【正文】 顧客滿(mǎn)意度控制程序Q/KB QP07052009供方選擇和評(píng)價(jià)控制程序Q/KB QP07062009采購(gòu)控制程序Q/KB QP07092009設(shè)備維護(hù)控制程序Q/KB QP07102009模具管理控制程序Q/KB QP07142009計(jì)量器具控制程序Q/KB QP07152009產(chǎn)品試驗(yàn)控制程序8 測(cè)量、分析和改進(jìn)測(cè)量、分析（數(shù)據(jù)）、改進(jìn)是QMS的PDCA循環(huán)中C（Check檢查）和A(Action行動(dòng)/采取措施)二個(gè)重要環(huán)節(jié)。應(yīng)對(duì)QMS運(yùn)行過(guò)程及其結(jié)果業(yè)績(jī)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏y(cè)量、監(jiān)視，以收集相應(yīng)數(shù)據(jù)，從而為對(duì)QMS及其業(yè)績(jī)的符合性、有效性、適宜性的判斷提供客觀數(shù)據(jù)；盡早發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差和/或出現(xiàn)偏差/不合格的趨勢(shì)，為改進(jìn)、糾正、糾正/預(yù)防措施的策劃和實(shí)施提供警示和依據(jù)。 M3內(nèi)部審核過(guò)程描述：詳細(xì)描述了為確定并確保QMS、制造過(guò)程、產(chǎn)品的符合情況有效性而進(jìn)行的內(nèi)部審核的過(guò)程。為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿(mǎn)足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成外呢件的過(guò)程。資源計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)會(huì)議室、投影儀擁有者過(guò)程責(zé)任矩陣表輸入以前內(nèi)審核結(jié)果、過(guò)程重要性質(zhì)量問(wèn)題、顧客抱怨顧客要求、法規(guī)要求、影響體系變更的情況過(guò)程M3內(nèi)部審核輸出年度審核計(jì)劃審核報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告方法內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序如果有，顧客特殊要求衡量管理評(píng)審/周期例會(huì)評(píng)價(jià)內(nèi)部審核報(bào)告審核證據(jù)：與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息。審核準(zhǔn)則：用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。可包括QMS標(biāo)準(zhǔn)/手冊(cè)/程序、適用的法律法規(guī)/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、與產(chǎn)品有關(guān)的要求。對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核，應(yīng)參考所有零件質(zhì)量要求的技術(shù)文件，包括顧客關(guān)注的關(guān)鍵/重要產(chǎn)品特性、以及顧客投訴的重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題。通過(guò)這些文件可以評(píng)估產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合要求。產(chǎn)品質(zhì)量審核要求按照規(guī)定的頻次和審核準(zhǔn)則展開(kāi)，當(dāng)顧客抱怨增加時(shí)應(yīng)適當(dāng)調(diào)整審核內(nèi)容和增加審核頻次。 M4產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程描述：詳細(xì)描述有關(guān)產(chǎn)品的符合性只有通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量才能知道，因此品質(zhì)管理部門(mén)必須對(duì)這一活動(dòng)實(shí)施控制。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求在本手冊(cè)第7章節(jié)（）中也被提出。資源計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)空調(diào)、文件柜、文件夾測(cè)量機(jī)、計(jì)量器具擁有者質(zhì)量保證部、檢驗(yàn)室輸入檢驗(yàn)通知單工藝單圖紙如果有，顧客要求過(guò)程M4產(chǎn)品檢驗(yàn)輸出檢驗(yàn)臺(tái)帳/檢驗(yàn)記錄驗(yàn)證記錄/SPC數(shù)據(jù)產(chǎn)品檢查、零件檢查不合格品記錄方法產(chǎn)品監(jiān)視控制程序控制計(jì)劃工藝單、圖紙、檢查表衡量綜合廢品率質(zhì)量損失率（％）質(zhì)量成本率（％）為防止對(duì)不合格品的非預(yù)期使用（如誤用、誤發(fā)貨、不同級(jí)別產(chǎn)品混淆等），品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)確保對(duì)不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品加以識(shí)別和控制。QMS的過(guò)程不是僅指ISO/。QMS過(guò)程包括標(biāo)準(zhǔn)各章節(jié)所規(guī)定的過(guò)程。公司應(yīng)策劃對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程。包括：對(duì)QMS的那些過(guò)程采用何種方法來(lái)衡量。衡量方法可以是審核、例會(huì)、面談、觀察、調(diào)查、評(píng)審、檢查、檢驗(yàn)等。這些方法能衡量出過(guò)程達(dá)到策劃結(jié)果的能力。 M5糾正預(yù)防措施過(guò)程描述：詳細(xì)描述了通過(guò)分析發(fā)生過(guò)的或潛在的不合格項(xiàng)/或產(chǎn)品的產(chǎn)生原因，制訂并執(zhí)行旨在消除原因的措施，以達(dá)到防止不合格再次發(fā)生的目的。資源計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)會(huì)議室、投影儀擁有者總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量管理部各部門(mén)主管、骨干輸入顧客/員工滿(mǎn)意度過(guò)程指標(biāo)KPI/不良成本顧客抱怨信息過(guò)程監(jiān)視/產(chǎn)品監(jiān)視過(guò)程單輸出針對(duì)問(wèn)題項(xiàng)的原因分析針對(duì)原因所采取的糾正和預(yù)防措施采取的糾正措施和效果過(guò)程M5糾正和預(yù)防措施方法糾正和預(yù)防措施控制程序衡量綜合廢品率（％）糾正和預(yù)防措施活動(dòng)的開(kāi)展可促進(jìn)公司的QMS的持續(xù)改進(jìn)和自我完善。要實(shí)現(xiàn)QMS的改進(jìn)，公司所有部門(mén)必須對(duì)QMS中所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程加以策劃并付諸實(shí)施。