【正文】 途的能力，并定期進(jìn)行再確認(rèn)。：《測量設(shè)備管理程序》FJTQPZL012富士通電梯（深圳）有限公司文件編號FJTQM01版本狀態(tài)A/1頁 碼第 48 頁 共 51 頁 策劃策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析及改進(jìn)過程，以便：a. 證實產(chǎn)品的符合性；b. 保證質(zhì)量管理體系的符合性；c. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；d. 可以包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定；e. 策劃的過程由管理層實施。 顧客滿意 顧客滿意度已作為質(zhì)量管理體系業(yè)績測量指標(biāo)之一。 為了解顧客對本公司的產(chǎn)品的滿意度，營銷部應(yīng)每季度對公司現(xiàn)有客戶的四分之一（不少于30家）發(fā)出《客戶滿意度調(diào)查表》。 營銷部對調(diào)查得到的顧客滿意度信息進(jìn)行分析，對于顧客不滿意的方面組織相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，改善和提高顧客對公司的滿意程度。 營銷部、售后服務(wù)部和其它有關(guān)部門應(yīng)主動處理好顧客的反饋信息（含投訴）及時對顧客的投訴進(jìn)行處理，采取足夠的糾正和預(yù)防措施，改善與顧客之間的關(guān)系，以便提供良好的產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量。 內(nèi)部審核 審核頻次是由前次審核的結(jié)果和每個體系的重要性而定，任何情況下，質(zhì)量管理體系各個方面至少每年審核一次。 管理者代表指定審核組長和審核員，審核組長和審核員由熟悉公司業(yè)務(wù)流程經(jīng)過內(nèi)審員課程培訓(xùn)合格持有內(nèi)審員資格證書的人員擔(dān)任，審核員的選擇與審核應(yīng)確保審核過程中的客觀性、公證性，審核員不應(yīng)審核其所在部門的工作?！皩徍擞媱潯焙汀皟?nèi)審檢查表”，在計劃上明確審核的目的、范圍、依據(jù)、審核組成員的分工、審核活動的行程安排。：富士通電梯（深圳）有限公司文件編號FJTQM01版本狀態(tài)A/1頁 碼第 49 頁 共 51 頁a. 文件審核；b. 現(xiàn)場審核； 審核應(yīng)按工作程序規(guī)定和審核計劃進(jìn)行。：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求以及所確定的質(zhì)量管理體系的要求，并證實質(zhì)量管理體系是否得到有效實施與保持。，并向管理人員報告。《糾正措施單》，負(fù)責(zé)受審范圍的管理人員應(yīng)對內(nèi)審中所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行確認(rèn)，進(jìn)行原因分析，及時實施足夠的糾正措施以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。 不符合項經(jīng)糾正后，必須重新接受審核，以確保糾正措施的實施和有效性，并報告驗證結(jié)果，直到消除不合格產(chǎn)生的原因。，以審核質(zhì)量管理體系是否持續(xù)有效地實施和保持?！秲?nèi)部質(zhì)量體系審核程序》規(guī)定策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求。：《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》FJTQEHPZL013 為了滿足顧客要求，公司應(yīng)采用恰當(dāng)?shù)姆椒▽μ峁┊a(chǎn)品的各過程必須進(jìn)行測量和監(jiān)控，并做出相關(guān)的記錄。 這些方法和記錄應(yīng)能證實每一個過程的持續(xù)能力，以滿足生產(chǎn)過預(yù)期的目的。 當(dāng)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時，應(yīng)在適當(dāng)時采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制訂程序和檢驗標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書，并按這些文件對原材富士通電梯（深圳）有限公司文件編號FJTQM01版本狀態(tài)A/1頁 碼第 51 頁 共 51 頁料、過程產(chǎn)品和成品以及電梯安裝質(zhì)量和售后服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢驗。 凡檢驗不合格的物品（材料、產(chǎn)品），應(yīng)實施隔離，不得投入生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序，除非得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，必要時應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)。