【正文】 (7) 為確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，本公司采取糾正措施時(shí)應(yīng)注意過(guò)程和有效性，應(yīng)對(duì)糾正措施進(jìn)行監(jiān)控。交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)針對(duì)顧客反應(yīng)和要求迅速采取補(bǔ)救措施，解決顧客當(dāng)前不滿意。采購(gòu)材料的檢驗(yàn)也可由供方完成，技術(shù)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出明確的檢驗(yàn)要求。d) 在使顧客不滿意的問(wèn)題點(diǎn)和使顧客滿意的關(guān)鍵因素上設(shè)置監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)，明確監(jiān)視和測(cè)量方法。d) 所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)明確其技術(shù)狀態(tài)并保持合格的有效的校準(zhǔn)狀態(tài)，且有記錄，并予保存。(2) 防護(hù)包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。c) 正確使用、精心維護(hù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)設(shè)備；在需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程或場(chǎng)所均應(yīng)獲得和使用能夠滿足監(jiān)視和測(cè)量要求的裝置，并實(shí)施必要的監(jiān)視和測(cè)量；d) 在生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品的放行、交付和交付后活動(dòng)的要求應(yīng)予以規(guī)定并實(shí)施控制，向顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。評(píng)定時(shí)應(yīng)考慮下述因素：a) 技術(shù)與生產(chǎn)能力；b) 產(chǎn)品質(zhì)量水平與穩(wěn)定性；c) 價(jià)格合理性；d) 交付及時(shí)性；e) 服務(wù)和支持能力；f) 供方的財(cái)務(wù)狀況和履約能力；g) 供方的QMS；h) 后勤能力，包括場(chǎng)地和資源；i) 供方的顧客滿意度。驗(yàn)證可采取以下一種或幾種辦法進(jìn)行：（1） 與類似設(shè)計(jì)比較驗(yàn)證；（2） 獨(dú)立檢測(cè)。本公司與顧客溝通的重點(diǎn)是：a) 產(chǎn)品信息； b) 問(wèn)訊、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。d) 為滿足顧客、管理者及其它相關(guān)方提供過(guò)程和產(chǎn)品符合性方面的信任要求，應(yīng)確定所需記錄。 本公司應(yīng)識(shí)別、確定保證產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境參數(shù)要求，采取措施，確保符合。 為確定評(píng)審本公司各崗位對(duì)人員能力的要求，應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。在管理評(píng)審前，管理者代表應(yīng)制定管理評(píng)審計(jì)劃。(4) 為確保各類人員更好地履行職責(zé)和權(quán)限，促進(jìn)相關(guān)部門、人員及職能關(guān)系的協(xié)調(diào)一致，本公司將堅(jiān)持以下管理原則：責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一原則；分層管理，逐級(jí)負(fù)責(zé)的原則；誰(shuí)分管，誰(shuí)負(fù)責(zé)原則；與考核、獎(jiǎng)懲相結(jié)合的原則。實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)可對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、作業(yè)有效性和財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響，對(duì)提高本公司競(jìng)爭(zhēng)力至為關(guān)鍵。，本公司應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)和法律法規(guī)要求，妥善地處理與社會(huì)的關(guān)系，包括：(1) 對(duì)健康和安全的責(zé)任；(2) 對(duì)環(huán)境的影響；(3) 適用的法律法規(guī)要求；Q/XD1001—2007—A0(4) 識(shí)別對(duì)社會(huì)產(chǎn)生的實(shí)際影響及潛在影響，尤其是對(duì)社區(qū)產(chǎn)生的影響；(5) 確定在這些方面進(jìn)行改進(jìn)的需求和措施。Q/XD1002—2007文件控制程序Q/XD1003—2007記錄控制程序 Q/XD1001—2007—A0第五章 管理職責(zé) 管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下方式對(duì)本公司建立和實(shí)施QMS及繼續(xù)改進(jìn)QMS有效性的承諾。(4) 外來(lái)文件（如有關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）應(yīng)有專門標(biāo)識(shí)，并控制其分發(fā)。 總要求；本公司采用“過(guò)程方法”對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，質(zhì)量管理體系過(guò)程包括設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程、與顧客有關(guān)要求的識(shí)別過(guò)程、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程、交付過(guò)程、內(nèi)審過(guò)程等。