【正文】 符合、糾正與預(yù)防措施和目標(biāo)與分析、測(cè)量、改進(jìn)控制程序，以確保：、標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求提供證據(jù)。，提高體系運(yùn)行的有效性和效率。、回訪服務(wù)：① 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立顧客檔案，詳細(xì)記錄顧客單位、名稱、地址、聯(lián)系人、電話及購(gòu)買(mǎi)本公司產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、名稱、數(shù)量等。作為質(zhì)量回訪和售后服務(wù)的依據(jù)；② 負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量回訪計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施?；卦L中應(yīng)虛心征求顧客對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)工作的意見(jiàn)、建議與評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)存在的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行處理，并填寫(xiě)“質(zhì)量回訪服務(wù)記錄表”。、評(píng)價(jià)，顧客評(píng)價(jià)報(bào)告：① 每年業(yè)務(wù)部向顧客發(fā)送顧客滿意程度調(diào)查表，調(diào)查顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及交貨期幾方面的滿意程度，收集相關(guān)意見(jiàn)和建議。調(diào)查表的回收率應(yīng)爭(zhēng)取達(dá)到50%以上，便于統(tǒng)計(jì)分析；② 對(duì)于回收的“顧客滿意程度調(diào)查表”進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)；③ 匯總統(tǒng)計(jì)結(jié)束后，業(yè)務(wù)部結(jié)合質(zhì)量回訪記錄情況，負(fù)責(zé)編制顧客評(píng)價(jià)報(bào)告。作為制定、實(shí)施糾正措施的依據(jù)。并將顧客評(píng)價(jià)報(bào)告提交管理評(píng)審。（，）內(nèi)部審核公司編制了《內(nèi)部審核管制程序》其控制要點(diǎn)如下： 品質(zhì)部負(fù)責(zé)審核方案的策劃并編制內(nèi)審計(jì)劃。對(duì)公司管理體系覆蓋的所有部門(mén)（含公司領(lǐng)導(dǎo)層）、標(biāo)準(zhǔn)條款和產(chǎn)品及其涉及的職業(yè)健康安全和環(huán)?；顒?dòng)，每年至少進(jìn)行一次審核。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格并經(jīng)公司授權(quán)，且與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。審核前應(yīng)編制內(nèi)審檢查表。、范圍、依據(jù)和審核日程安排，管理者代表要求被審核部門(mén)積極配合。，搜集客觀證據(jù)。并召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議確定不合格項(xiàng)。審核員出具不合格報(bào)告前應(yīng)經(jīng)被審核部門(mén)簽認(rèn)。、范圍和依據(jù)，宣讀不合格報(bào)告并提出糾正措施要求。，制定糾正措施計(jì)劃經(jīng)審批后實(shí)施。品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證效果。，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制審核報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括審核目的、范圍、依據(jù)、審核綜述、不合格項(xiàng)匯總分析、對(duì)公司管理體系符合性和有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論、存在問(wèn)題及改進(jìn)方向等。公司編制了儀器量測(cè)與監(jiān)控管制程序、環(huán)境監(jiān)測(cè)管制程序，采用適宜的方法對(duì)公司管理體系運(yùn)行涉及的產(chǎn)品過(guò)程及其涉及的職業(yè)健康安全和環(huán)?；顒?dòng)進(jìn)行監(jiān)視，并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)采取糾正與預(yù)防措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量和職業(yè)健康安全和環(huán)保目標(biāo)、指標(biāo)符合要求。促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。，必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格、并經(jīng)公司任命授權(quán)后方能上崗。：驗(yàn)證由生產(chǎn)部庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，通過(guò)查驗(yàn)進(jìn)貨產(chǎn)品的數(shù)量、外觀質(zhì)量、材質(zhì)合格證、檢驗(yàn)報(bào)告單等作為入庫(kù)驗(yàn)收的依據(jù)；復(fù)驗(yàn)由庫(kù)管人員提出報(bào)驗(yàn)單交品質(zhì)部進(jìn)行，經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)工序設(shè)置檢驗(yàn)停止點(diǎn)，操作者、檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按產(chǎn)品圖紙、工藝要求、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時(shí)做好檢驗(yàn)記錄。不允許未經(jīng)檢驗(yàn)、或檢驗(yàn)不合格的半成品流入下工序。，并做好檢驗(yàn)記錄。只有在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成、且達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求后，檢驗(yàn)人員方可開(kāi)具產(chǎn)品合格證。