【正文】 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)（含核準(zhǔn)不合格）時，由相關(guān)人員對以往檢驗結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并對未交付和已交付的產(chǎn)品作出適當(dāng)?shù)奶幚泶胧?；失效的計量器具由設(shè)備管制員送正確技術(shù)機(jī)構(gòu)檢修和再校準(zhǔn)。本公司實施以下監(jiān)視和測量：顧客滿意、過程能力、產(chǎn)品符合性，并運(yùn)用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，對監(jiān)視測量所提供的資料進(jìn)行分析，識別并確定改進(jìn)機(jī)會，以證實、改進(jìn)產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理系統(tǒng)的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)有效性。1）生產(chǎn)計劃人員依[顧客滿意度的監(jiān)視與測量程序]的規(guī)定，以[顧客滿意度調(diào)查表]對顧客滿意狀況進(jìn)行調(diào)查，著重要求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)狀，提供不滿意的證據(jù)，和對產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的需求。統(tǒng)計并評價調(diào)查的結(jié)果，在評審會議上報告這個結(jié)果。 2）生產(chǎn)計劃人員統(tǒng)計顧客的投訴，抱怨和退換貨、折價情況，評價顧客滿意程度。本公司將定期的執(zhí)行內(nèi)部審核（原則上每半年一次），以判斷質(zhì)量管理系統(tǒng)是否：1）符合組織所建立計劃安排、和質(zhì)量管理系統(tǒng)的要求及ISO 9001（2008）標(biāo)準(zhǔn)的要求，并有效地運(yùn)作和維持。2）稽核作業(yè)依年度內(nèi)部稽核計劃實施，除計劃性稽核外，必要時(如組織重大異動或重大缺陷發(fā)生時……等)可由各部門提出內(nèi)部稽核需求，經(jīng)總經(jīng)理或其代理人同意后執(zhí)行臨時內(nèi)部稽核，稽核計劃依項目或部門之重要性及前次稽核結(jié)果妥為安排。3）稽核小組成員由管理代表籌組適合人員擔(dān)任之。4）執(zhí)行質(zhì)量系統(tǒng)要項之稽核人員，應(yīng)獨(dú)立于所稽核之特定活動或范圍。5）稽核后不符合事項應(yīng)提出矯正預(yù)防與措施單，有關(guān)改正行動檢討及矯正措施確認(rèn)必須列入追蹤。6）稽核完成后應(yīng)提出稽核報告，報呈總監(jiān)，報告中具體記載稽核結(jié)果及不符合事項，評定于稽核中，有關(guān)矯正措施之執(zhí)行情況與效果。7）稽核報告及矯正措施實施狀況，應(yīng)呈報管理審查會議檢討?！騾⒖嘉募秲?nèi)部稽核管理程序》本公司將采用適當(dāng)?shù)姆椒▉頊y量和監(jiān)督各項為符合顧客要求所建立的實現(xiàn)過程，這些方法將確認(rèn)每一過程持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不符合時，將采取適當(dāng)?shù)某C正和預(yù)防措施，必要時將確認(rèn)產(chǎn)品的符合性。針對其它的過程，例如采購、顧客相關(guān)等等的要素其過程的測量和監(jiān)控，可參見其各自的管理辦法，當(dāng)中會有說明，必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)脑u審和驗證或確認(rèn)，藉由這些方式來進(jìn)行過程的監(jiān)控。本公司對采購產(chǎn)品，工序間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行驗證試驗，確保產(chǎn)品特性符合規(guī)定的要求。1)品保檢驗人員對采購產(chǎn)品按進(jìn)料檢驗程序進(jìn)行驗證，不合格產(chǎn)品不能直接投入使用，緊急放行、讓步接受由工程部判定，必要時須經(jīng)顧客同意；詳依[不合格品管制程序]執(zhí)行。2)品保檢驗人員對生產(chǎn)部半成品依品質(zhì)計劃執(zhí)行制程檢驗，對成品依相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗，并保存相關(guān)的記錄。為確保不合格品得到管制和識別，制定[不合格品管制程序]對不合格品進(jìn)行識別和管制：1) 相關(guān)責(zé)任部門對不合格品予以記錄和標(biāo)識，隔離不合格品于不合格品區(qū)域；2) 相關(guān)責(zé)任部門返工返修不合格后，仍能滿足質(zhì)量要求的，需重新提交檢驗。 經(jīng)顧客同意可特采接受之不合格品，依[不合格品管制程序]規(guī)定辦理特采手續(xù)。3) 交付后出現(xiàn)的不合格品由顧客決定處理方式?！蛳嚓P(guān)文件:《不合格品管制程序》收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別改進(jìn)的機(jī)會。1)數(shù)據(jù)的收集范圍，包括來自顧客的信息，產(chǎn)品符合性的信息和過程能力的信息，并規(guī)定了收集分析數(shù)據(jù)的職責(zé)和方法；2)分析結(jié)果提供的信息應(yīng)有：顧客滿意、產(chǎn)品符合性、產(chǎn)品和過程的現(xiàn)狀、趨勢、改進(jìn)的需求、供方的質(zhì)量狀況；3) 數(shù)據(jù)及其分析的結(jié)果由各有關(guān)單位記錄并保存，為持續(xù)改進(jìn)提供信息。 公司高層管理人員與各部門主管認(rèn)真推動持續(xù)改進(jìn)，其方向包括調(diào)整質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，調(diào)整組織機(jī)構(gòu)或職責(zé)，實施管理評審時提出的改進(jìn)要求，實施內(nèi)外部審核提出的改進(jìn)要求，利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果識別，可供改進(jìn)的機(jī)會，增加資源等。1）確定的改進(jìn)要求及其所采取的措施均應(yīng)形成記錄；2）行之有效的改進(jìn)措施應(yīng)納入公司的文件之中。 [糾正與預(yù)防措施管制程序]規(guī)定了責(zé)任部門應(yīng)采取措施消除不合格產(chǎn)品的原因，防止不合格的再發(fā)生，為此：1）評審不合格品的嚴(yán)重程度；2）分析并確定不合格產(chǎn)生的原因；3）評價、確定和實施所需的措施以消除不合格的大原因；4）記錄采取措施的結(jié)果；5）有關(guān)部門評審采取的糾正措施。 本公司將確定預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因以避免其發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與所遭遇問題的大小和風(fēng)險相符。◎相關(guān)文件: 《糾正與預(yù)防措施管制程序》第22頁，共22頁版本號：2011A 修訂次（0）