【正文】 記錄,當授權(quán)期滿時,必須確保符合原有的或替代的規(guī)范要求,被批準的材料裝運時,必須在各集裝箱上作適當?shù)臉俗R.： 不合格品管制程序 文件編號QM01版 本A3頁 次27品 質(zhì) 手 冊 糾正和預(yù)防措施1. 目的：本節(jié)說明了采取糾正和預(yù)防措施的要求,以消除實際或潛在不合格原因。2. 范圍：本節(jié)適用于本廠對不合格采取的糾正預(yù)防措施的控制。3. 內(nèi)容：. 本廠建立、執(zhí)行、維持《糾正與預(yù)防措施程序》，以消除實際或潛在的不合 格原因。. 任何為消除現(xiàn)有或潛在不合格的糾正或預(yù)防措施，其實施程度應(yīng)依問題重 要性及其風(fēng)險而定。；： 本廠在糾正和預(yù)防措施的過程中采用防錯方法，其程度應(yīng)與問題的 大小和遭受的風(fēng)險程度相適應(yīng)。. 糾正措施的控制：；；；. 糾正措施的影響在適用的情況下必須應(yīng)用已采用的糾正措施及其實施的控制,來消除在其它類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。. 預(yù)防措施的控制： ：如影響產(chǎn)品品質(zhì)的過程、作業(yè)、審核結(jié)果、 服務(wù)報告、品質(zhì)記錄、客戶意見,以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因；，制定實施步驟；. 本廠執(zhí)行和記錄參見《糾正與預(yù)防措施程序》。4. 相關(guān)文件和資料：. 糾正與預(yù)防措施程序文件編號QM01版 本A3頁 次28品 質(zhì) 手 冊 搬運、貯存、包裝、防護和交付1. 目的：本節(jié)說明了物料、半成品、成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付要求，以確保產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中不遭受損壞和變質(zhì)。2. 范圍：本節(jié)適用于廠內(nèi)所有產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和交付過程的控制。3. 內(nèi)容：. 本廠建立、執(zhí)行、維持《倉儲管理管制程序》，確保產(chǎn)品在貯存、搬運過程 中不致?lián)p壞、變質(zhì)；. 產(chǎn)品（包括物料、半成品、成品）貯存在指定場所，并規(guī)定產(chǎn)品須經(jīng)授人員同意后方可入、出庫，同時，應(yīng)按適宜的時間間隔檢查庫存品的狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)的情況。本廠應(yīng)使用庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保貨品周轉(zhuǎn)期并將庫存量減至最低；. 本廠采取一定方法對包裝、裝箱、標志（包括所用材料）進行必要的控制，以確保符合規(guī)定的要求；： 本廠應(yīng)遵守所有顧客的特殊包裝標準(指南)進行作業(yè)。若顧客無要求，本廠對產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、交付過程中實行防護；. 最終檢驗后，應(yīng)保護產(chǎn)品質(zhì)量，合同要求時，這種保護應(yīng)延續(xù)到交付目的 地；： 本廠應(yīng)建立為確保百分之百按期發(fā)貨的體系,以滿足顧客生產(chǎn)及服 務(wù)要求。如果未能確保百分之百按期發(fā)貨，本廠應(yīng)采取糾正措施改 進交付能力，包括與顧客就交付問題進行信息溝通。 本廠應(yīng)具有一套系統(tǒng)的方法來開發(fā)、評價和監(jiān)控符合研制期限的要 求。本廠還應(yīng)執(zhí)行滿足顧客交付需求的監(jiān)控性能及必要時采取糾正 措施的體系。本廠應(yīng)保存本廠負責(zé)的超額運費的記錄。 本廠應(yīng)按顧客的要求發(fā)運所有物料，并采用顧客最新規(guī)定的運輸方 式、路線及集裝箱。： 生產(chǎn)計劃活動應(yīng)按訂單進行，詳見《生產(chǎn)管理管制程序》。4. 相關(guān)文件： 生產(chǎn)管理管制程序 倉儲管理管制程序文件編號QM01版 本A2頁 次 29品 質(zhì) 手 冊 質(zhì)量記錄控制1. 目的：本節(jié)說明了記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的方法及要求，以證明滿足規(guī)定要求和體系有效運行。2. 范圍：本節(jié)適用于本廠與體系有關(guān)的所有記錄的控制，包括供應(yīng)商的記錄。3. 內(nèi)容：. 本廠建立、執(zhí)行、維持《品質(zhì)記錄程序》，以證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求和體 系的有效運行；. 記錄應(yīng)清晰；. 記錄應(yīng)按一定方式收集、標識、編目、歸檔；. 記錄應(yīng)按規(guī)定周期予以保存,保存周期的規(guī)定應(yīng)參照以下規(guī)定:. 