【正文】 支持性文件 《矯正與預防措施管理程序》（PR24）附錄一 ISO9001：2000程序文件/其它文件編號、2引用標準3術(shù)語和定義4質(zhì)量管理體系品質(zhì)手冊QM01品質(zhì)手冊QM01品質(zhì)手冊QM01品質(zhì)手冊QM01文件管理程序PR01記錄管理程序PR025管理職責品質(zhì)手冊QM01品質(zhì)手冊QM01品質(zhì)手冊QM01品質(zhì)手冊QM01品質(zhì)手冊QM01品質(zhì)手冊QM0權(quán)限和溝通,溝通管理程序PR11品質(zhì)手冊QM01品質(zhì)手冊QM01溝通管理程序PR11管理審查管理程序PR06管理審查管理程序PR06管理審查管理程序PR06管理審查管理程序PR066資源管理品質(zhì)手冊QM01人力資源管理程序PR07人力資源管理程序PR0意識和培訓,人力資源管理程序PR07機器設備管理程序PR07工作環(huán)境管理程序PR077產(chǎn)品實現(xiàn)品質(zhì)手冊QM01合約訂單審查管理程序PR08合約訂單審查管理程序PR08合約訂單審查管理程序PR08ISO9001：2000程序文件/其它文件編號合約訂單審查管理程序/溝通管理程序PR08/PR11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序PR19新產(chǎn)品開發(fā)管理程序PR19新產(chǎn)品開發(fā)管理程序PR19新產(chǎn)品開發(fā)管理程序PR19新產(chǎn)品開發(fā)管理程序PR19新產(chǎn)品開發(fā)管理程序PR19新產(chǎn)品開發(fā)管理程序PR19工程變更管理程序PR20品質(zhì)手冊QM01采購管理程序/供應商管理程序PR12/PR13采購管理程序PR12品質(zhì)管控管理程序PR21生產(chǎn)管制管理程序PR17生產(chǎn)管制管理程序/委外加工管理程序PR17/PR14制程管制管理程序PR18產(chǎn)品標識與追溯管理程序PR22倉儲管理程序/文件管理程序PR15/PR01倉儲管理程序PR15量測儀器管理程序PR258測量、分析和改進品質(zhì)手冊QM01品質(zhì)管控管理程序PR21客戶滿意管理程序PR09內(nèi)部審核管理程序PR05制程管控管理程序PR18品質(zhì)管控管理程序PR21不合格品管理程序PR23品質(zhì)管控管理程序/客戶滿意管理程序/供應商管理程序PR21/PR09/PR13矯正與預防措施管理程序PR24矯正與預防措施管理程序PR24矯正與預防措施管理程序PR24矯正與預防措施管理程序PR24附錄二附錄三開始工作環(huán)境資源產(chǎn)品實現(xiàn)策劃接到客戶合同人力資源圖面繪制顧客相關(guān)過程設備資源手工樣開發(fā)編制生產(chǎn)計劃資源需求測量儀器供方評定過程模具樣品采購過程產(chǎn)品測量監(jiān)控試產(chǎn)入庫糾正措施過程不合格品控制產(chǎn)品確認生產(chǎn)領(lǐng)料持續(xù)改善過程預防措施過程資料分析過程設備人員提供內(nèi)部溝通過程監(jiān)控測量組立管理評審過程內(nèi)部審核過程包裝記錄控制文件控制標識管理體系策劃入庫質(zhì)量目標接到出貨通知質(zhì)量方針安排出貨企業(yè)宗旨顧客滿意測量運輸顧客財產(chǎn)控制顧客相關(guān)過程備注：本公司外包的過程包括：電鍍、計量、運輸過程。 適用范圍 適用于對質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預防措施以及管理評審實施持續(xù)改進。 資料分析的來源包括來自監(jiān)視和測量結(jié)果以及其它有關(guān)來源的資料。 檢驗員對不合格的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施，包括所批準的讓步的記錄予以保持。 制造部負責按照評審的結(jié)果處置不合格產(chǎn)品。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 品保部執(zhí)行進料檢驗、制程檢驗及成品出貨檢驗，對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。審核工作應由培訓合格的審核員進行，審核員不能審核本部門。 內(nèi)部審核。 管理代表負責組織內(nèi)審員對質(zhì)量環(huán)境管理體系進行內(nèi)部審核。 實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進。 品保部保持校準和驗證結(jié)果的記錄。 校準過程如果量具有不合格的情況應該由校準人員進行調(diào)整或必要時再調(diào)整。 適用范圍 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)和服務全過程的監(jiān)視和測量裝置的控制。 品保部針對監(jiān)視和測量要求，對產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識。同時生產(chǎn)車間必須得到必要的產(chǎn)品圖紙、規(guī)范、作業(yè)指導書等規(guī)定產(chǎn)品特性的信息； 制造單位作業(yè)應有有效的作業(yè)指導書，給出足夠的細節(jié)以保證員工能按規(guī)定的要求完成各自的工作； 生產(chǎn)車間使用生產(chǎn)和服務提供所需的適當設備，生產(chǎn)車間負責設備的日常維護和保養(yǎng)，員工服務部負責設備的定期維護和保養(yǎng)以及修理等工作； 制造部或者品保部獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； 制造部或者品保部在生產(chǎn)和服務過程中實施監(jiān)視和測量活動； 品保部對物料實施檢驗后放行，倉庫實施交付以及制造部實施適用的交付后活動。 