【正文】 各種管制，QC工程表各欄填寫說明如下: 與顧客有關(guān)的過程 總則公司充分識(shí)別顧客的需求，并對(duì)承接的合同、訂單以適宜的方式進(jìn)行評(píng)審，以確保顧客要求已被清楚地規(guī)定及形成文件，同時(shí)本公司有能力滿足這些要求。2 范圍本公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)之過程及相關(guān)結(jié)果；3 定義7S包括：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全 節(jié)約整理：區(qū)分“要”與“不要”的東西，并將不要的東西清理掉﹔整頓：把要用的東西定量、定位地?cái)[放整齊，并明確地標(biāo)識(shí)﹔清掃：清除現(xiàn)場(chǎng)的臟污，并防止污染的發(fā)生﹔清潔：維護(hù)整理、整頓、清掃的結(jié)果，使其制度化、規(guī)范化，并貫徹執(zhí)行﹔素養(yǎng)：養(yǎng)成遵守規(guī)則的好習(xí)慣﹔安全：遵守規(guī)范，防患未然。4 參考文件《人力資源控制程序》 KFNQP05 基礎(chǔ)設(shè)施組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基本設(shè)施。2 范圍有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量稽核結(jié)果之評(píng)估，質(zhì)量預(yù)防措施檢討，質(zhì)量目標(biāo)之達(dá)成與檢討質(zhì)量系統(tǒng)架構(gòu)及內(nèi)容之適應(yīng)性等審查均適之。 內(nèi)外部溝通1 目的為使質(zhì)量管理能達(dá)成公司內(nèi)部之共識(shí)，并建立與顧客溝通的有效方法。策劃的輸出將形成過程、機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源的調(diào)整和持續(xù)改進(jìn)的落實(shí)。 公司質(zhì)量方針由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并發(fā)布，如需修訂，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后重新發(fā)布。如需修改，按《文件控制程序》執(zhí)行. 修改后文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)及時(shí)回收過時(shí)文件，對(duì)修改次數(shù)太多的文件應(yīng)考慮再 改版. 數(shù)據(jù)管理 標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)和客戶數(shù)據(jù)，職能部門負(fù)責(zé)分別予以歸檔管理，并列出清單. 標(biāo)準(zhǔn)或客戶變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)現(xiàn)行數(shù)據(jù)予以變更.4 參考文件 《文件控制程序》 KFNQP01 記錄控制1 目的本公司建立并保持文件化的程序，旨在證明產(chǎn)品符合客戶要求和質(zhì)量體系運(yùn)作的有效性.2 范圍適用于本公司質(zhì)量體系的所有相關(guān)記錄的控制.3 作業(yè)內(nèi)容質(zhì)量記錄的管理均依《記錄控制程序》規(guī)定辦理. 品管課負(fù)責(zé)編制“質(zhì)量記錄清單”. ，并可識(shí)別是指何種產(chǎn)品或項(xiàng)目. 質(zhì)量記錄由記錄人作出標(biāo)記，注明日期，并簽字或簽章，. 分供方的質(zhì)量記錄是整個(gè)記錄的一部份，相關(guān)部門應(yīng)編目錄且標(biāo)識(shí)作好控制. 除文件規(guī)定的質(zhì)量記錄由文控保存外，其余質(zhì)量記錄由各部門自行保管. 保存環(huán)境要適宜，保管方法要便于存取和檢索. 公司內(nèi)人員需查閱非本部門質(zhì)量記錄或公司外人員相關(guān)質(zhì)量記錄時(shí)，須經(jīng)該部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn). 對(duì)超過保管期限的質(zhì)量記錄由保管部門負(fù)責(zé)銷毀. 客戶原始工單及生產(chǎn)工單由業(yè)務(wù)及生管依《合同評(píng)審控制程序》相關(guān)規(guī)定管理。c)ISO9001：2008版質(zhì)量管理體系要求的形成文件的程序及記錄。 如期提供符合客戶需求品質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，不斷提升客戶滿意度和公司目標(biāo)。：人民幣1000萬元整。 董事長(zhǎng)： 日 期：20130220 手冊(cè)說明：ISO9001：2008：適用于本公司各種五金制品的生產(chǎn)加工及服務(wù)過程中的質(zhì)量保證。，系統(tǒng)地規(guī)定了本公司質(zhì)量體系的構(gòu)成內(nèi)容及實(shí)施要求，是我公司實(shí)施質(zhì)量管理的基本規(guī)章，屬受控文件。：土地：5200平方米； 廠房：6600平方米?！百|(zhì)量目標(biāo)”的理解，是我們持續(xù)改進(jìn)的宗旨；，服務(wù)是我們永遠(yuǎn)不變的目標(biāo)。 董事長(zhǎng)： 2013年02月20日 質(zhì)量管理體系 體系總要求： 本公司ISO9001：2008版質(zhì)量管理體系要求及公司具體情況，結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)和生產(chǎn)過程建立質(zhì)量管理體系，形成相應(yīng)質(zhì)量體系文件，加以實(shí)施和保持，確保每一項(xiàng)作業(yè)都依體系文件規(guī)定執(zhí)行，并予以持續(xù)改進(jìn)。d)公司確保過程獲得有效策劃、運(yùn)行得到控制的管理細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)文件、質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)文件及必要的外來文件和記錄。4 參考文件《記錄控制程序》 KFNQP02 管理職責(zé) 管理承諾：公司董事長(zhǎng)依照ISO9001：2008版質(zhì)量管理體系要求，建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量方針的教育工作，納入培訓(xùn)計(jì)劃，確保在公司范圍內(nèi)的各個(gè)層面予以傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施。 根據(jù)本公司的實(shí)際情況及標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求、法律法規(guī)的要求，本公司對(duì)質(zhì)量管理體系的建立進(jìn)行了周密的策劃，在總體上涵蓋ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)（“設(shè)計(jì)與開發(fā)外）的所有要素，并以品質(zhì)手冊(cè)為龍頭，程序文件、工作文件、記錄為基礎(chǔ)的文件化質(zhì)量管理體系。2 范圍適應(yīng)于公司內(nèi)部部門之間、上下級(jí)之間以及公司與顧客之間有關(guān)信息的交流。