【正文】 進行具體的審核工作。，針對需要改進及預防的不合格項，應及時采取有效的矯正和預防措施。:，以便不斷改進保證質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行。在下列情況下管理者代表可提出審核要求： A. 公司質(zhì)量組織架構(gòu)重大調(diào)整。 B. 質(zhì)量工作出現(xiàn)重大事故。 C. 受到重大客戶投訴。 D. 體系建立運行一個月后，確定審核組長，審核小組成員應由與審核區(qū)域無直接責任關系且具有內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境稽核資格的人員擔當。，審核按計劃進行。,限期由責任部門進行改進。，由管理者代表批準后簽發(fā)到各部門。、評價，并向管理者代表匯報審核結(jié)果。 內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境稽核與管理評審程序 過程測量和監(jiān)控:: 確保本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程得到有效的監(jiān)控，質(zhì)量目標能持續(xù)達到。: 質(zhì)量環(huán)境管理體系的主要過程的監(jiān)控和測量，過程包括采購、制造、檢驗與試驗與客戶有關的過程。 : 品管: 負責數(shù)據(jù)收集﹒數(shù)據(jù)分析各階段的檢驗記錄。A. 規(guī)定適合的方式進行測量，包括統(tǒng)計技術(shù)；B. 設定相關過程的目標值；C. 定期監(jiān)控過程是否持續(xù)達到預期目標的能力；D. 對有關結(jié)果進行分析，是否采取措施改善。數(shù)據(jù)分析程序 產(chǎn)品的檢驗與測試:: 明確規(guī)定了產(chǎn)品的檢驗與測試之要求和職責，以保證檢驗與測試工作的正確性和完整性。 : 適用于本公司各種材料及產(chǎn)品的檢驗與測試作業(yè)。 : :負責對物料及成品的檢驗與測試工作之執(zhí)行。：制程品的檢驗與測試工作之執(zhí)行.:: 為保證外購物料的質(zhì)量，在物料入倉庫前應按辦法進行檢驗與測試，不合格物料不得入倉，如生產(chǎn)急需，來不及檢驗而放行時，應作標記，以便不合格時能追回。: 成品檢驗的目的是防止不合格品出廠，成品檢驗應按辦法進行，并要求所有檢驗已完成而且結(jié)果滿足要求。 成品檢驗檢驗出的不合格應及時記錄并通知有關部門，以便對不合格品進行重工和控制，重工的產(chǎn)品應再次執(zhí)行檢驗,滿足要求始可出廠。，以作出正確的結(jié)論。：進料檢驗辦法制程檢驗辦法最終檢驗辦法 不合格品控制: 對檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品、半成品進行控制，防止不合格產(chǎn)品、半成品投入使用，并保證不合格產(chǎn)品、半成品得到及時有效處理。: 適用于本公司進料檢驗、制程檢驗﹒產(chǎn)品最終檢驗與客訴發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。: 品管: 負責生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的材料、托外加工品和成品的檢驗,對不合格品提出處理意見,并對處理結(jié)果進行跟蹤和記錄。﹑品管: 參加不合格品評審和處理。: 負責不合格評審和處理的組織﹑協(xié)調(diào)工作。.1公司制定不合格品的管制辦法，以規(guī)范對不合格品的控制。、產(chǎn)品最終檢驗。負責制程檢驗,過程不合格品的標識、隔離、記錄，返修后之產(chǎn)品必須進行重新檢驗。，按不合格品管制辦法進行。，應按客訴處理辦法進行：不合格品控制程序客訴處理辦法 資料分析:: 通過對過程運作的有關資料分析，找出改進機會，確保滿足客戶要求。 范圍:適用于本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的數(shù)據(jù)分析。 職責:各職能部門收集本部門的有關數(shù)據(jù)，管理者代表組織各部門進行數(shù)據(jù)分析。 內(nèi)容:，并用各種統(tǒng)計方法加以分析。通過對資料的分析，找出改進機會，根據(jù)資料的分析結(jié)果確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，分析過程和產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進，不斷提高滿足客戶要求的能力。: 相關辦法控制或產(chǎn)品特性的關鍵參數(shù)，交管理者代表分析原因并采取相關措施。 相關文件數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理辦法 改善: 持續(xù)改進: 公司質(zhì)量環(huán)境管理應建立有效的自我完善機制，以便能及時識別過程，生產(chǎn)及體系運行中存在的問題，包括潛在問題，制定有效的措施，以確保滿足客戶的需要，持續(xù)改進。公司應就持續(xù)改進的過程和活動進行規(guī)劃和管理：A．通過質(zhì)量方針的建立與實施；B．進行數(shù)據(jù)分析，及內(nèi)部審核來發(fā)現(xiàn)問題；C．實施矯正及預防措施以及其它適用方式實施改進；D．通過管理評審評價改進的有效性，以確定新的改進方案和目標。 矯正和預防措施:: 對產(chǎn)品，質(zhì)量環(huán)境管理體系已發(fā)生的不合格現(xiàn)象，及其潛在的質(zhì)量隱患，提出、確定與執(zhí)行矯正和預防措施，以杜絕不合格的再發(fā)生。:適用于本公司產(chǎn)品、質(zhì)量環(huán)境管理體系已發(fā)生的不合格現(xiàn)象,及其潛在的質(zhì)量隱患的控制。 :，確定矯正和預防措施并監(jiān)督執(zhí)行。，確保矯正和預防措施的有效實施杜絕不合格的再發(fā)生。 內(nèi)容:，都可提出矯正和預防措施報告，由本部門主管審核后，交管理者代表審批。、相關部門主管及矯正和預防措施報告提出者應出席矯正和預防措施會議，通過會議，研究與分析不合格的發(fā)生原因，確定具體的矯正和預防措施，并明確矯正和預防措施的責任部門和責任人，提出預計完成日期。，并在預計的日期內(nèi)完成。當矯正和預防措施完成后，驗證人員在相應報告上說明完成情況后，管理者代表審批。，將評語記錄在報告上。 支持性辦法 矯正及預防措施程序 管理評審程序 28