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hrm-qm-01質(zhì)量手冊(更新版)

2025-08-08 11:51上一頁面

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【正文】 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)25標(biāo)識和可追溯性26顧客財產(chǎn)27產(chǎn)品防護(hù)27職業(yè)健康安全和環(huán)境污染預(yù)防實施、運作控制27應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)28監(jiān)視和測量設(shè)備的控制28測量、分析、改進(jìn)29總則29監(jiān)視和測量29顧客滿意29內(nèi)部審核30過程監(jiān)視和測量30產(chǎn)品檢驗與監(jiān)督檢驗31不合格品控制31數(shù)據(jù)分析32改進(jìn)33持續(xù)改進(jìn)34附件一深圳東興誠信科技有限公司組織架構(gòu)圖35附件二年度質(zhì)量目標(biāo)36公司概況本公司為專業(yè)從事塑膠電鍍及濺鍍、UV噴涂、印刷、燙金、鐳雕等塑膠表面加工的中型私營企業(yè)。本公司質(zhì)量、安全、環(huán)保方針和目標(biāo)經(jīng)公司最高管理層評審?fù)ㄟ^后,由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布如下:公司質(zhì)量、安全和環(huán)保方針:以人為本確保安全生產(chǎn)遵守法規(guī)力求持續(xù)創(chuàng)新節(jié)能降耗重視污染預(yù)防綠色產(chǎn)品開創(chuàng)環(huán)保工廠員工健康不忘社會責(zé)任品質(zhì)第一追求客戶滿意公司質(zhì)量、安全和環(huán)境方針的內(nèi)涵:“質(zhì)量是企業(yè)的生命,安全是員工的生命,環(huán)境是公眾的生命。企業(yè)生產(chǎn)的根本目的是為社會、為人民創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境?,F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布,從2014年8月1日起在全公司實施。F.在管理評審和其它必要時向總經(jīng)理匯報質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。GB/T190002008 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190012008 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T280012011 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 GB/T240012004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》 術(shù)語和定義: 本手冊所采用的術(shù)語符合GB/T190012008《管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》的規(guī)定。 風(fēng)險評價:評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。:指以合同、協(xié)議方式向本公司承擔(dān)部分工程、勞務(wù)、生產(chǎn)設(shè)備檢修服務(wù)、試驗的組織和個人。,以支持這些過程的運行和對其進(jìn)行監(jiān)視。其控制要點如下: 文件包括管理手冊、程序文件、指導(dǎo)全公司的第三層次作業(yè)文件和指導(dǎo)本部門的第三層次作業(yè)文件。并建立發(fā)放與回收記錄。 記錄的填寫應(yīng)字跡清晰、端正,確保真實、準(zhǔn)確、及時。 組織制定質(zhì)量、安全和環(huán)保方針,并在公司全體員工中宣傳、貫徹。、安全和環(huán)境方針應(yīng)體現(xiàn)公司總經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)層對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾;體現(xiàn)對遵守職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法規(guī)及其他要求的承諾;體現(xiàn)對環(huán)境污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境及職業(yè)健康安全績效的承諾。 質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可測量的,并與方針保持一致。(工序)、活動類別進(jìn)行,并覆蓋:1) 常規(guī)和非常規(guī)的活動;2) 所有進(jìn)入工作、作業(yè)場所的人員(包括相關(guān)方、合同方和訪問者)的活動;3) 工作、作業(yè)場所的所有設(shè)施(包括公司的和供方提供的);4) 環(huán)境因素的辨識還要考慮三種狀態(tài)(正常、異常、緊急)、三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)和向大氣排放、向水體排放、土地污染、廢棄物管理、資源及原材料有效利用、當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社區(qū)問題。 