生產(chǎn)件批準文件、工裝記錄、合約訂單、PPAP、APQP、采購訂單、和 修訂單的保存時間必須為零件(或零件系列)在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的在用期再加上一個日歷年,除非顧客另有特殊要求.. 質(zhì)量性能記錄(控制圖、檢驗和試驗結(jié)果)必須在其產(chǎn)生的當年和下一 個日歷年予以保留.. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審記錄必須保存三年.，應(yīng)保管于適宜的環(huán)境，以防止丟失、損壞、變質(zhì)； ；，在商定期內(nèi)記錄可提供給客戶或其代表查閱；4. 相關(guān)文件：. 品質(zhì)記錄程序文件編號QM01版 本A3頁 次30品 質(zhì) 手 冊 內(nèi)部質(zhì)量審核1. 目的：本節(jié)說明了內(nèi)部質(zhì)量審核的要求，以便驗證各項活動和相關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排,確定體系的有效性。2. 范圍：本節(jié)適用于內(nèi)部審核過程。3. 內(nèi)容：. 本廠建立、執(zhí)行、維持《內(nèi)審作業(yè)程序》,以便驗證各項活動和相關(guān)結(jié)果是 否符合計劃安排。. 根據(jù)所審核活動的實際情況和重要性來安排日程計劃，并由與審核活動無 直接責(zé)任的內(nèi)審人員來進行。. 審核時應(yīng)記錄審核結(jié)果，并提請受審核區(qū)域的負責(zé)人注意，對審核發(fā)現(xiàn)的 問題，負責(zé)區(qū)域的管理人員應(yīng)采取糾正措施。 ，,計劃的審核頻次應(yīng)增加.4. 相關(guān)文件： 內(nèi)審作業(yè)程序文件編號QM01版 本A3頁 次31 品 質(zhì) 手 冊 培訓(xùn)1. 目的：本節(jié)說明了培訓(xùn)的各項要求，以確保所有對品質(zhì)有影響的人員都能接受相關(guān)培訓(xùn)，滿足崗位素質(zhì)需求。2. 范圍：本節(jié)適用于對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的各類人員的培訓(xùn)。3. 內(nèi)容：. 本廠建立、執(zhí)行、維持《教育訓(xùn)練實施管制程序》，以確保對產(chǎn)品質(zhì)量有 影響的各類人員接受培訓(xùn)；. 人事根據(jù)本廠發(fā)展情況，明確培訓(xùn)之需求；. 對特殊崗位應(yīng)進行上崗資格認證，本廠的特殊崗位有以下幾類：. QC；；。.4. 相關(guān)文件： 教育訓(xùn)練實施管制程序文件編號QM01版 本A3頁 次 32品 質(zhì) 手 冊 服 務(wù)1. 目的：本節(jié)說明了對客戶服務(wù)的各項要求，以提高客戶對本廠所提供的服務(wù)的滿意程度，建立互信互利之長久關(guān)系。2. 范圍：本節(jié)適用于所有與本廠有往來的客戶之服務(wù)。3. 定義： 服務(wù)：為滿足顧客之所需，本廠與顧客之間接觸之活動以及本廠內(nèi)部活動所產(chǎn)生之結(jié)果。4. 內(nèi)容：. 本廠建立QS9000質(zhì)量體系文件，旨在為客戶輸出符合規(guī)定之產(chǎn)品。. 凡屬合約之要求，應(yīng)在滿足合約要求的前提下，進行作業(yè)；. 凡屬客戶投訴問題,一律依《服務(wù)作業(yè)程序》處理；. 本廠建立《顧客滿意度控制程序》，定期對客戶滿意度進行調(diào)查，并不斷做持續(xù)改善，旨在建立互信互利之長久關(guān)系. 客戶要求服務(wù)之項目已超出QS9000質(zhì)量體系文件規(guī)定之要求,若本廠能接 受,其作業(yè)辦法應(yīng)按客戶要求進行作業(yè)。 . 本廠建立和保持《服務(wù)作業(yè)程序》,使業(yè)務(wù)能將有關(guān)服務(wù)的信息迅速傳遞到公司各部門。5. 相關(guān)文件:. 服務(wù)作業(yè)程序；. 顧客滿意度控制程序。文件編號QM01版 本A3頁 次33品 質(zhì) 手 冊 統(tǒng)計技術(shù)1. 目的：本節(jié)說明了統(tǒng)計技術(shù)使用的要求,以便正確恰當?shù)厥褂媒y(tǒng)計技術(shù)來確定、控制、驗證產(chǎn)品的過程能力及產(chǎn)品特性。2. 范圍：本節(jié)適用于本廠確定、控制和驗證過程能力及產(chǎn)品特性所需的統(tǒng)計技術(shù)的使用。3. 內(nèi)容：. 對于用來確定、控制、驗證過程能力、產(chǎn)品特性的統(tǒng)計技術(shù)，應(yīng)明確其需 求。. 本廠建立、執(zhí)行、維持《統(tǒng)計技術(shù)管制程序》和《SPC作業(yè)辦法》，以便用其來確定、控制、驗證過程能力和產(chǎn)品特性。. 必要時全廠各階層應(yīng)了解統(tǒng)計技術(shù)的基本概念,如變善控制(穩(wěn)定性)能力和過度調(diào)整.4. 相關(guān)文件： 統(tǒng)計技術(shù)管制程序 SPC作業(yè)辦法文件編號QM01版 本A3頁 次3439 / 39