【正文】 記錄；記錄應(yīng)表明有害物質(zhì)被隔離和分開(kāi)管理。（）(包括原材料、半成品和成品)的防護(hù)： 應(yīng)在內(nèi)部生產(chǎn)和最終交付，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)等方面，防止不同HSF特性物品的混雜，保持符合顧客的要求。這些方面也符合產(chǎn)品的組成部分。關(guān)于產(chǎn)品的防護(hù)的要求具體參見(jiàn)《倉(cāng)庫(kù)管理程序》《物控管理程序》。 應(yīng)確認(rèn)所需的測(cè)量和所要求的測(cè)量和監(jiān)視裝置，對(duì)測(cè)量和監(jiān)視裝置的使用和控制，應(yīng)確保其測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致,確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為HSF產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 應(yīng)建立過(guò)程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與HSF監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。 對(duì)于免校范圍之外的測(cè)量和監(jiān)視裝置，應(yīng)按周期或使用前，對(duì)照可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備應(yīng)：a. 必要時(shí)，防止會(huì)使其失效的調(diào)整；b. 在搬運(yùn)、維修和貯存期間，防止損壞和變化；c. 記錄校準(zhǔn)結(jié)果；d. 當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)審先前結(jié)果的有效性并對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行維修或調(diào)整，這時(shí)，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。以上要求具體參見(jiàn)《監(jiān)督及測(cè)量裝置管理》的規(guī)定。東莞清溪電子廠品質(zhì)手冊(cè)文件標(biāo)題測(cè)量﹑分析和改進(jìn)文件編號(hào)Q01版次制訂部門(mén)管理代表生效日期頁(yè)碼34/41《文件管制程序》《質(zhì)量管理體系要求》《質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ)》《管理責(zé)任程序》 《管理責(zé)任程序》 《法律法規(guī)與其它要求獲取和確認(rèn)程序》 《內(nèi)部質(zhì)量稽核程序》《人力資源管理程序》《設(shè)備資源管理程序》《監(jiān)督及測(cè)量裝置》《環(huán)境物質(zhì)識(shí)別和評(píng)估程序》《生管管理程序》 《接單及出貨管理程序》 《客戶(hù)服務(wù)管理程序》 《HSF產(chǎn)品材料展開(kāi)表》 《采購(gòu)管理程序》 《檢驗(yàn)與測(cè)試管理程序》 《電源供應(yīng)器制程管理程序》 《生產(chǎn)過(guò)程污染控制程序》 《工程管理程序》東莞清溪電子廠品質(zhì)手冊(cè)文件標(biāo)題測(cè)量﹑分析和改進(jìn)文件編號(hào)Q01版次制訂部門(mén)管理代表生效日期頁(yè)碼35/418．測(cè)量、分析和改進(jìn) 為了保證產(chǎn)品的符合性即改進(jìn)，應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)施所需的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)在策劃時(shí)，應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其它適用的方法的需要和使用。組織應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程以證實(shí)符合HSF要求. ，將其做為質(zhì)量管理體系有效的一種測(cè)量。 ，詳見(jiàn)《顧客溝通程序》。 應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量和HSF控制體系是否：a. 符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)及IECQ QC080000: 2005標(biāo)準(zhǔn)體系的要求；b. 已經(jīng)有效地實(shí)施并保持。 管理者代表應(yīng)對(duì)審核進(jìn)行策劃，策劃時(shí)應(yīng)考慮審核活動(dòng)及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性， 以及以前審核的結(jié)果。應(yīng)規(guī)定審核的范圍、頻次、方法，并保持審核員的獨(dú)立性。 受審區(qū)域或管理者代表應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。審核的跟蹤活動(dòng)應(yīng)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 關(guān)于內(nèi)部審核，詳見(jiàn)《內(nèi)部質(zhì)量稽核程序》。 公司采用適當(dāng)?shù)臏y(cè)量和監(jiān)視方式，來(lái)控制過(guò)程的符合要求。采用這些方法時(shí)應(yīng)證 實(shí)每個(gè)過(guò)程滿(mǎn)足其預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力。公司采用適宜的方法對(duì)限用物質(zhì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量(適用時(shí)),包括供貨商/分包商及信息服務(wù)提供商的過(guò)程(如果發(fā)現(xiàn)可能使用受限物質(zhì)的話)。 