【正文】 修進行控制管理，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置的及時提供，建立并保持《生產(chǎn)過程控制程序》保證其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致（確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置是指測量產(chǎn)品的監(jiān)視設(shè)備和器具）。確保：a、 按《生產(chǎn)過程控制程序》對監(jiān)視和測量裝置進行校 準；b、必要時再調(diào)整.c、監(jiān)視和測量裝置均需帶有表明其校準狀態(tài)的標識； d、防止因調(diào)整不當而使其校準失效；f、在搬運、保養(yǎng)和儲存期間，保證其準確度、精度不失真以及適用性完好，必要時重新校準予以確認；當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用其設(shè)備，并評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，作出記錄。對任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。驗證記錄應(yīng)予保持。諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁 次1/4題目、分析和改進更改狀態(tài)A/2編號LT012013實施日期 測量、分析和改進 、總則 對能使公司增加效率和效益和過程進行測量，并對測量結(jié)果使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)加以分析利用，以不斷改進公司的業(yè)績，監(jiān)視、測量、分析和改進過程，主要應(yīng)用于以下方面：a、 產(chǎn)品滿足顧客要求的程度；b、質(zhì)量管理體系運行中各個過程的實際情況與文件的符合性；c、已采取的糾正措施與預(yù)防措施所取得的實際效果，持續(xù)改進QMS的有效性。、監(jiān)視和測量、顧客滿意供銷部建立顧客信息的收集監(jiān)控系統(tǒng)，利用顧客走訪、發(fā)放調(diào)查表等方法對顧客滿意或不滿意的信息進行收集，這些信息包括；a、對顧客的調(diào)查反饋意見；b、產(chǎn)品方面的反饋；c、顧客要求的變化；d、市場需求的變化；e、顧客投訴。供銷部對收集的顧客信息進行分析、評審，對有使用價值的信息及時反饋到辦公室，作為采取糾正或預(yù)防措施的依據(jù)。、內(nèi)部審核公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，年內(nèi)至少進行一次內(nèi)部審核，以確定：a、 質(zhì)量管理體系各過程的質(zhì)量活動是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果、標準的要求和公司的任何附加要求；b、各部門質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量管理體系文件的要求，并確立質(zhì)量管理體系的有效性。 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃由辦公室制定，管理者代表批準，內(nèi)部審核的內(nèi)容包括QMS的符合性和有效性等內(nèi)容。諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁 次2/4題目、分析和改進更改狀態(tài)A/2編號LT012013實施日期 參加審核的內(nèi)審員必須有資格并獨立于被審核部門，審核結(jié)果必須寫出審核報告，且將審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項以書面形式通知責(zé)任單位的負責(zé)人。責(zé)任單位對提出的不合格項要查明原因，并限定時間采取糾正措施。對糾正措施的實施由審核組進行跟蹤管理，并驗證所采取的糾正措施的實施和有效性。 公司對供方的審核參照本章要求。 、過程的監(jiān)視和測量 為保證各QMS過程處于受控狀態(tài)，公司對過程進行監(jiān)視和測量， 以防過程中問題的發(fā)生。 對設(shè)計和開發(fā)過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的能力的測量和監(jiān)控，通過內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審進行確認； 采購過程的監(jiān)視和測量按《產(chǎn)品采購控制程序》. 生產(chǎn)過程采用首件檢驗、抽檢、批檢等手段加以控制，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，以確保過程符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量分原材料檢驗、半成品檢驗、成品檢驗。公司制定《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，按程序?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)視和測量，確保只有經(jīng)過質(zhì)檢員檢驗或試驗合格的產(chǎn)品才能注入下道工序或出廠。同時，公司制定《認證產(chǎn)品標志管理控制程序》和《認證產(chǎn)品變更控制程序》，按程序?qū)Ξa(chǎn)品進行一致性管理，確保認證產(chǎn)品符合規(guī)定要求。對降級使用的必須經(jīng)過質(zhì)量負責(zé)人批準。a、 半成品檢驗和試驗 混煉膠、壓延簾布由供方進行檢驗，并提供檢驗報告。鋼絲委托山東瀘河集團公司檢測中心檢驗，其余半成品進行自檢，質(zhì)檢員再進行抽檢。檢驗應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行，只有經(jīng)檢驗合格的半成品才能轉(zhuǎn)序。ｂ、成品檢驗和試驗凡出廠的產(chǎn)品必需經(jīng)過規(guī)定的檢驗和試驗并檢驗合格，除非得到顧客或授權(quán)人員的批準，否則，未經(jīng)檢驗和試驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不能出廠。