公司地址：浙江省慈溪市掌起鎮(zhèn)裘家村電話：057463748000傳真：057463757386郵編：315313慈溪市現(xiàn)代打火機(jī)有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè) Q/XD1001—2007—A0質(zhì)量方針：質(zhì)量第一 不斷創(chuàng)新持續(xù)改善 顧客滿意質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次合格率99%以上； 顧客滿意度95%以上； 總經(jīng)理： 日 期：慈溪市現(xiàn)代打火機(jī)有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè) Q/XD1001—2007—A0第一章 概述1. 目的 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)（包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）的產(chǎn)品和服務(wù)。為此本公司將采用過(guò)程方法實(shí)施QMS。、過(guò)程的復(fù)雜程度及相互關(guān)系、涉及人員所需的能力，確定文件的詳略程度和媒體形式。(9) 確保文件清晰、易于識(shí) 記錄控制 目的Q/XD1001—2007—A0建立、保持記錄控制程序，以確保記錄能夠提供符合要求和QMS有效運(yùn)行的證據(jù)，提供驗(yàn)證、預(yù)防措施和糾正措施的證據(jù)。本公司在任何時(shí)候、任一場(chǎng)合都必須嚴(yán)格遵守法律法規(guī)要求，以及法律法規(guī)對(duì)產(chǎn)品的要求。 本公司各層次員工中對(duì)質(zhì)量方針及含義都應(yīng)得到充分溝通，正確理解，并協(xié)調(diào)一致，深入人心。(2) 質(zhì)量目標(biāo)制定時(shí)應(yīng)考慮：a) 本公司及所處市場(chǎng)的當(dāng)前和未來(lái)的需求；b) 管理評(píng)審的結(jié)果；c) 現(xiàn)提供的產(chǎn)品和過(guò)程的業(yè)績(jī)；d) 所有相關(guān)方特別是顧客的滿意程度。在向下溝通時(shí)，應(yīng)防止信息膨脹、失真。Q/XD1014—2007管理評(píng)審程序. 支持性文件Q/XD3001—2007各部門職責(zé)權(quán)限規(guī)定Q/XD3002—2007質(zhì)量目標(biāo)分解規(guī)定Q/XD1014—2007管理評(píng)審程序Q/XD1001—2007—A0資源管理 目的建立并實(shí)施相關(guān)資源管理的制度，以確保實(shí)施和改進(jìn)QMS資源的充分性、適宜性和有效性。 為提高培訓(xùn)有效性，應(yīng)實(shí)行分層、分類培訓(xùn)，以確保按需培訓(xùn)，學(xué)以致用。(4) 針對(duì)電子打火機(jī)類產(chǎn)品，技術(shù)部應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃或類似文件，以及為確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過(guò)程有效運(yùn)作和控制需要的文件。如行業(yè)要求、售后服務(wù)等方面的要求；Q/XD1001—2007—A0d) 本公司確定的任何附加要求(1) 評(píng)審內(nèi)容a) 顧客的產(chǎn)品要求。（5）設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段所需的資源。適當(dāng)時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。應(yīng)確定合格供方更新條件，適時(shí)更新，以保持最有利的合格Q/XD1001—2007—A0b) 供方目錄。c) 發(fā)放時(shí)，應(yīng)做到：——憑單發(fā)放；——按照規(guī)定發(fā)放；——當(dāng)面點(diǎn)交清楚，并簽收記錄；——遵循“先進(jìn)先出”原則。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 技術(shù)部規(guī)定需實(shí)施的檢測(cè)以及為確保產(chǎn)品符合要求所必需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并制定操作規(guī)程；品質(zhì)部負(fù)責(zé)該裝置的校準(zhǔn)、修理、收發(fā)等控制與管理并確保檢驗(yàn)人員能按操作規(guī)程的要求，準(zhǔn)確地使用儀器設(shè)備。本公司各負(fù)責(zé)部門對(duì)所確定的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、適用方法和用途應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃或類似文件。(3) 為提高內(nèi)部審核的有效性和效率，應(yīng)：a) 建立、實(shí)施保持內(nèi)部審核程序；b) 基于擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，編制審核計(jì)劃，以確定審核的范圍、頻次和方法；c) 審核應(yīng)由非從事受審的活動(dòng)的人員進(jìn)行；d) 堅(jiān)持以標(biāo)準(zhǔn)文件為準(zhǔn)繩，以客觀事實(shí)為依據(jù)的原則，保持審核的獨(dú)立性、客觀性、公正性和系統(tǒng)性；e) 獲得本公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和參與；f) 堅(jiān)持“有沒有、做沒做、做得怎樣、驗(yàn)證”依次遞進(jìn)的審核方法；g) 對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題報(bào)告管理者代表，管理者代表應(yīng)及時(shí)采取糾正措施；h) 對(duì)糾正措施實(shí)施情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤審核、驗(yàn)證其有效性；i) 對(duì)工廠的投訴尤其是對(duì)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴，銷售部應(yīng)保存記錄，并應(yīng)作為內(nèi)審的信息輸入?！a(chǎn)品放行應(yīng)符合下述條件：l 所有檢測(cè)項(xiàng)目都已圓滿完成；l 所有最終檢測(cè)結(jié)果符合規(guī)定要求；l 有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并獲認(rèn)可。 