，并應(yīng)指明有權(quán)放行人員，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保存。： a. 《采購物料管理程序》FJTQPGY006 b. 《制造加工過程控制程序》FJTQPSC009c. 《售后服務(wù)管理程序》FJTQPSH011 質(zhì)量管理部對所有不合格品進(jìn)行鑒別、隔離、標(biāo)識，以避免因疏忽大意而使用和交付。 質(zhì)量管理部對不合格品進(jìn)行詳細(xì)記錄，記載其名稱、不合格品現(xiàn)象和不合格品的數(shù)量。 質(zhì)量管理部、技術(shù)部對不合格品進(jìn)行評審后，應(yīng)將處理的決定傳達(dá)給有關(guān)部門、管理層和客戶（需要時）。 公司采取措施消除不合格，不合格的處理工作應(yīng)按規(guī)定和程序進(jìn)行，包括： 修理； 選用； 報廢； 退貨等； 讓步接收（須得到顧客批準(zhǔn)）。，直至更正工作全部完成為止。，合格后方可入庫、轉(zhuǎn)序和交付。，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 適用程序：富士通電梯（深圳）有限公司文件編號FJTQM01版本狀態(tài)A/1頁 碼第 52 頁 共 51 頁《不合格品控制程序》FJTQPZL016 公司確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。，便于提供以下信息： 顧客滿意； 與產(chǎn)品要求的符合性； 過程和產(chǎn)品的趨勢及特征，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； 供方。：《數(shù)據(jù)分析管理程序》FJTQPZL014 持續(xù)改進(jìn) 應(yīng)策劃和管理質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)所必需的過程。 通過對質(zhì)量方針、目標(biāo)、內(nèi)部審核、管理體系的評審，采用數(shù)據(jù)分析的方法，制訂出糾正和預(yù)防措施，避免相同問題再次發(fā)生，并在以前的基礎(chǔ)上持續(xù)改善潛在的不滿意因素，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 由各職能部門分析生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常，查明原因，查出責(zé)任部門（責(zé)任者），提出處理意見并采取糾正措施，消除不合格產(chǎn)生的原因，以防止其再發(fā)生。 屬于質(zhì)量管理體系程序方面的問題，由管理者代表組織有關(guān)部門查明原因，制訂糾正措施，必要時經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)納入體系文件，并追蹤執(zhí)行情況 于內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題，審核組負(fù)責(zé)通知各有關(guān)部門予以糾正，并監(jiān)督糾正措施實施情況。 對于產(chǎn)品制造、安裝和售后服務(wù)和客戶反饋的問題，由質(zhì)量部組織有關(guān)部門查明原因，制定糾正措施。富士通電梯（深圳）有限公司文件編號FJTQM01版本狀態(tài)A/1頁 碼第 53 頁 共 51頁 公司的《糾正及預(yù)防措施控制程序》之中的糾正措施應(yīng)對以下內(nèi)容做出規(guī)定：a. 評審不合格（包括顧客投訴）；b. 確定不合格原因；c. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求；d. 確定和實施所需采取的糾正措施；e. 記錄采取措施的結(jié)果；f. 評審所采取的糾正措施。： 各部門識別其工作中存在的潛在不合格及其原因，并采取與潛在的問題的影響程度相對應(yīng)的預(yù)防措施。 對不合格采取糾正措施的同時，對于容易產(chǎn)生類似不合格的其它過程或項目，也應(yīng)采取預(yù)防措施。 預(yù)防措施應(yīng)有對質(zhì)量問題的分析，有文字記錄，并進(jìn)行嚴(yán)格控制。 公司的《糾正及預(yù)防措施控制程序》中的預(yù)防措施應(yīng)對以下內(nèi)容做出規(guī)定：a. 確定潛在的不合格及其原因；b. 評價防止不合格發(fā)生的措施需求；c. 確定并實施所需的措施；d. 記錄采取措施的結(jié)果；e. 評審所采取的預(yù)防措施。、責(zé)任、文件之細(xì)則都書面程序規(guī)定。