【正文】 . QPSD04 《終端貨品管理程序》. QPSD03 《顧客滿意測(cè)量程序》 30 / 35. QPQA02 《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量程序》. QPQA03 《不合格品控制程序》 效 評(píng) 價(jià). 監(jiān) 視 、 測(cè) 量 、 分 析 和 評(píng) 價(jià). 總則公司對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)活動(dòng)進(jìn)行策劃與實(shí)施，以確保產(chǎn)品形成過程、與產(chǎn)品要求的符合性及質(zhì)量管理體系符合規(guī)定要求和獲得持續(xù)改進(jìn)。監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)活動(dòng)包括：a) 顧客滿意的測(cè)量； b) 內(nèi)部審核；c) 過程測(cè)量和監(jiān)控；d) 對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)；e) 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控；. 顧客滿意制定并執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)量程序》明確規(guī)定收集和分析顧客意見的方法和要求，對(duì)顧客滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。. 分析與評(píng)價(jià)為判定本公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,以及識(shí)別持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機(jī)會(huì)，本公司制訂《數(shù)據(jù)分析程序》用以確定、收集及分析與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括對(duì)他們進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果方面的數(shù)據(jù)。收集的內(nèi)容、渠道和方法包括：a) 客戶服務(wù)和客戶滿意程度；b) 與產(chǎn)品要求的符合程度；c) 質(zhì)量管理體系相關(guān)目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析；31 / 35d) 產(chǎn)品特性變化的趨勢(shì)，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；e) 涉及與供方的有關(guān)信息。. 內(nèi) 部 稽 核. 制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》 ，按計(jì)劃的時(shí)間或必要時(shí)，臨時(shí)不定期進(jìn)行內(nèi)部稽核以確定質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)作狀況，包含：? 符合組織所確定的計(jì)劃安排和質(zhì)量管理系統(tǒng)的要求以及國際標(biāo)準(zhǔn)要求；? 得到有效地實(shí)施和維持。. 執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量稽核時(shí)，考慮擬稽核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往稽核的結(jié)果, 對(duì)稽核進(jìn)行規(guī)劃。. 內(nèi)部質(zhì)量稽核計(jì)劃應(yīng)規(guī)定稽核的目的、范圍、頻率和方法。. 稽核員的選擇和稽核的實(shí)施應(yīng)確?；诉^程的客觀性和公正性。稽核員不得稽核自己的工作。. 程序書應(yīng)規(guī)定稽核的規(guī)劃和實(shí)施及稽核結(jié)果的記錄和報(bào)告的職責(zé)和要求。. 負(fù)責(zé)受稽核各部門主管應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)不合格及其產(chǎn)生的原因。. 由管理代表派人追蹤改善狀況，活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。. 管 理 評(píng) 審. 制訂《管理評(píng)審程序》 ，最高管理者應(yīng)定期評(píng)審組織的質(zhì)量管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審的計(jì)劃和實(shí)施應(yīng)考慮：a) 前次管理評(píng)審采取措施的狀況b) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部問題的變化，包括組織的戰(zhàn)略方向c) 質(zhì)量表現(xiàn)的信息包括下列趨勢(shì)和指標(biāo)：? 不符合和糾正措施? 監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果32 / 35? 審核結(jié)果? 顧客滿意? 與外部供方和其他利益相關(guān)方有關(guān)的問題? 保持有效的質(zhì)量管理體系所需資源的充分性? 過程的表現(xiàn)和產(chǎn)品服務(wù)的符合性d) 應(yīng)對(duì)機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)的有效性e) 持續(xù)改進(jìn)的新的潛在機(jī)會(huì). 管理評(píng)審的輸出可以包括下列決定和活動(dòng)：a) 持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)b) 質(zhì)量管理體系的改變及資源需求組織應(yīng)保留文件化信息作為管理評(píng)審結(jié)果的證據(jù). 相 關(guān) 文 件. QPSD03 《顧客滿意度測(cè)量程序》. QPQA04 《數(shù)據(jù)分析程序》. QPMC03 《內(nèi)部審核程序》. QPMC02 《管理評(píng)審程序》10. 持 續(xù) 改 進(jìn). 總 則為持續(xù)改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，本公司通過建立文件《持續(xù)改進(jìn)管理程序》，針對(duì)產(chǎn)品、管理體系、管理活動(dòng)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，不斷完善本公司的質(zhì)量管理體系。本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核（內(nèi)、外審）結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等活動(dòng)選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量理體系的適宜性、充分性和有效性。. 不 合 格 和 糾 正 措 施. 制定并執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)管理程序》采取矯正措施，消除不合格的原因，33 / 35以防止再發(fā)生，矯正措施應(yīng)與所遇到問題的影響相符合。