成品檢驗委托山東瀘河集團公司檢測中心進行。C、“3C”標志的妥善管理和正確使用要符合規(guī)定要求。影響認證產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件、原材料、結(jié)構(gòu)等因素要符合規(guī)定要求。30 / 30諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁 次3/4題目、分析和改進更改狀態(tài)A/2編號LT012013實施日期、不合格品控制、總則公司制定《不合格品控制程序》對不合格品進行控制，防止不合格品流入下道工序、使用不合格品或不合格產(chǎn)品出廠。各部門對所有的不合格品采用標識牌、印章等可視標識進行醒目標識，并分區(qū)存放。、不合格品的評審和處置技術(shù)質(zhì)檢部按《不合格品控制程序》對不合格品進行評審處理，評審后可能采取 以下措施：a、 對不合格半成品進行返工，以達到規(guī)定要求；b、 在不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，讓步接收不合格原材料；c、 降級或降級后改作他用；d、 不合格半成品報廢或不合格原材料拒收。e、 不合格產(chǎn)品不準加施3C認證標志。返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新進行檢驗，并作好記錄。當在交付/使用后或當發(fā)生產(chǎn)品抽樣檢測/檢查不合格(或涉及產(chǎn)品質(zhì)量方面投訴)時，能夠及時召回不合格批次產(chǎn)品，以減少可能引發(fā)的安全隱患及社會影響，具體有質(zhì)檢部按《不合格品控制程序》執(zhí)行。應(yīng)立即采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。、數(shù)據(jù)分析為證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，公司對監(jiān)視和測量獲得的以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)加以分析利用(包括使用適用的統(tǒng)計技術(shù)，如：直方圖、排列圖、因果圖等)以尋找改進的機會。分析結(jié)果包括以下四個方面： a、顧客滿意度分析； b、產(chǎn)品要求的滿足程度； c、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會，從而體現(xiàn)出產(chǎn)品特性的改變方向； d、其他相關(guān)方滿意度分析。、改進、持續(xù)改進公司通過數(shù)據(jù)分析及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實現(xiàn)活動持續(xù)改進各過程；諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁 次4/4題目、分析和改進更改狀態(tài)A/2編號LT012013實施日期通過質(zhì)量策劃、管理評審、外部審核、內(nèi)部審核、糾正和預(yù)防措施不斷尋找改進的機會，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。、糾正措施公司制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》確保對于顯在的不合格原因采取與問題的重要性及所承受的風(fēng)險程度相適應(yīng)的糾正措施，并執(zhí)行因糾正措施導(dǎo)致的有關(guān)書面程序的更改。為防止不合格證品的再次發(fā)生，采取糾正措施的控制內(nèi)容包括；a、 調(diào)查和分析產(chǎn)生不合格的因素，并研究防止再發(fā)生所需的措施；b、 對全部過程、操作、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告和用戶投訴進一步確認，以查明和消除不合格的顯在原因；c、 根據(jù)問題的嚴重性及風(fēng)險程度，采取相應(yīng)的糾正措施；d、 對糾正措施的有效實施，由有關(guān)部門跟蹤控制；e、 經(jīng)驗證有效的糾正措施按文件控制程序?qū)τ嘘P(guān)文件進行更改。、預(yù)防措施公司制定并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》,確保對于潛在的不合格原因采取與問題的重要性及所承受的風(fēng)險程度相適應(yīng)的預(yù)防措施,并執(zhí)行因預(yù)防措施導(dǎo)致的有關(guān)書面程序的更改. 為防止不合格品的發(fā)生，采取預(yù)防措施的控制內(nèi)容包括；a、 對各類信息進行處理、分析，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除潛在不合格的原因；b、對于任何需要預(yù)防的問題，按《預(yù)防措施控制程序》要求執(zhí)行c、改進的申請、立項、實施及評審； d、采取預(yù)防措施并實施控制，以確保有效性；f、確保將所采取措施的有關(guān)信息提交管理評審。諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁 次1/1題目9 產(chǎn)品一致性控制更改狀態(tài)A/2編號LT012013實施日期9 產(chǎn)品一致性控制公司為確保生產(chǎn)的認證產(chǎn)品持續(xù)符合《規(guī)則》和《細則》的要求，按照《認證產(chǎn)品標志使用和管理控制程序》和《認證產(chǎn)品變更控制程序》，對經(jīng)CCC 認證的產(chǎn)品一致性進行控制，以確保CCC認證的產(chǎn)品滿足要求。確保：a、生產(chǎn)的認證產(chǎn)品與型式試驗產(chǎn)品一致。產(chǎn)品標識與認證證書（含附件）、《機動車輛輪胎產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表》一致；b、認證標志的保管、使用及與認證標志備案批件的一致性；c、認證產(chǎn)品一致性變更的控制流程及處理和驗證的措施要求；d、關(guān)鍵零部件制造商變更的控制；e、對3C標志的備案、使用的控制；