：《糾正及預(yù)防措施控制程序》FJTQEHPZL015富士通電梯（深圳）有限公司文件編號FJTQM01版本狀態(tài)A/1頁 碼第 58 頁 共 51頁附件一：過程關(guān)系圖生產(chǎn)指令總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量管理部評審技術(shù)部評審入庫降級回用不合格隔離合格標(biāo)識檢驗標(biāo)識制造部完工檢報廢完工自檢下工序檢工序檢返修工序加工返工首件檢驗生產(chǎn)加工NGOKNGNGNOOKNG可降級回用OKOKOKNGNGNGOKNGOK序修改章節(jié)/條款修訂者批準(zhǔn)修訂日期附件二：程序文件清單001文件及資料控制程序FJTQEHPWK001A/02015/06/01002記錄管理程序FJTQEHPWK002A/02015/06/01003合同評審程序FJTQPYX003A/02015/06/01004新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序FJTQPJS004A/02015/06/01005供應(yīng)商管理程序FJTQPGY005A/02015/06/01006采購物料管理程序FJTQPGY006A/02015/06/01007培訓(xùn)管理程序FJTQEHPXZ007A/02015/06/01008生產(chǎn)設(shè)備及工藝裝配控制程序FJTQPSC008A/02015/06/01009制造加工過程控制程序FJTQPSC009A/02015/06/01010合格執(zhí)行管理程序FJTQPYX010A/02015/06/01011售后服務(wù)管理程序FJTQPSH011A/02015/06/01012測量設(shè)備管理程序FJTQPZL012A/02015/06/01013內(nèi)部體系審核程序FJTQEHPZL013A/02015/06/01014數(shù)據(jù)分析管理程序FJTQPZL014A/02015/06/01015糾正及預(yù)防措施控制程序FJTQEHPZL015A/02015/06/01016不合格品控制程序FJTQPZL016A/02015/06/01017管理評審控制程序FJTQPZL017A/02015/06/01018危險源識別與評介程序FJTHPZL018A/02015/06/01019純效管理程序FJTEHPXZ019A/02015/06/01020事故調(diào)查程序FJTHPXZ020A/02015/06/01021環(huán)境因素識別與評價程序FJTEPXZ021A/02015/06/01022法律法規(guī)收集及符合性評價程序FJTEHPXZ022A/02015/06/01023緊急響應(yīng)與準(zhǔn)備程序FJTEHPXZ023A/02015/06/01024信息溝通、參與與協(xié)商程序FJTEHPXZ024A/02015/06/01025環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序FJTEHPXZ025A/02015/06/01026不安全因素控制程序FJTQPZL026A/02015/06/01附件三：產(chǎn)品生產(chǎn)控制流程圖技術(shù)部分解裝箱單，編制自制件零部件清單PMC部下達(dá)投產(chǎn)信息投產(chǎn)信息制造部打印非標(biāo)電梯零部件加工指令單，并附圖。制造部打印正標(biāo)電梯零部件加工指令單。有倉存或有呆料可利用返回加工指令單檢查通用配件倉及呆料返回加工指令單下單員下單員下發(fā)到加工工序。工藝工程師審查編制工藝流程輔助用材的領(lǐng)取扣賬加工材料的領(lǐng)取扣賬按工藝流程加工出梯備料NG工序自檢和質(zhì)檢員抽檢包裝/裝箱裝箱返工NG不合格品處理末工序自檢封箱自檢完工輸入電腦報驗質(zhì)檢封箱檢驗/錄像NG后工序封箱質(zhì)檢完工抽檢成品箱入發(fā)貨倉加工件入庫附件3 質(zhì)量保證工程師任命令質(zhì)量保證工程師任命令為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 TSG Z00042007，加強(qiáng)對公司特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命 為公司質(zhì)量保證工程師，全權(quán)代表公司最高管理者主持和處理本公司特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系的日常工作，并確保：本公司質(zhì)量管理體系得到建立、實施并保持；向公司最高管理者匯報質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求；在公司范圍內(nèi)提高對滿足顧客要求的意識；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。特此任命 馬軍榮 總經(jīng)理：范方生 日期： 2015 年 6月 1 日附件4 質(zhì)量體系責(zé)任工程師任命令質(zhì)量體系責(zé)任工程師任命令為更好的貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 TSG Z00042007，現(xiàn)任命以下人員為質(zhì)量體系責(zé)任工程師：工藝管理責(zé)任人： 呂斌 ；焊接管理責(zé)任人： 羅建勇 ；材料管理責(zé)任人： 李志佳 ；檢驗管理責(zé)任人： 王偉 ；計量管理責(zé)任人： 馬軍榮 ；設(shè)備管理責(zé)任人： 聶海心 ；設(shè)計兼標(biāo)準(zhǔn)化管理責(zé)任人： 范方生 ；技術(shù)管理負(fù)責(zé)人： 呂斌 。特此任命 總經(jīng)理：范方生日期： 2015 年 6 月 1 日