3 作業(yè)內(nèi)容 管理評(píng)審由管理代表組織，董事長(zhǎng)主持，每年至少召開一次質(zhì)量體系管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系持續(xù)之適宜性，有效性，以滿足ISO9001:2008之要求及本公司之質(zhì)量方針和目標(biāo). 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a）審核結(jié)果；b）顧客反饋；c）過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d）預(yù)防和糾正措施的狀況；e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f）經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更?；驹O(shè)施包括，如：a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；b）過程設(shè)備，包括硬件和軟件；c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）。節(jié)約：減少不必要的浪費(fèi)，創(chuàng)造利益，以工作環(huán)境為自家4 權(quán)責(zé)品管課：統(tǒng)籌及推行7S，制定7S檢查標(biāo)準(zhǔn)， 監(jiān)督7S執(zhí)行及改善狀況.后勤課：負(fù)責(zé)各部門7S責(zé)任區(qū)域的劃分.其它部門：督導(dǎo)部門內(nèi)7S活動(dòng)并制定相應(yīng)之實(shí)施細(xì)則以達(dá)到公司7S標(biāo)準(zhǔn).7S小組：經(jīng)管理者代表認(rèn)定，.5 作業(yè)內(nèi)容 管理部依工廠布局劃分各單位7S責(zé)任區(qū)域，并在各單位醒目位置掛上“7S責(zé)任區(qū)域”牌，各單位在每個(gè)對(duì)象上掛“7S負(fù)責(zé)人”標(biāo)示，以做到責(zé)任到人。公司制定并執(zhí)行文件化的控制程序，加強(qiáng)公司與顧客間的溝通和交流，清楚識(shí)別和正確理解顧客需求和對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，增進(jìn)相互了解和支持，確保滿足顧客需求和期望。 公司各類產(chǎn)品、服務(wù)或技術(shù)信息，必須按規(guī)定程序由其責(zé)任部門制定清晰的公開文件，并以適宜方式進(jìn)行發(fā)布和控制。 控制要求 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)選擇 公司根據(jù)采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，確定評(píng)價(jià)和選擇供方的準(zhǔn)則。 參考文件 供應(yīng)商控制程序 采購(gòu)控制程序 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制 總則公司制定并執(zhí)行文件化程序，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和作業(yè)過程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求。 品管課負(fù)責(zé)組織按《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》的要求，通過首件、復(fù)檢和抽檢等方式，保證過程產(chǎn)品的質(zhì)量。 標(biāo)識(shí)的方法可以是：標(biāo)牌、貼紙、流程卡或區(qū)域劃分等。 產(chǎn)品防護(hù) 公司制定有關(guān)文件對(duì)物資的貯存、使用過程進(jìn)行控制，包括搬運(yùn)、包裝、出入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)等，以確保各類物資得到妥善的保管、防護(hù)。 計(jì)量器具的校準(zhǔn)記錄應(yīng)加以保存。本章內(nèi)容包括：A 顧客滿意度測(cè)量B 內(nèi)部審核C 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量D 不合格控制E 分析與改進(jìn) 顧客滿意度測(cè)量 總則作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司明確規(guī)定收集和分析顧客意見方法和要求，將顧客是否滿意作為產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量最終的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高顧客滿意程度。 參考文件客戶滿意度調(diào)查控制程序 內(nèi)部審核 總則本公司制定并實(shí)施《內(nèi)部稽核程序》，通過有計(jì)劃的內(nèi)部審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)及其有關(guān)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)、文件、顧客、相關(guān)方及法律法規(guī)要求，并確定質(zhì)量管理體系是否有效地實(shí)施和保持。審核報(bào)告應(yīng)發(fā)放到受審核的部門、管理者代表和副總經(jīng)理。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 本公司所規(guī)定的產(chǎn)品檢驗(yàn)內(nèi)容包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)、首件檢驗(yàn)、在制品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)。 對(duì)不合格物料的處置方式包括：重工、特采、存料、退貨和報(bào)廢。包括：、有效性和充分性；；；、產(chǎn)品的特性；。 對(duì)要求采取的糾正措施，由管理者代表指定的責(zé)任部門/人員按《糾正與預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制，包括：；；；；；。 所有采取的預(yù)防措施及有關(guān)信息應(yīng)提交管理評(píng)審。資料分析可以使用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，各部負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用及實(shí)施，品管課負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的統(tǒng)籌管理。 對(duì)糾正后的不合格品及服務(wù)應(yīng)再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 監(jiān)控的要求應(yīng)形成規(guī)范，包括監(jiān)控的時(shí)機(jī)、方法、標(biāo)準(zhǔn)和記錄要求。 文控保留內(nèi)審有關(guān)記錄。 根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)的重要程度，以及對(duì)已發(fā)生或潛在問題的了解，確定審核的范圍和頻次。 日常顧客意見調(diào)查由與顧客直接接觸的部門負(fù)