而本章節(jié)提及監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程也包括對(duì)公司內(nèi)所需的適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法（如SPC及統(tǒng)計(jì)抽樣技術(shù)等）及應(yīng)用程度的確定。本章節(jié)所有過(guò)程涉及的程序文件：Q/KB QP08022009內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序Q/KB QP08032009檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序Q/KB QP08042009不合格品控制程序Q/KB QP08052009糾正和預(yù)防措施控制程序其中顧客滿(mǎn)意度在C4產(chǎn)品交付過(guò)程描述，其中過(guò)程監(jiān)視在M1目標(biāo)管理過(guò)程描述，其中持續(xù)改進(jìn)在M2管理評(píng)審過(guò)程描述。9 附錄附錄1 最高管理者簽發(fā)的任命書(shū)：管理者代表任命書(shū)遵照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，根據(jù)公司組織架構(gòu)與職責(zé)的具體情況，總經(jīng)理特別任命 質(zhì)量部 劉敏 任公司的管理者代表，行使如下權(quán)限以確保滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系的要求：1) 確保按照ISO／TS16949:2009質(zhì)量管理體系要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系? 協(xié)調(diào)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫(xiě)及修訂工作；? 督促各職能部門(mén)在執(zhí)行質(zhì)量管理體系中偏離要求的糾正措施的落實(shí)；? 推進(jìn)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督及促使質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施以及確保運(yùn)行之必要資源。2) 向總經(jīng)理（最高管理者）報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求：? 定期監(jiān)控體系運(yùn)行情況，及時(shí)評(píng)審其有效性、適宜性，并提出改進(jìn)措施或方案；? 有計(jì)劃的推進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)工作，確保其運(yùn)行更簡(jiǎn)潔、更有效、適宜。3) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)：? 確保有建立內(nèi)、外部顧客滿(mǎn)意度調(diào)查、評(píng)價(jià)以及改善體系；? 有計(jì)劃的展開(kāi)各種宣傳、交流、研討活動(dòng)，促使全體員工提升顧客滿(mǎn)意的意識(shí)。4) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的日常事宜和與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作：? 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和第二方評(píng)定審核工作；? 負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的定期聯(lián)絡(luò)，及時(shí)了解外部環(huán)境的影響；? 負(fù)責(zé)關(guān)鍵、重要材料和零部件的合格供方的批準(zhǔn)。? 江蘇科博汽車(chē)部件有限公司CEO簽名／日期附錄2 最高管理者簽發(fā)的任命書(shū)：顧客代表任命書(shū)遵照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，根據(jù)公司組織架構(gòu)與職責(zé)的具體情況，總經(jīng)理特別 任命 質(zhì)量部 陳紅雷 兼任公司的顧客代表，行使如下權(quán)限以確保滿(mǎn)足顧客的要求得到滿(mǎn)足：1) 按照顧客要求選擇并確定相關(guān)產(chǎn)品的特殊特性，包括：? 安全法規(guī)；? 適用功能、裝配要求。2) 按照顧客要求建立各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，包括：? PPM/Cpk；? 報(bào)廢率、返工率等要求。3) 確保滿(mǎn)足顧客要求的人力資源（包括資格）以及相關(guān)的培訓(xùn)目標(biāo)，如：? 人均年受訓(xùn)時(shí)間等。4) 及時(shí)處理顧客的各項(xiàng)抱怨或意見(jiàn)，并采取必要的糾正和預(yù)防措施，防止再發(fā)；5) 確保足夠的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)所必須的資源，如：? 測(cè)試軟件/含設(shè)備；? CAD/CAM；? 有資格的人員。? 江蘇科博汽車(chē)部件有限公司CEO簽名／日期附錄3 最高管理者簽發(fā)的任命書(shū)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)遵照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，根據(jù)公司組織架構(gòu)與職責(zé)的具體情況，總經(jīng)理特別 任命 制造部 陳定 兼任公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，行使如下權(quán)限以確保滿(mǎn)足顧客的要求得到滿(mǎn)足：1）負(fù)責(zé)建立滿(mǎn)足相關(guān)產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則文件要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；2）確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；3）建立文件化和程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；4）建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。本任命書(shū)自批準(zhǔn)日起生效。? 江蘇科博汽車(chē)部件有限公司CEO簽名／日期附錄4 最高管理者簽發(fā)的任命書(shū)：停產(chǎn)授權(quán)書(shū)遵照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，為確保產(chǎn)品質(zhì)量和有效控制不合格品產(chǎn)品，總經(jīng)理特別授權(quán)以下人員，當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生不合格且無(wú)法進(jìn)行糾正時(shí)有權(quán)停止生產(chǎn)，以確?？刂撇缓细衿防^續(xù)產(chǎn)生：1） 質(zhì)量部部長(zhǎng)及所有檢驗(yàn)員；2） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人3） 管理者代表4） 顧客代表5） 工程部/制造部主管? 江蘇科博汽車(chē)部件有限公司CEO簽名／日期附錄5顧客導(dǎo)向過(guò)程與其他過(guò)程之間的關(guān)系32 /