風(fēng)險控制策劃的結(jié)果應(yīng)通過以下渠道進(jìn)行控制:制定目標(biāo)和管理方案、納入運行控制、制定應(yīng)急計劃、加強培訓(xùn)提高人員安全和環(huán)保意識。對評審中發(fā)現(xiàn)不適應(yīng)或因作業(yè)活動、實施條件發(fā)生變化時,應(yīng)及時對管理方案進(jìn)行修訂。 員工代表: 1)協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、安全和環(huán)境方針、目標(biāo);2)組織員工積極參加各項職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)活動;3)建立、實施職業(yè)健康安全和環(huán)保民主監(jiān)督體系,促進(jìn)管理體系的有效運行。并根據(jù)客戶要求制定從原材料、輔料、外包采購到產(chǎn)品出貨全過程的控制要求措施,確??蛻粢蟮哪繕?biāo)。確保產(chǎn)品合格率達(dá)標(biāo)。9)負(fù)責(zé)機(jī)臺設(shè)備的驗收、安裝、調(diào)試、維修、清潔保養(yǎng)檢修及管理:1)負(fù)責(zé) ISO9001/ISO14001/OHSAS18001質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理體系日常管理。11)負(fù)責(zé)制定提供給顧客的不含重金屬保證書。 采購:(1)負(fù)責(zé)物資采購、服務(wù)采購和外包采購供應(yīng)商的信息收集與評價工作,負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商名錄。1)、倉庫(1) 負(fù)責(zé)物料的接收、儲存、標(biāo)識和發(fā)放;(2) 負(fù)責(zé)物料的物帳卡一致及原材料的先進(jìn)先出原則;(3) 負(fù)責(zé)物料、產(chǎn)品的搬運、貯存和出貨的防護(hù)工作;(4) 負(fù)責(zé)各種單據(jù)的及時進(jìn)帳、處理和定期檢查跟蹤;(5) 負(fù)責(zé)倉庫各類儲存、防護(hù)等設(shè)施的正常操作及維護(hù),確保倉庫正常運作;負(fù)責(zé)本區(qū)間的消防安全器材的管理工作;(6) 負(fù)責(zé)庫存物料的安全保管,按規(guī)定進(jìn)行盤點,保證實物與系統(tǒng)帳的一致;(7) 參與公司體系推行工作及相關(guān)文件制作。1) 負(fù)責(zé)樣品、試作品制作技術(shù)服務(wù)等工作。3)組織財務(wù)成本分析和會計核算,及時提供各類財務(wù)報表并及時報出,按期提供公司經(jīng)濟(jì)活動分析資料。 公司行政部為溝通、協(xié)商和民主監(jiān)督的歸口管理部門,建立了以會議、簡報、文件、公告欄、總經(jīng)理信箱、電話傳真、局域網(wǎng)等方式的溝通渠道。 顧客反饋意見,包括顧客滿意和不滿意的信息及處理情況。以確保管理體系有效運行。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司根據(jù)產(chǎn)品和生產(chǎn)經(jīng)營需求確定、配置并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施,包括: 生產(chǎn)廠房和相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施 生產(chǎn)設(shè)備、工裝、工具等 支持性服務(wù)包括風(fēng)、水、氣、電的供應(yīng)和運輸、通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)等、維護(hù)和保養(yǎng)(其中,辦公、通訊設(shè)施由行政部負(fù)責(zé))。 與顧客有關(guān)的過程了解顧客當(dāng)前和未來的需求,滿足顧客要求并爭取超越顧客期望是企業(yè)生存和發(fā)展的條件。 顧客溝通為了增進(jìn)對顧客的了解、更好地為顧客服務(wù),公司建立與顧客的溝通渠道,以便及時了解顧客需求和期望,達(dá)到顧客滿意??刂拼胧┌ǎ?根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量及特性的影響程度,識別和區(qū)分采購產(chǎn)品的等級; 確定合格供方的選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則; 評價供方的質(zhì)量保證能力,確定符合準(zhǔn)則要求的供方,建立合格供方名錄; 從合格供方中采購產(chǎn)品,并記錄其供貨業(yè)績; 每年根據(jù)合格供方的供貨業(yè)績、供貨質(zhì)量和能力變化情況進(jìn)行重新評價,并更新 合格供方名錄。