特例放行產(chǎn)品時(shí)，需經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，需要時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。否則，在未園滿完成成品檢驗(yàn)工作之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。（）職業(yè)健康安全和環(huán)境績(jī)效及環(huán)境污染預(yù)防監(jiān)視、測(cè)量控制 公司成立安全環(huán)保管理委員會(huì)、工段設(shè)兼職安全環(huán)保員，組成兩級(jí)安全環(huán)保監(jiān)督網(wǎng)。負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督檢查與監(jiān)測(cè)工作。、定期檢查（如季節(jié)性檢查）。采取定性和定量相結(jié)合的方法，內(nèi)容包括：、管理方案的實(shí)施執(zhí)行情況；、環(huán)境保護(hù)管理制度、規(guī)章執(zhí)行情況；、資源消耗控制和環(huán)境污染預(yù)防監(jiān)測(cè)情況；；、事件、不符合的處理情況；、檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)、使用、維護(hù)和管理情況。，為制定糾正與預(yù)防措施提供依據(jù)。(,)職業(yè)健康安全和環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織每年對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)建立在日常對(duì)法規(guī)及其他要求執(zhí)行情況監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)上進(jìn)行。評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)在公司組織三體系內(nèi)部審核之后、管理評(píng)審之前。評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)形成記錄，經(jīng)管理者代表審批后提交管理評(píng)審。 不合格品控制 為了對(duì)本公司進(jìn)貨和生產(chǎn)制造過(guò)程中以及交付后產(chǎn)品發(fā)生的不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制、防止不合格品的非預(yù)期使用，公司編制了《不合格品管制程序》由品質(zhì)部歸口管理，其控制 要點(diǎn)如下： 檢驗(yàn)人員在進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，要及時(shí)對(duì)不合格品做出標(biāo)識(shí)、必要時(shí)進(jìn)行隔離存放，以免誤用或錯(cuò)用； 不合格品按質(zhì)量損失價(jià)值分為輕微不合格品、一般不合格品、重大不合格品三類。輕微不合格品由檢驗(yàn)人員直接判定提出處置意見(jiàn)，交責(zé)任者進(jìn)行糾正處置；一般不合格品由責(zé)任工段長(zhǎng)組織召開(kāi)由責(zé)任者和質(zhì)檢員等相關(guān)人員參加的會(huì)議進(jìn)行評(píng)審并做出處置決定；重大不合格品由廠長(zhǎng)或品質(zhì)總監(jiān)以上人員主持、品質(zhì)部組織，生產(chǎn)部、技術(shù)部和責(zé)任工段相關(guān)人員參加進(jìn)行會(huì)議評(píng)審。提出處置意見(jiàn)，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后交責(zé)任工段糾正處置；、返修、讓步接收、報(bào)廢或改作它用，均需對(duì)不合格品的處置方式和過(guò)程進(jìn)行記錄；不合格品經(jīng)返工或返修后必須經(jīng)質(zhì)檢員對(duì)其重新進(jìn)行檢驗(yàn)并做出檢驗(yàn)結(jié)論，讓步接收需經(jīng)品質(zhì)部審批、合同有要求時(shí)還須經(jīng)顧客同意后方可進(jìn)行。，公司可不再進(jìn)行評(píng)審。一般采取拒收或退貨的方式。，由品質(zhì)部立即派人前往評(píng)審與處置。具體實(shí)施按《不合格品管制程序》執(zhí)行?！恫缓细衿饭苤瞥绦颉?。組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系的有效性，這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。 顧客方面的信息由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)搜集、匯總、分析。主要有顧客需求、回訪、反饋、服務(wù)和顧客滿意度測(cè)評(píng)報(bào)告等。 產(chǎn)品質(zhì)量信息由品質(zhì)部負(fù)責(zé)搜集、匯總、分析。主要有一次交驗(yàn)合格率、產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告、糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況信息等。 質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)過(guò)程控制和管理體系運(yùn)行的信息由品質(zhì)部負(fù)責(zé)搜集、匯總、分析。主要有內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告及管理體系糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況的信息。 供方產(chǎn)品和過(guò)程控制的相關(guān)信息由采購(gòu)部負(fù)責(zé)搜集、匯總、分析。主要有采購(gòu)產(chǎn)品合格率、合格供方與外包方控制情況的信息等。 品質(zhì)部通過(guò)搜集各單位質(zhì)量、安全和環(huán)保目標(biāo)完成情況月（季）報(bào)和管理評(píng)審輸入資料，對(duì)全公司信息與數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。 公司各部門(mén)、工段在進(jìn)行上述信息與數(shù)據(jù)分析過(guò)程中應(yīng)積極采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法。