本公司應(yīng)識(shí)別、確定各部門、各層次應(yīng)收集的數(shù)據(jù)，以及統(tǒng)計(jì)要求和方法。(5) 運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，提高識(shí)別分析能力。d) 對(duì)跨部門的糾正措施，應(yīng)由本公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施。 本公司建立、實(shí)施、保持《不合格品控制程序》，以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。(2) 本公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。Q/XD1001—2007—A0(2) 為監(jiān)測(cè)顧客是否滿意，本公司應(yīng)識(shí)別與顧客有關(guān)的信息來(lái)源（內(nèi)、外部），并建立收集、分析和利用這些信息的過(guò)程。 所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須按照規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)（檢定）。顧客財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)歸顧客，本公司對(duì)顧客提供的圖紙等技術(shù)Q/XD1001—2007—A0資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收、保護(hù)和維護(hù)。在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)要開展的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的辦法做出規(guī)定。(2) 在確定采購(gòu)過(guò)程的控制方式和程度時(shí)，應(yīng)考慮下述因素：a) 對(duì)本公司信譽(yù)、成本、產(chǎn)品質(zhì)量的影響；b) 對(duì)本公司產(chǎn)品運(yùn)輸、貯存和服務(wù)等的影響。（5） 通過(guò)輸出會(huì)有助于有效實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)程或體系。(4) 顧客產(chǎn)品要求更改的控制a) 當(dāng)顧客提出更改、改進(jìn)要求，顧客出具書面憑證，并評(píng)審；b) 當(dāng)本公司提出更改時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，得到顧客確認(rèn)后執(zhí)行；為確保產(chǎn)品要求在受控狀態(tài)下進(jìn)行，本公司應(yīng)：Q/XD1001—2007—A0——確保相關(guān)文件得到修改；——確保相關(guān)部門已變更的要求；——對(duì)已實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)品應(yīng)與顧客協(xié)商，妥善處理。本公司應(yīng)規(guī)定過(guò)程的輸出要求，以便驗(yàn)證質(zhì)量目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)。 基礎(chǔ)設(shè)施 總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)施提供、選址和布置的決策與控制，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備的管理，管理者代表負(fù)責(zé)支持性服務(wù)（供水、供電、通訊、治安）及軟硬件的管理。 措施及方法 資源的提供 為保持QMS能夠經(jīng)濟(jì)有效地運(yùn)行，應(yīng)明確QMS及各個(gè)過(guò)程所需資源和要求。目前本公司主要溝通工具有：例會(huì)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)信息和布告（通知）欄。(2) 策劃輸入為提高質(zhì)量策劃的效率和有效性，應(yīng)考慮下列輸入：顧客和其他相關(guān)方的需求和期望；產(chǎn)品的性能；QMS過(guò)程的表現(xiàn)；過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；改進(jìn)的機(jī)會(huì)；風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和減少。(1) 所制定質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合下列要求：a) 一致性?！耙灶櫩蜑殛P(guān)注焦點(diǎn)”應(yīng)把中心放在顧客身上，特別是不滿意顧客的身上。(3) 記錄的標(biāo)識(shí)所有記錄應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)達(dá)到唯一可追溯，便于檢索。 職責(zé)（1） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理性文件的審批。本公司現(xiàn)有QMS目標(biāo)是本公司總目標(biāo)的一部分，并與其它管理體系目標(biāo)互相補(bǔ)充、保持協(xié)調(diào)。慈溪市現(xiàn)代打火機(jī)有限公司標(biāo) 準(zhǔn) Q/XD1001—2007—A0質(zhì) 量 手 冊(cè)QUALITY MANUAL （A版第0次修訂） 2007—06—15發(fā)布 2007—06—15實(shí)施慈溪市現(xiàn)代打火機(jī)有限公司 發(fā)布慈溪市現(xiàn)代打火機(jī)有限公司質(zhì)量手冊(cè)目錄前 言第一章 概述第二章 范圍第三章 與其它管理體系的相容性第四章 質(zhì)量管理體系第五章 管理職責(zé)第六章 資源管理第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn)質(zhì)量管理體系文件目錄ISO9001：2000對(duì)應(yīng)條款文件編號(hào)文件名稱版本號(hào)歸口部門備注全部Q/XD10012007質(zhì)量手冊(cè)A0管理者代表Q/XD10022007文件控制程序A0辦公室Q/XD10032007記錄控制程序A0辦公室Q/XD10042007不合格品控制程序A0品質(zhì)部Q/XD10052007內(nèi)部審核控制控制A0管理者代表Q/XD10062007糾正措施控制程序