確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響相符。程序書中應(yīng)規(guī)定以下方面的要求：. 確 認(rèn) 不 合 格 （ 包 括 顧 客 投 訴 ） 及 決 定 潛 在 不 合 格 ；a) 分析不合格及潛在不合格的原因；b) 評(píng)估不合格不再發(fā)生及防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施；c) 決定和實(shí)施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 管理審查中審查所采取的矯正與預(yù)防措施的有效性。. 對(duì)矯正與預(yù)防提出的時(shí)機(jī)、矯正與預(yù)防措施、效果確認(rèn)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)等各作業(yè)過程予以管制和記錄。. 持 續(xù) 改 進(jìn)確立使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、稽核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、矯正和預(yù)防措施以及管理階層審查，促進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)有效性的持續(xù)改善。. 相 關(guān) 文 件. GPMC04 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》附件 1：質(zhì)量管理體系要素與部門關(guān)聯(lián)表職能部門體系要求總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室管理者代表文控中心研發(fā)部PMC部生產(chǎn)部品 質(zhì)部市場(chǎng)營銷部售后服務(wù)部人力資源部 理解組織及其環(huán)境 ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 理解相關(guān)方的需求和期望 ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系范圍的確定 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆34 / 35 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系變更的策劃 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ 過程運(yùn)行環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ 監(jiān)視和測(cè)量資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 知識(shí)管理 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 能力 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 意識(shí) ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 溝通 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 文件編制和更新 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件信息的控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 運(yùn)行的策劃和控制 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品和服務(wù)要求 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 產(chǎn)品的防護(hù) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 交付后的活動(dòng) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 不合格產(chǎn)品輸出的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 績效評(píng)價(jià)總則 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評(píng)審 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 不符合與糾正措施 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 持續(xù)改進(jìn) ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆附錄 2: 質(zhì)量管理體系文件對(duì)照表序號(hào) ISO90012022章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 備注1 　 QM01 質(zhì)量手冊(cè)2 　 　 各部門工作職責(zé)3 4 質(zhì)量方針5 組織結(jié)構(gòu)圖6 職務(wù)說明書7 8 公司質(zhì)量目標(biāo)，部門質(zhì)量目標(biāo)35 / 359 新增文件 目標(biāo)管理程序10 11 GPHR02 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序12 QPQA01 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序13 新增文件 組織知識(shí)管理程序14 15 GPDC01 文件控制程序16 GPDC02 記錄控制程序17 QPQA06 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序18 19 20 QPRD01 產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序21 QPRD02 樣板制作程序22 23 QPPM01 供方管理程序 確定主導(dǎo)單位24 QPPM02 采購控制程序25 QPMP01 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序26 新增文件 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序27 QPQA05 標(biāo)識(shí)與可追溯性程序28 QPPM03 產(chǎn)品防護(hù)程序29 QPSD04 終端貨品管理程序30 QPAF01 售后服務(wù)與維修程序31 QPQA02 產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量程序32 QPQA03 不合格品控制程序33 QPSD03 顧客滿意度測(cè)量程序34 QPQA04 數(shù)據(jù)分析程序35 GPMC03 內(nèi)部審核程序36 GPMC02 管理評(píng)審程序37 GPMC04 持續(xù)改進(jìn)管理程序