【正文】 滿意度調(diào)查程序 QP0821。 內(nèi)部審核：a) 目的： 應(yīng)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核以評審質(zhì)量體系的有效性。應(yīng)建立并執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核程序以確保各體系有效維持在所希望的水平。 每年至少進(jìn)行一次。 審核和跟進(jìn)措施應(yīng)按文件化程序進(jìn)行。進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核時， ISO 9001 的要素將作為審核指南，同時RoHS指令要求也將為審核內(nèi)容。 審核結(jié)果應(yīng)文件化并通知被審核區(qū)域的負(fù)責(zé)人。責(zé)任管理者應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施。 審核組長應(yīng)安排并計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量審核，制定審核計(jì)劃并總結(jié)審核報(bào)告，必要時可開出 CAR。b) 責(zé)任部門：管理者代表有權(quán)力成立內(nèi)部審核小組。 總經(jīng)理指派人員為審核組長。 實(shí)施審核的人員不應(yīng)安排審核他或她自己所在的部門或職能范圍，以保持審核的獨(dú)立性。c) 程序：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 QP0822。糾正和預(yù)防措施控制程序 QP0852。 過程的測量和監(jiān)控：a) 目的：公司應(yīng)使用適當(dāng)方法對實(shí)現(xiàn)必要過程進(jìn)行測量和監(jiān)控以滿足顧客要求并證實(shí)過程持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力。測量結(jié)果應(yīng)被用于保持和改進(jìn)這些過程，并證實(shí)能滿足各項(xiàng)目的持續(xù)能力。b) 責(zé)任部門：品管部。生產(chǎn)計(jì)劃部。c) 程序：過程的測量和監(jiān)控控制程序 QP0823。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控：a) 目的：公司應(yīng)測量和監(jiān)控產(chǎn)品和/或服務(wù)特性，以驗(yàn)證其滿足規(guī)定的要求。這些測量與監(jiān)控應(yīng)在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和/或服務(wù)過程中的適當(dāng)階段實(shí)現(xiàn)，所被采用的接受標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)予以記錄，記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品和/或服務(wù)放行的授權(quán)者。b) 責(zé)任部門：品管部。生產(chǎn)計(jì)劃部。c) 程序：產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 QP0824。 不合格控制：a) 目的：公司應(yīng)確保沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品和/或服務(wù)得以標(biāo)識及控制，以防止非預(yù)期使用或交付。這些活動應(yīng)在程序文件中加以明確。公司應(yīng)對遇到不合格品的狀態(tài)及程度進(jìn)行識別、記錄和評審，不合格品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)，公司應(yīng)對不合格產(chǎn)品的后果采取相應(yīng)的措施，當(dāng)有要求時，不合格產(chǎn)品和/或服務(wù)的建議使用方法應(yīng)作為一項(xiàng)讓步報(bào)告給顧客。 MRB 適用于已完成的產(chǎn)品、生產(chǎn)過程中的半成品和原材料。b) 責(zé)任部門：品管部。生產(chǎn)計(jì)劃部。c) MRB (物料復(fù)核小組)：(I) MRB 負(fù)責(zé)評審不合格品，有權(quán)對其進(jìn)行處置。(II) 按文件化程序評審不合格品，可能的處置應(yīng)為下列情況之一 ： 進(jìn)行返工或修正，以達(dá)到規(guī)定要求。 讓步接收或降級 。 拒收或報(bào)廢。 其它經(jīng)許可的處置 。d) 程序：不合格品的控制程序 QP0830。 數(shù)據(jù)分析：a) 目的： 公司應(yīng)選擇和分析相應(yīng)的資料, 以確認(rèn)質(zhì)量體系的適用性和有效性，還可確定能夠作出的改進(jìn)應(yīng)從測量和監(jiān)控活動及其它相關(guān)來源收集。 公司應(yīng)對相應(yīng)資料進(jìn)行分析，并提供以下信息 :顧客滿意和/或不滿意；是否符合顧客要求；過程、產(chǎn)品和/或服務(wù)的特性；供方。b) 責(zé)任部門：品管部市場部工程部生產(chǎn)計(jì)劃部。資材部。行政部。c) 程序：數(shù)據(jù)分析程序 QP0840。 改進(jìn)： 持續(xù)改進(jìn)的策劃：a) 目的： 公司應(yīng)對為促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)完善所必須的程序給予策劃和管理。 