【正文】 進(jìn)行具體的審核工作。，針對(duì)需要改進(jìn)及預(yù)防的不合格項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)采取有效的矯正和預(yù)防措施。:，以便不斷改進(jìn)保證質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。在下列情況下管理者代表可提出審核要求： A. 公司質(zhì)量組織架構(gòu)重大調(diào)整。 B. 質(zhì)量工作出現(xiàn)重大事故。 C. 受到重大客戶投訴。 D. 體系建立運(yùn)行一個(gè)月后，確定審核組長(zhǎng)，審核小組成員應(yīng)由與審核區(qū)域無直接責(zé)任關(guān)系且具有內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境稽核資格的人員擔(dān)當(dāng)。，審核按計(jì)劃進(jìn)行。,限期由責(zé)任部門進(jìn)行改進(jìn)。，由管理者代表批準(zhǔn)后簽發(fā)到各部門。、評(píng)價(jià)，并向管理者代表匯報(bào)審核結(jié)果。 內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境稽核與管理評(píng)審程序 過程測(cè)量和監(jiān)控:: 確保本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程得到有效的監(jiān)控，質(zhì)量目標(biāo)能持續(xù)達(dá)到。: 質(zhì)量環(huán)境管理體系的主要過程的監(jiān)控和測(cè)量，過程包括采購、制造、檢驗(yàn)與試驗(yàn)與客戶有關(guān)的過程。 : 品管: 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集﹒數(shù)據(jù)分析各階段的檢驗(yàn)記錄。A. 規(guī)定適合的方式進(jìn)行測(cè)量，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)；B. 設(shè)定相關(guān)過程的目標(biāo)值；C. 定期監(jiān)控過程是否持續(xù)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的能力；D. 對(duì)有關(guān)結(jié)果進(jìn)行分析，是否采取措施改善。數(shù)據(jù)分析程序 產(chǎn)品的檢驗(yàn)與測(cè)試:: 明確規(guī)定了產(chǎn)品的檢驗(yàn)與測(cè)試之要求和職責(zé)，以保證檢驗(yàn)與測(cè)試工作的正確性和完整性。 : 適用于本公司各種材料及產(chǎn)品的檢驗(yàn)與測(cè)試作業(yè)。 : :負(fù)責(zé)對(duì)物料及成品的檢驗(yàn)與測(cè)試工作之執(zhí)行。：制程品的檢驗(yàn)與測(cè)試工作之執(zhí)行.:: 為保證外購物料的質(zhì)量，在物料入倉庫前應(yīng)按辦法進(jìn)行檢驗(yàn)與測(cè)試，不合格物料不得入倉，如生產(chǎn)急需，來不及檢驗(yàn)而放行時(shí)，應(yīng)作標(biāo)記，以便不合格時(shí)能追回。: 成品檢驗(yàn)的目的是防止不合格品出廠，成品檢驗(yàn)應(yīng)按辦法進(jìn)行，并要求所有檢驗(yàn)已完成而且結(jié)果滿足要求。 成品檢驗(yàn)檢驗(yàn)出的不合格應(yīng)及時(shí)記錄并通知有關(guān)部門，以便對(duì)不合格品進(jìn)行重工和控制，重工的產(chǎn)品應(yīng)再次執(zhí)行檢驗(yàn),滿足要求始可出廠。，以作出正確的結(jié)論。：進(jìn)料檢驗(yàn)辦法制程檢驗(yàn)辦法最終檢驗(yàn)辦法 不合格品控制: 對(duì)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品、半成品進(jìn)行控制，防止不合格產(chǎn)品、半成品投入使用，并保證不合格產(chǎn)品、半成品得到及時(shí)有效處理。: 適用于本公司進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)﹒產(chǎn)品最終檢驗(yàn)與客訴發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。: 品管: 負(fù)責(zé)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的材料、托外加工品和成品的檢驗(yàn),對(duì)不合格品提出處理意見,并對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤和記錄。﹑品管: 參加不合格品評(píng)審和處理。: 負(fù)責(zé)不合格評(píng)審和處理的組織﹑協(xié)調(diào)工作。.1公司制定不合格品的管制辦法，以規(guī)范對(duì)不合格品的控制。、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)制程檢驗(yàn),過程不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、記錄，返修后之產(chǎn)品必須進(jìn)行重新檢驗(yàn)。，按不合格品管制辦法進(jìn)行。，應(yīng)按客訴處理辦法進(jìn)行：不合格品控制程序客訴處理辦法 資料分析:: 通過對(duì)過程運(yùn)作的有關(guān)資料分析，找出改進(jìn)機(jī)會(huì)，確保滿足客戶要求。 范圍:適用于本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的數(shù)據(jù)分析。 職責(zé):各職能部門收集本部門的有關(guān)數(shù)據(jù)，管理者代表組織各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 內(nèi)容:，并用各種統(tǒng)計(jì)方法加以分析。通過對(duì)資料的分析，找出改進(jìn)機(jī)會(huì)，根據(jù)資料的分析結(jié)果確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，分析過程和產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢(shì)，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷提高滿足客戶要求的能力。: 相關(guān)辦法控制或產(chǎn)品特性的關(guān)鍵參數(shù)，交管理者代表分析原因并采取相關(guān)措施。 相關(guān)文件數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理辦法 改善: 持續(xù)改進(jìn): 公司質(zhì)量環(huán)境管理應(yīng)建立有效的自我完善機(jī)制，以便能及時(shí)識(shí)別過程，生產(chǎn)及體系運(yùn)行中存在的問題，包括潛在問題，制定有效的措施，以確保滿足客戶的需要，持續(xù)改進(jìn)。公司應(yīng)就持續(xù)改進(jìn)的過程和活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃和管理：A．通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施；B．進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，及內(nèi)部審核來發(fā)現(xiàn)問題；C．實(shí)施矯正及預(yù)防措施以及其它適用方式實(shí)施改進(jìn)；D．通過管理評(píng)審評(píng)價(jià)改進(jìn)的有效性，以確定新的改進(jìn)方案和目標(biāo)。 矯正和預(yù)防措施:: 對(duì)產(chǎn)品，質(zhì)量環(huán)境管理體系已發(fā)生的不合格現(xiàn)象，及其潛在的質(zhì)量隱患，提出、確定與執(zhí)行矯正和預(yù)防措施，以杜絕不合格的再發(fā)生。:適用于本公司產(chǎn)品、質(zhì)量環(huán)境管理體系已發(fā)生的不合格現(xiàn)象,及其潛在的質(zhì)量隱患的控制。 :，確定矯正和預(yù)防措施并監(jiān)督執(zhí)行。，確保矯正和預(yù)防措施的有效實(shí)施杜絕不合格的再發(fā)生。 內(nèi)容:，都可提出矯正和預(yù)防措施報(bào)告，由本部門主管審核后，交管理者代表審批。、相關(guān)部門主管及矯正和預(yù)防措施報(bào)告提出者應(yīng)出席矯正和預(yù)防措施會(huì)議，通過會(huì)議，研究與分析不合格的發(fā)生原因，確定具體的矯正和預(yù)防措施，并明確矯正和預(yù)防措施的責(zé)任部門和責(zé)任人，提出預(yù)計(jì)完成日期。，并在預(yù)計(jì)的日期內(nèi)完成。當(dāng)矯正和預(yù)防措施完成后，驗(yàn)證人員在相應(yīng)報(bào)告上說明完成情況后，管理者代表審批。，將評(píng)語記錄在報(bào)告上。 支持性辦法 矯正及預(yù)防措施程序 管理評(píng)審程序 28