為此公司編制了《生產(chǎn)制造管理程序》由生產(chǎn)部歸口管理,其控制要點如下: 研發(fā)部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品配方、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料,按文件控制程序和產(chǎn)品開發(fā)管制程序進(jìn)行轉(zhuǎn)換形成生產(chǎn)用工藝文件、工藝規(guī)程下發(fā)相關(guān)部門和生產(chǎn)工段執(zhí)行。、監(jiān)視來經(jīng)濟(jì)的加以驗證是否達(dá)到了規(guī)定要求,或問題在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付后才顯露出來的過程統(tǒng)稱為特殊過程。分為待檢、待定、合格和不合格四種狀態(tài)。④對有特殊儲存要求的材料如焊材等按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對于那些因缺乏文件指導(dǎo)可能造成安全風(fēng)險和環(huán)境污染的活動、特別是重大危險源和重要環(huán)境因素應(yīng)組織制定相應(yīng)的管理制度、操作規(guī)程、工作標(biāo)準(zhǔn)等,規(guī)定其要求和準(zhǔn)則并嚴(yán)格實施。:、器材,包括通訊、車輛、搶救設(shè)施和醫(yī)療設(shè)施,相關(guān)執(zhí)行實施部門應(yīng)通過實際演練不斷提高其應(yīng)急響應(yīng)能力。 使用中發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備損壞、失準(zhǔn)等偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時,應(yīng)停止檢測工作及時報告品質(zhì)部?;卦L中應(yīng)虛心征求顧客對我公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)工作的意見、建議與評價,發(fā)現(xiàn)存在的產(chǎn)品質(zhì)量問題應(yīng)及時組織進(jìn)行處理,并填寫“質(zhì)量回訪服務(wù)記錄表”。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格并經(jīng)公司授權(quán),且與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤驗證效果。負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督檢查與監(jiān)測工作。輕微不合格品由檢驗人員直接判定提出處置意見,交責(zé)任者進(jìn)行糾正處置;一般不合格品由責(zé)任工段長組織召開由責(zé)任者和質(zhì)檢員等相關(guān)人員參加的會議進(jìn)行評審并做出處置決定;重大不合格品由廠長或品質(zhì)總監(jiān)以上人員主持、品質(zhì)部組織,生產(chǎn)部、技術(shù)部和責(zé)任工段相關(guān)人員參加進(jìn)行會議評審。 顧客方面的信息由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)搜集、匯總、分析。 品質(zhì)部通過搜集各單位質(zhì)量、安全和環(huán)保目標(biāo)完成情況月(季)報和管理評審輸入資料,對全公司信息與數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計。 1)評審不合格2)分析、確定不合格的原因3)評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施需求,安全和環(huán)保糾正措施還需進(jìn)行風(fēng)險評價4)確定和實施所需的糾正措施5)記錄所采取糾正措施的結(jié)果6)評審、驗證所采取的糾正措施有效性 當(dāng)上述糾正措施實施后經(jīng)驗證未達(dá)到預(yù)期目的時,應(yīng)按上述程序重新制定實施,直至達(dá)到預(yù)期目的為止。 當(dāng)上述預(yù)防措施經(jīng)驗證有效且涉及到文件更改時,應(yīng)按《法律法規(guī)管制程序》的規(guī)定進(jìn)行更改.公司組織架構(gòu)圖附件一公司質(zhì)量、安全、環(huán)保目標(biāo)附件二2017年度各部門質(zhì)量目標(biāo)品質(zhì)部: 進(jìn)料合格率: 95%出貨合格率: 90% 五涂成品良率: 70% 三涂成品良率: 80% 客戶退貨率: 2% 首件合格率: 95% 生產(chǎn)部: 五涂成品良率: 75% 三涂成品良率: 85% 供應(yīng)部: 交期達(dá)成率: 98% 物料供應(yīng)準(zhǔn)時率: 98% 文控: 文件發(fā)放/回收準(zhǔn)確率: 100% 工程部: 樣品成功率: 80% 管理部: 新進(jìn)人員培訓(xùn)合格率: 100% 營業(yè)部: 客戶滿意度: 95分 核準(zhǔn): 日期:2017年度環(huán)境目標(biāo)節(jié)約用電: 2%節(jié)約用紙: 2%節(jié)約用水: 1%“三廢”年度排放監(jiān)測達(dá)標(biāo)廢棄物處理率: 100% 核準(zhǔn): 日期: 2017年度職業(yè)安全目標(biāo): 0件: ≤1件: 0件: ≥%: 100% 0件 核準(zhǔn): 日期:51 / 51
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