公司將如何控制、監(jiān)視和測(cè)量這些過(guò)程檔化 關(guān)于過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視規(guī)定具體參見(jiàn)《過(guò)程監(jiān)視的測(cè)量控制程序》。 應(yīng)測(cè)量和監(jiān)視產(chǎn)品的特性，以證實(shí)滿(mǎn)足了對(duì)產(chǎn)品的要求。在產(chǎn)品形成的各個(gè)階段實(shí)施相應(yīng)的檢測(cè)控制，如來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。對(duì)各類(lèi)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，均應(yīng)制定保證評(píng)價(jià)結(jié)果確定性的檢驗(yàn)檔，同時(shí)應(yīng)對(duì)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)，形成正式的報(bào)告，并經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行人員簽名批準(zhǔn)放行。 東莞清溪電子廠品質(zhì)手冊(cè)文件標(biāo)題測(cè)量﹑分析和改進(jìn)文件編號(hào)Q01版次制訂部門(mén)管理代表生效日期頁(yè)碼36/41公司建立文件化程序來(lái)監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品中受限物質(zhì)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿(mǎn)足。監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)按照HSF計(jì)劃的規(guī)定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。 公司保持符合限制物質(zhì)接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員, 在要求的評(píng)審已圓滿(mǎn)完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。關(guān)于產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視具體要求參見(jiàn)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。應(yīng)標(biāo)識(shí)和控制不符合要求的產(chǎn)品，以防止非預(yù)期的使用和交付。應(yīng)糾正不合格的產(chǎn)品，并在糾正后重新驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性。對(duì)在交付后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)采取措施并向顧客作出承諾。對(duì)于返工的不合格品的放行應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。當(dāng)在交付后或產(chǎn)品開(kāi)始使用后才發(fā)現(xiàn)不符合HSF產(chǎn)品,各部門(mén)應(yīng)將與此相關(guān)的詳細(xì)信息通報(bào)銷(xiāo)售部門(mén),由銷(xiāo)售部門(mén)按照相關(guān)規(guī)定通知顧客.應(yīng)明確的程序處理發(fā)現(xiàn)含有受限物質(zhì)的不符合產(chǎn)品的情形,以及預(yù)防含有受限物質(zhì)的產(chǎn)品交運(yùn)，除非獲得許可.應(yīng)保持并標(biāo)識(shí)有關(guān)不符合性質(zhì)及隨后采取的措施的記錄，并清楚表明發(fā)現(xiàn)了什么受限物質(zhì)。當(dāng)在交付或產(chǎn)品開(kāi)始使用后才發(fā)現(xiàn)不符合HSF產(chǎn)品時(shí)，組織應(yīng)按照合同協(xié)議或組織的過(guò)程管理方針通知顧客。關(guān)于不合格品的控制，詳見(jiàn)《不合格品控制程序》。為確定質(zhì)量和HSF控制體系的適宜性和有效性，識(shí)別可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各部門(mén)和基層單位均應(yīng)收集并分析有關(guān)資料，特別是測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，提供以下更有價(jià)值的信息：a. 顧客滿(mǎn)意和/或不滿(mǎn)意程度；b. 與產(chǎn)品要求的符合程度；c. 特性、產(chǎn)品過(guò)程及其趨勢(shì)；d. 供方情況。e. 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)，及供方的業(yè)績(jī)；f. 適當(dāng)時(shí)，為消除所有有害物質(zhì)的持續(xù)改進(jìn)努力。關(guān)于數(shù)據(jù)分析，詳見(jiàn)《數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)程序》。東莞清溪電子廠品質(zhì)手冊(cè)文件標(biāo)題測(cè)量﹑分析和改進(jìn)文件編號(hào)Q01版次制訂部門(mén)管理代表生效日期頁(yè)碼37/41 管理者代表應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理的意圖組織好持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的策劃工作，由 管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的控制。 持續(xù)改進(jìn)應(yīng)利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和控制評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量和HSF控制體系的持續(xù)改進(jìn)。 以上要求具體參見(jiàn)《數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)程序》 應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。