適用范圍 適用于生產(chǎn)和服務過程的提供以及必要的確認控制。 采購產(chǎn)品的驗證 本公司品保部對采購的物料應進行進料檢驗驗證。對采購的產(chǎn)品進行分類，分別對采購產(chǎn)品及其供方進行控制。 支持性文件 《新產(chǎn)品開發(fā)管理程序》（PR19） 《工程變更管理程序》（PR20）第四節(jié) 采購 目的 控制采購過程，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 支持性文件《合約訂單審查管理程序》（PR08）《客戶滿意管理程序》（PR09）第三節(jié) 設計與開發(fā) 目的、所送設計圖或樣本交本公司設計單位開發(fā)設計后制造客戶所需之產(chǎn)品。 評審的內(nèi)容包括： 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 與以前表述不一致的合同或訂單的要求（如投標或者報價單）已經(jīng)得到解決； 本公司在數(shù)量、交付日期、質(zhì)量等方面有能力滿足規(guī)定的要求。 職責 業(yè)務部負責現(xiàn)有產(chǎn)品及新產(chǎn)品相關(guān)的顧客要求的確定及組織評審。質(zhì)量計劃是策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的文件。遵守有關(guān)工作環(huán)境的規(guī)定。 適用范圍 適用于工作方法、安全規(guī)則、特殊設備等工作環(huán)境中人的因素的管理。 適用范圍 適用于建筑物、工作場所、相關(guān)的設施、過程設備（硬件和軟件）和支持性服務（運輸或通訊等）的確定、提供和維護。如果在崗人員經(jīng)多次培訓仍然不能滿足上崗規(guī)范要求，則員工服務部報經(jīng)總經(jīng)理批準重新招聘合格人員。 職責 員工服務部負責人員能力需求的識別、全體從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工的培訓以及培訓有效性的評價。 支持性文件版本﹕A 第 21 頁 共 43 頁 《管理評審管理程序》（PR06）第6章 資源管理第一節(jié) 資源的提供 目的 為了給順利實施和改進質(zhì)量管理體系，促進顧客滿意提供后盾基礎。 職責 總經(jīng)理負責親自主持管理評審。 負責繪制產(chǎn)品圖紙。 負責對不合格產(chǎn)品進行評審和處置方式的確定。 負責成本統(tǒng)計與控制。 品保部、業(yè)務部負責本公司內(nèi)部各個部門之間溝通的途徑和方法。對此類外包過程的控制應在質(zhì)量管理體系中加以識別。并制訂管理方案對質(zhì)量目標進行展開。 總經(jīng)理每年在管理評審會議中評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，質(zhì)量方針可以進行必要的修改以便適應本公司的內(nèi)外環(huán)境的變化。 職責 最高管理者總經(jīng)理制定并修改質(zhì)量方針。 支持性文件 《管理評審管理程序》（PR06）第二節(jié) 以顧客為關(guān)注焦點 目的 貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，了解顧客當前和未來的需求，滿足顧客的要求并且爭取超越顧客的期望。 支持性文件 文件控制管理程序（PR01） 記錄控制管理程序（PR02）第5章 管理職責第一節(jié) 管理承諾 目的 運用領(lǐng)導的作用對建立和實施質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。建立文件一覽表以標識文件現(xiàn)行版本狀態(tài)； 文件由文管中心按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放給有關(guān)部門，并由收文部門登記簽收并妥善保管。 其它部門負責實施文件控制程序，并負責控制本部門制訂的文件。 針對本公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，包括電鍍過程、運輸過程以及計量過程員工服務部、制造部應確保對其實施控制。 這些過程順序以及相互作用描述詳見附錄一匯總。 本手冊所使用的術(shù)語及原理參照： ISO9000:2000，質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語。通過體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。任何人不得隨意更改本手冊的內(nèi)容。 工廠面積：6600平方米 董事長 ：李瓊?cè)A 總經(jīng)理 ：雷志堅 管理代表: 胥信行 品質(zhì)政策：尊重、簡單、專注 手冊的控制 對手冊的控制是為了保證所使用的手冊正確、有效?？刂苾?nèi)容主要包括：編寫、批準、發(fā)放、修改、銷毀等。 銷毀：本手冊的銷毀由各部門主管提出,總經(jīng)理批準后實施。:2000標準。第3章 系統(tǒng)職能分配表品質(zhì)管理體系職能分配表ISO9001:2000版體系職能分配表標準 條款總 經(jīng)理管理代表采購課品保部制造部研發(fā)部業(yè)務部員工服務部品質(zhì)管理體系4總要求☆○○○○○○○文件要求○☆○○○○○○一般要求○☆○○○○○○管理手冊☆○○○○○○○文件控制○○○☆○○○○記錄控制○○○☆○○○○管理責任5管理承諾☆○○○○○○○以客戶為關(guān)注焦點☆○○○○○☆○品質(zhì)方針☆○