部應(yīng)策劃和監(jiān)督生產(chǎn)單得以完成。 培訓(xùn)有效性評(píng)估公司會(huì)對(duì)所提供的培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)估。（包括：會(huì)議、培訓(xùn)、電話、EMAIL以及局域網(wǎng)、宣傳欄），以確保各部門之間的運(yùn)作及公司管理層與員工之間能有效溝通。本公司的管理人員有責(zé)任保證公司的質(zhì)量方針在公司各部門內(nèi)貫徹實(shí)行。受控文件包括：l 內(nèi)部發(fā)出的文件l 質(zhì)量手冊(cè)（QM）l 程序文件（QP）l 操作指引（SOP）l 表格（WR）l 外來文件l 國家或國際標(biāo)準(zhǔn)l 法律法規(guī)l 客戶提供的圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等資料l 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品資料受控文件應(yīng)包含可識(shí)別文件的數(shù)據(jù)，包括文件號(hào)碼、文件題目、版次。 持有受控版本的人員有責(zé)任將手冊(cè)提供給其部門的人員查閱，并保證其職員理解并執(zhí)行手冊(cè)中的政策。 負(fù)責(zé)確認(rèn)客戶提供的圖紙及相關(guān)資料。 適時(shí)、適量、適價(jià)、適質(zhì)采購原材料。 行政組職責(zé)與權(quán)限 行政組負(fù)責(zé)公司辦公用品的購買和管理及車輛的安排，食堂、保安及宿舍生活區(qū)的管理工作。 有效處理客戶的投訴及客戶返品。 確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作需要，合理利用現(xiàn)有資源，控制及消除浪費(fèi)，提高生產(chǎn)力，降低成本。 副總經(jīng)理 協(xié)助總經(jīng)理履行職責(zé)，對(duì)其分管部門負(fù)管理職責(zé)。品質(zhì)是企業(yè)的生命，品質(zhì)的責(zé)任者必須由公司的最高負(fù)責(zé)人進(jìn)行擔(dān)任。 領(lǐng)導(dǎo)組織內(nèi)部質(zhì)量審核，審批內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的控制。 文控中心負(fù)責(zé)所有體系涉及的文件和資料的接收、分發(fā)、保存、銷毀等系列控制活動(dòng)。 負(fù)責(zé)物料的收、發(fā)、存、盤點(diǎn)等工作,保證物料賬、物、卡、證的一致。 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別和控制。同時(shí)亦規(guī)定了影響質(zhì)量和有效實(shí)施質(zhì)量體系的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)和權(quán)力。所有的質(zhì)量記錄都會(huì)妥善保存，用以證明整個(gè)質(zhì)量管理體系是有效執(zhí)行并保證產(chǎn)品及服務(wù)符合要求。質(zhì)量記錄應(yīng)按相關(guān)的程序規(guī)定的期限進(jìn)行保存，超過期限的記錄由相關(guān)主管處理。c) 與外部團(tuán)體聯(lián)絡(luò)有關(guān)品質(zhì)管理體系事宜。 培訓(xùn)要求的確定各部門主管負(fù)責(zé)確定及評(píng)估其下屬的培訓(xùn)要求。 與客戶有關(guān)的過程 識(shí)別與產(chǎn)品相關(guān)要求公司內(nèi)有關(guān)的授權(quán)人員，通過與客戶溝通等方式來識(shí)別客戶的要求，如：l 客戶對(duì)產(chǎn)品的要求，包括交付和交付后活動(dòng)的要求；l 客戶沒有規(guī)定但卻是產(chǎn)品的預(yù)期或使用時(shí)所需的要求；l 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法規(guī)和法律要求；l 本公司所定出的額外要求。各種采購文件在發(fā)出前應(yīng)經(jīng)過評(píng)審和批核，以保證所需的資料被適當(dāng)?shù)貙懺诓少徫募?。物料以供?yīng)商原標(biāo)簽或產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。所有成品應(yīng)按搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保護(hù)和交付程序付運(yùn)。 審核計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量審核覆蓋質(zhì)量體系的所有元素，綜合的審核會(huì)每年至少進(jìn)行一次及根據(jù)被審核活動(dòng)的情況和重要性制訂計(jì)劃。 最終檢驗(yàn)和測(cè)試所有的產(chǎn)品必須通過出貨前檢驗(yàn)。由糾正措施引至的更改已得到執(zhí)行并記錄于書面程序中。 b) 資源需求的確定、提供和保障。e) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)裝置的確認(rèn)、提供和維護(hù)。此外a) 品質(zhì)部提供文件的支持。l 參考文件 《糾正與預(yù)防措施控制程序》附件一：質(zhì)量方針“以人為本，科技創(chuàng)新， 質(zhì)量至上，持續(xù)改進(jìn)”!總經(jīng)理：ysj f n cel 時(shí) 間：ysj f n cel