【正文】 不合格事項，組織實施相應的糾正措施，完成后由審核組成員按規(guī)定程序進行驗證。 文控保留內(nèi)審有關記錄。 參考文件內(nèi)部審核控制程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 總則公司采用適當?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視，并在可行時進行和測量，以證實過程、產(chǎn)品及管理績效是否達到所策劃結(jié)果、滿足既定的要求。 控制要求 過程的監(jiān)控與測量 本公司全面地識別、策劃并實施過程的測量、監(jiān)視、分析和改進，以確保質(zhì)量管理相關過程受控。 公司明確規(guī)定過程監(jiān)測的類型、地點、時間、頻次以及對記錄的要求，并應定期評估采用的測量方法/手段的有效性。 各職責部門通過對過程的常規(guī)檢查、儀器監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析，必要時使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術。了解過程的受控狀況，將有關信息及時反饋給相關部門，并以此作為實施改進及體系有效性評價的依據(jù)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司所規(guī)定的產(chǎn)品檢驗內(nèi)容包括：進貨檢驗、首件檢驗、在制品檢驗、成品檢驗及出貨檢驗。 本公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗控制程序》，由品管課組織對產(chǎn)品質(zhì)量特性進行檢驗及監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足。 監(jiān)控的要求應形成規(guī)范，包括監(jiān)控的時機、方法、標準和記錄要求。 除非顧客批準，否則在交付產(chǎn)品前所有實驗活動的結(jié)果均須證明符合要求。 參考文件 產(chǎn)品檢驗控制程序 不合格控制 總則公司在各個環(huán)節(jié)明確不合格控制方法，確保不符合要求的產(chǎn)品、現(xiàn)狀得到識別和控制，防止非預期的使用或交付。 控制要求 標識和記錄 公司要求對所有不合格品應給予標識和記錄，以助于跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量，分析趨勢，進而決定何時采取糾正措施。 為了防止生產(chǎn)過程誤用不合格品，各相關部門/人員負責將不合格品作不合格標識，并隔離放置。 不合格的評審和處理 公司對不合格的物料和服務，都規(guī)定了進行評審的職責和處置的權限。 對不合格物料的處置方式包括：重工、特采、存料、退貨和報廢。對不合格服務的處理方式包括返工、道歉、賠償?shù)取?對糾正后的不合格品及服務應再次驗證，以證實符合要求。 合同要求時，如有使用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品應經(jīng)客戶同意。 對不合格原因，由有關部門進行調(diào)查分析，根據(jù)需要采取糾正措施。 所有不合格的有關信息，包括不合格的性質(zhì)、隨后采取的任何措施、經(jīng)批準的讓步均由相關部門進行記錄。 參考文件不合格品控制程序 分析與改進 總則公司策劃和管理持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所必需的過程，通過使用質(zhì)量方針、目標、指標、方案、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 資料分析 公司各部門按規(guī)定的程序，采用適宜方式組織各職能部門，針對各項檢查、監(jiān)督活動的實際情況，識別、確定收集的數(shù)據(jù)和使用的分析方法。包括：、有效性和充分性；；；、產(chǎn)品的特性；。 收集到的各類資料由來源部門進行初步識別，根據(jù)責任/分工，通過內(nèi)部交流渠道傳遞至各相關職能部門集中處理。資料分析可以使用適宜的統(tǒng)計技術，各部負責本部門統(tǒng)計技術的選用及實施，品管課負責統(tǒng)計技術使用的統(tǒng)籌管理。 改進本公司針對產(chǎn)品、體系、管理進行持續(xù)改進，不斷完善本公司質(zhì)量管理體系。 持續(xù)改進的策劃本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審等活動選擇改進機會，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。品管課負責對日常改進活動的策劃和管理。重大的、長遠的改進項目會涉及對現(xiàn)有過程和現(xiàn)有產(chǎn)品的更改以及資源需求，品管課負責組織各部門進行策劃，相應計劃、措施應報副總經(jīng)理批準。 糾正措施 公司鼓勵所有員工提出針對出現(xiàn)的問題建設性地提出采取糾正措施要求。 對要求采取的糾正措施，由管理者代表指定的責任部門/人員按《糾正與預防措施控制程序》的規(guī)定進行控制，包括：；；；；；。 預防措施 各部門負責對責任范圍內(nèi)的工作進行監(jiān)視和審查，按《糾正與預防措施控制程序》的規(guī)定對預防措施進行控制，包括：；，并消除潛在不合格的原因；；，確保其有效性；。 所有采取的預防措施及有關信息應提交管理評審。 參考文件 客戶滿意度調(diào)查控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正與預防措施控制程序 管理評審控制程序附件一、質(zhì)量管理體系職能要素責任分布ISO9001：2008標準條文號部 門最高管理層管理者代表管理部品管課生產(chǎn)部市場部模具課采購課資材課★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆、權限與溝通★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆/////////★☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆☆★ 設備的控制☆★☆☆☆☆☆、分析和改進總則★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆說明： ☆ 表示為次要職責；★ 表示為主要職責。 附件二、ISO9001：2008版要求與本公司程序文件對照表 ISO 9001：2008 版文件要求程序文件名稱文件編號4質(zhì)量管理體系文件控制程序KFNQP01記錄控制程序KFNQP025管理職責、權限和溝通內(nèi)外部溝通控制程序KFNEP03管理評審控制程序KFNQP046資源管理、培訓和意識人力資源控制程序KFNQP05生產(chǎn)設備控制程序KFNQP06 7產(chǎn)品實現(xiàn) 樣品制作控制程序KFNQP07合同評審控制程序KFNQP08（不含） 供應商控制程序KFNQP09采購控制程序KFNQP10生產(chǎn)過程控制程序KFNQP11標識和可追溯性控制程序KFNQP12倉儲及產(chǎn)品防護控制程序KFNQP13 設備的控制監(jiān)視和測量設備控制程序KFNQP148測量分析和改進客戶滿意度調(diào)查控制程序KFNQP15內(nèi)部審核控制程序KFNQP16產(chǎn)品檢驗控制程序KFNQP17不合格品控制程序KFNQP18數(shù)據(jù)分析控制程序KFNQP19糾正與預防措施控制程序KFNQP20董事長管理部生產(chǎn)部管理代表財務課人事課保衛(wèi)課后勤課沖壓課烤漆課工程課模具課資材課品管課沖 壓一課沖壓二課烤漆一 課烤漆二課倉管 生管 IQCIPQCOQC文控QE市場部業(yè)管駐廠服務采購課成型課射出塑烤附件三：組織構架圖