糾正措施 應(yīng)與發(fā)生問(wèn)題的影響相適應(yīng)。 糾正措施活動(dòng)，應(yīng)包括：a. 識(shí)別不合格（包括顧客投訴）；確定不合格的原因；b. 評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以確保不合格不再發(fā)生；c. 確定和實(shí)施糾正措施；d. 記錄采取措施的結(jié)果；e. 評(píng)審所采取的糾正措施f. 評(píng)審HSF不符合（包括顧客抱怨）；g. 確定不符合的原因；h. 評(píng)價(jià)確保HSF不符合不再發(fā)生的措施的需求；i. 確定和實(shí)施所需的措施；j. 記錄所采取措施的結(jié)果；k. 評(píng)審所采取的糾正措施。l. 報(bào)告所有HSF糾正措施狀態(tài)以供管理評(píng)審。上述要求參見(jiàn)《糾正與預(yù)防措施程序》。 應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生，采取的 預(yù)防措施應(yīng)與潛在的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。a. 識(shí)別潛在的不合格及其原因；b. 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；東莞清溪電子廠品質(zhì)手冊(cè)文件標(biāo)題質(zhì)量控制體系程序文件文件編號(hào)Q01版次制訂部門(mén)管理代表生效日期頁(yè)碼38/41c. 確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施；d. 記錄采取措施的結(jié)果；e. 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。上述要求參見(jiàn)《糾正與預(yù)防措施程序》。 《顧客溝通程序》《內(nèi)部質(zhì)量稽核程序》《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《不合格品控制程序》《糾正與預(yù)防措施程序》《數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)程序》東莞清溪電子廠品質(zhì)手冊(cè)文件標(biāo)題質(zhì)量控制體系程序文件文件編號(hào)Q01版次制訂部門(mén)管理代表生效日期頁(yè)碼39/41附錄：質(zhì)量及危害物質(zhì)過(guò)程管理體系程序文件序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)與ISO9001：2000及IECQ QC080000: 2005對(duì)應(yīng)的要求撰寫(xiě)部門(mén)0品質(zhì)手冊(cè)Q014文控中心1文件管制程序P014文控中心2管理責(zé)任程序P025管理代表3人力資源管理程序P036/行政人事課4設(shè)備資源管理程序P046/工程課5接單及出貨管理程序程序P057/業(yè)務(wù)課6生管管理程序P067/生管課7采購(gòu)管理程序P077/采購(gòu)課8工程管理程序P084/工程課9電源制程管理程序P097/生產(chǎn)課10產(chǎn)品檢驗(yàn)于測(cè)試管理程序P10品管課11倉(cāng)庫(kù)管理程序P117/倉(cāng)庫(kù)12監(jiān)督及測(cè)量裝置管理程序P12工程課13客戶(hù)服務(wù)管理程序P137/業(yè)務(wù)課14內(nèi)部稽核管理程序P148/管理課15物控管理程序P157/物控16量測(cè)分析及糾正預(yù)防措施程序P168/QC課17不合格品控制程序P17QC課18產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追朔性控制程序P18QC課19法律法規(guī)與其它要求獲取和確認(rèn)程序P19QC課20HSF產(chǎn)品材料宣告表程序P20QC課21生產(chǎn)過(guò)程污染控制程序P21QC課22環(huán)境管理物質(zhì)識(shí)別評(píng)估程序P22QC課23環(huán)境管理物質(zhì)限用作業(yè)程序P23QC課24P24附件一：管理者代表任命書(shū) 根據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及IECQ QC080000:2005 標(biāo)準(zhǔn)要求,經(jīng)研究決定,任命汪建偉為公司管理者代表,其職責(zé)如下:一. 代表總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)及IECQ QC080000:2005 標(biāo)準(zhǔn)建立實(shí)施和保持質(zhì)量體系.二. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)作情況,包括體系改進(jìn)要求.三. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí).四. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作. 總經(jīng)理:環(huán)保質(zhì)量管理代表授權(quán)證明為最大程度滿(mǎn)足客戶(hù)需求，生產(chǎn)出符合客戶(hù)需要之環(huán)保產(chǎn)品，維持環(huán)保管理系統(tǒng)之有效運(yùn)作，特決定任命汪建偉為公司公司環(huán)保質(zhì)量管理代表。其職責(zé)如下：1． 制訂環(huán)境政策；2． 整體策劃和組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量保證管理體系；3． 確保環(huán)境質(zhì)量保證管理體系的有效運(yùn)作；4． 保證環(huán)境質(zhì)量保證管理體系有效持續(xù)運(yùn)作所需要的人員和資源；5．重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)；6．組織環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)內(nèi)部審查；7．環(huán)境質(zhì)量保證體系管理的上傳下達(dá)。 授權(quán)人員： 2006/11/18