【正文】 偏離校準狀態(tài)（含核準不合格）時，由相關人員對以往檢驗結果的有效性進行評價，并對未交付和已交付的產品作出適當?shù)奶幚泶胧?；失效的計量器具由設備管制員送正確技術機構檢修和再校準。本公司實施以下監(jiān)視和測量：顧客滿意、過程能力、產品符合性，并運用適宜的統(tǒng)計技術，對監(jiān)視測量所提供的資料進行分析，識別并確定改進機會，以證實、改進產品的符合性，確保質量管理系統(tǒng)的符合性，持續(xù)改進質量管理系統(tǒng)有效性。1）生產計劃人員依[顧客滿意度的監(jiān)視與測量程序]的規(guī)定，以[顧客滿意度調查表]對顧客滿意狀況進行調查，著重要求顧客對產品質量的現(xiàn)狀，提供不滿意的證據(jù)，和對產品質量改進的需求。統(tǒng)計并評價調查的結果，在評審會議上報告這個結果。 2）生產計劃人員統(tǒng)計顧客的投訴，抱怨和退換貨、折價情況，評價顧客滿意程度。本公司將定期的執(zhí)行內部審核（原則上每半年一次），以判斷質量管理系統(tǒng)是否：1）符合組織所建立計劃安排、和質量管理系統(tǒng)的要求及ISO 9001（2008）標準的要求，并有效地運作和維持。2）稽核作業(yè)依年度內部稽核計劃實施，除計劃性稽核外，必要時(如組織重大異動或重大缺陷發(fā)生時……等)可由各部門提出內部稽核需求，經總經理或其代理人同意后執(zhí)行臨時內部稽核，稽核計劃依項目或部門之重要性及前次稽核結果妥為安排。3）稽核小組成員由管理代表籌組適合人員擔任之。4）執(zhí)行質量系統(tǒng)要項之稽核人員，應獨立于所稽核之特定活動或范圍。5）稽核后不符合事項應提出矯正預防與措施單，有關改正行動檢討及矯正措施確認必須列入追蹤。6）稽核完成后應提出稽核報告，報呈總監(jiān)，報告中具體記載稽核結果及不符合事項，評定于稽核中，有關矯正措施之執(zhí)行情況與效果。7）稽核報告及矯正措施實施狀況，應呈報管理審查會議檢討。◎參考文件《內部稽核管理程序》本公司將采用適當?shù)姆椒▉頊y量和監(jiān)督各項為符合顧客要求所建立的實現(xiàn)過程，這些方法將確認每一過程持續(xù)滿足預期目的的能力。當發(fā)現(xiàn)過程不符合時，將采取適當?shù)某C正和預防措施，必要時將確認產品的符合性。針對其它的過程，例如采購、顧客相關等等的要素其過程的測量和監(jiān)控，可參見其各自的管理辦法，當中會有說明，必須經過適當?shù)脑u審和驗證或確認，藉由這些方式來進行過程的監(jiān)控。本公司對采購產品，工序間產品和最終產品進行驗證試驗，確保產品特性符合規(guī)定的要求。1)品保檢驗人員對采購產品按進料檢驗程序進行驗證，不合格產品不能直接投入使用，緊急放行、讓步接受由工程部判定，必要時須經顧客同意；詳依[不合格品管制程序]執(zhí)行。2)品保檢驗人員對生產部半成品依品質計劃執(zhí)行制程檢驗，對成品依相關檢驗標準進行抽樣檢驗，并保存相關的記錄。為確保不合格品得到管制和識別，制定[不合格品管制程序]對不合格品進行識別和管制：1) 相關責任部門對不合格品予以記錄和標識，隔離不合格品于不合格品區(qū)域；2) 相關責任部門返工返修不合格后，仍能滿足質量要求的，需重新提交檢驗。 經顧客同意可特采接受之不合格品，依[不合格品管制程序]規(guī)定辦理特采手續(xù)。3) 交付后出現(xiàn)的不合格品由顧客決定處理方式?！蛳嚓P文件:《不合格品管制程序》收集并分析有關的數(shù)據(jù)，評價質量管理體系的適宜性和有效性，識別改進的機會。1)數(shù)據(jù)的收集范圍，包括來自顧客的信息，產品符合性的信息和過程能力的信息，并規(guī)定了收集分析數(shù)據(jù)的職責和方法；2)分析結果提供的信息應有：顧客滿意、產品符合性、產品和過程的現(xiàn)狀、趨勢、改進的需求、供方的質量狀況；3) 數(shù)據(jù)及其分析的結果由各有關單位記錄并保存，為持續(xù)改進提供信息。 公司高層管理人員與各部門主管認真推動持續(xù)改進，其方向包括調整質量方針和質量目標，調整組織機構或職責，實施管理評審時提出的改進要求，實施內外部審核提出的改進要求，利用數(shù)據(jù)分析的結果識別，可供改進的機會，增加資源等。1）確定的改進要求及其所采取的措施均應形成記錄；2）行之有效的改進措施應納入公司的文件之中。 [糾正與預防措施管制程序]規(guī)定了責任部門應采取措施消除不合格產品的原因，防止不合格的再發(fā)生，為此：1）評審不合格品的嚴重程度；2）分析并確定不合格產生的原因；3）評價、確定和實施所需的措施以消除不合格的大原因；4）記錄采取措施的結果；5）有關部門評審采取的糾正措施。 本公司將確定預防措施以消除潛在不合格的原因以避免其發(fā)生。預防措施應與所遭遇問題的大小和風險相符?！蛳嚓P文件: 《糾正與預防措施管制程序》第22頁，共22頁版本號：2011A 修訂次（0）