并通過(guò)匯總分析不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，確保公司管理體系的持續(xù)有效性。 持續(xù)改進(jìn)。公司各部門(mén)、全體員工應(yīng)在日常工作中主動(dòng) 尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，提高各崗位的工作質(zhì)量，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)管理水平的不斷提高。 公司制定了質(zhì)量、安全和環(huán)保方針、目標(biāo)，管理評(píng)審、內(nèi)審、目標(biāo)與測(cè)量分析改進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、不合格品控制、績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量、事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施等一系列監(jiān)視類程序文件。通過(guò)監(jiān)視、測(cè)量與數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)公司管理體系的有效性。(，）事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施防止不合格品及事故、事件、和不符合的再次發(fā)生，其控制要點(diǎn)如下：（管理體系發(fā)生的不合格按內(nèi)審管制程序執(zhí)行）、批量不合格品、重大不合格品以及安全、環(huán)保事故或事件時(shí)應(yīng)按如下程序制定、實(shí)施糾正措施并驗(yàn)證其有效性。 1)評(píng)審不合格2)分析、確定不合格的原因3)評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的糾正措施需求，安全和環(huán)保糾正措施還需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4)確定和實(shí)施所需的糾正措施5)記錄所采取糾正措施的結(jié)果6)評(píng)審、驗(yàn)證所采取的糾正措施有效性 當(dāng)上述糾正措施實(shí)施后經(jīng)驗(yàn)證未達(dá)到預(yù)期目的時(shí)，應(yīng)按上述程序重新制定實(shí)施，直至達(dá)到預(yù)期目的為止。 當(dāng)上述糾正措施經(jīng)驗(yàn)證有效且涉及到文件更改時(shí)，應(yīng)按《法律法規(guī)管制程序》的規(guī)定進(jìn)行更改。 發(fā)生職業(yè)健康安全或環(huán)境事故還應(yīng)組織調(diào)查并報(bào)告。事故、事件發(fā)生后，事故、事件的目擊者，應(yīng)及時(shí)向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告；事故單位應(yīng)立即采取措施，減少因事故、事件帶來(lái)的人身傷害和環(huán)境污染，及時(shí)撤離無(wú)關(guān)人員，劃定警戒線，做好現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)與保護(hù)，隔離處置危險(xiǎn)物料，防止二次災(zāi)難發(fā)生。、事故還應(yīng)采取四不放過(guò)的原則，即事故原因沒(méi)有找到不放過(guò)、當(dāng)事人和相關(guān)人員沒(méi)有受到教育和處罰不放過(guò)、糾正和預(yù)防措施沒(méi)有制定好不放過(guò)。（）預(yù)防措施、工段應(yīng)建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)信息的搜集與反饋渠道。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、安全和環(huán)保問(wèn)題、隱患等潛在不合格時(shí)，應(yīng)按如下程序制定、實(shí)施預(yù)防措施并驗(yàn)證其有效性。1） 分析、確定潛在不合格及其原因2） 評(píng)價(jià)防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施需求，安全和環(huán)保預(yù)防措施還需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)3） 確定和實(shí)施所需的預(yù)防措施4） 記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果5） 評(píng)審、驗(yàn)證采取預(yù)防措施的有效 當(dāng)上述預(yù)防措施實(shí)施后經(jīng)驗(yàn)證未達(dá)到預(yù)期目的時(shí)，應(yīng)按上述程序重新制定實(shí)施，直至達(dá)到預(yù)期目的為止。 當(dāng)上述預(yù)防措施經(jīng)驗(yàn)證有效且涉及到文件更改時(shí)，應(yīng)按《法律法規(guī)管制程序》的規(guī)定進(jìn)行更改.公司組織架構(gòu)圖附件一公司質(zhì)量、安全、環(huán)保目標(biāo)附件二2017年度各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)品質(zhì)部： 進(jìn)料合格率： 95%出貨合格率： 90％ 五涂成品良率： 70% 三涂成品良率： 80％ 客戶退貨率： 2％ 首件合格率： 95％ 生產(chǎn)部： 五涂成品良率： 75% 三涂成品良率： 85％ 供應(yīng)部： 交期達(dá)成率： 98％ 物料供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)率: 98％ 文控： 文件發(fā)放/回收準(zhǔn)確率： 100％ 工程部： 樣品成功率： 80％ 管理部： 新進(jìn)人員培訓(xùn)合格率： 100％ 營(yíng)業(yè)部： 客戶滿意度： 95分 核準(zhǔn)： 日期：2017年度環(huán)境目標(biāo)節(jié)約用電： 2%節(jié)約用紙： 2%節(jié)約用水： 1%“三廢”年度排放監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo)廢棄物處理率: 100% 核準(zhǔn)： 日期： 2017年度職業(yè)安全目標(biāo)： 0件： ≤1件： 0件： ≥%： 100% 0件 核準(zhǔn)： 日期：51 / 51