通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施和管理評審使公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)得到順利的進(jìn)行。b) 責(zé)任部門：品管部。生產(chǎn)計(jì)劃部及其它相關(guān)部門。c) 程序：持續(xù)改善程序 QP0851。 糾正措施：a) 目的：公司應(yīng)制訂并執(zhí)行采取糾正和預(yù)防措施的程序。其內(nèi)容包括： 調(diào)查產(chǎn)生不合格品的原因并研究防止再發(fā)生所需的糾正措施。 對全部過程、操作、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和客戶投訴進(jìn)行分析，以查明和消除不合格品的潛在原因。 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度，采取相應(yīng)的預(yù)防措施。 應(yīng)對糾正措施的有效實(shí)施，加以控制 。 執(zhí)行由糾正和預(yù)防措施引起的有關(guān)規(guī)程的更改并予以記錄。b) 責(zé)任部門：品管部。工程部。生產(chǎn)計(jì)劃部各其它相關(guān)部門。c) 程序：糾正和預(yù)防措施控制程序 QP0852。 ISO 9001 對照表：ISO 9001 條款公 司 文 件 質(zhì)量管理體系 總則 品質(zhì)手冊QM001 文件的總要求 總則品質(zhì)手冊QM001 品質(zhì)手冊 品質(zhì)手冊QM001 文件控制文件和資料控制程序QP0423 質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄控制程序QP0424管理職責(zé) 管理承諾 品質(zhì)手冊QM001 顧客為中心 品質(zhì)手冊QM001 質(zhì)量方針品質(zhì)手冊QM001 策劃品質(zhì)手冊QM001 質(zhì)量目標(biāo)品質(zhì)手冊QM001 質(zhì)量策劃品質(zhì)手冊QM001 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)、權(quán)限品質(zhì)手冊QM001 管理代表 品質(zhì)手冊QM001 內(nèi)部溝通 品質(zhì)手冊QM001 管理層評審 總則管理評審程序QP0560 評審輸入 管理評審程序QP0560 評審輸出 管理評審程序QP0560資源管理 資源的提供品質(zhì)手冊QM001 人力資源 總則培訓(xùn)管理程序QP0620 培訓(xùn)、意識和能力培訓(xùn)管理程序QP0620 設(shè)施設(shè)備控制程序QP0630 工作環(huán)境設(shè)備控制程序QP0630 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過程的策劃品質(zhì)手冊QM001 與顧客有關(guān)的過程 確定顧客要求合同評審程序QP0720 產(chǎn)品要求的評審合同評審程序QP0720 與顧客的交流合同評審程序顧客投訴程序QP0720QP0723 采購 采購過程供應(yīng)商評審程序QP0741 采購信息采購控制程序QP0742 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購控制程序QP0742 產(chǎn)品和服務(wù)的提供 產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)計(jì)劃控制程序QP0751 生產(chǎn)和服務(wù)的確認(rèn)工序控制程序QP0752 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序QP0753 顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)控制程序QP0754 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)控制程序QP0755 測量和監(jiān)控裝置的控制檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序QP0760 測量、分析和改進(jìn) 總則品質(zhì)手冊QM001 測量和監(jiān)控 顧客滿意顧客滿意度調(diào)查程序QP0821 內(nèi)部審核內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序QP0822 過程的測量和監(jiān)控過程的測量和監(jiān)控控制程序QP0823 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序QP0824 不合格品控制不合格品控制程序QP0830 資料分析 數(shù)據(jù)分析程序QP0840 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃持續(xù)改善程序QP0851 糾正措施糾正和預(yù)防措施控制程序QP0852預(yù)防措施 糾正和預(yù)防措施控制程序QP0852總經(jīng)理/管理者代表 品管部、生產(chǎn)部、工程部10．過程質(zhì)量策劃?？蛻粢筚|(zhì) 量記錄 / 資 料 分 析 / 糾 正預(yù) 防 措 施文 件 化 的 質(zhì) 量 目 標(biāo) 文 件 化 的 質(zhì) 量 方 針資源配置采購計(jì)劃客戶投訴處理品管部過 程 模 式 圖訂單評 審生產(chǎn)加工控制 檢 驗(yàn)資源管理 不合格合格