【正文】 序》《客戶(hù)投訴處理程序》 分析和評(píng)價(jià)組織應(yīng)分析、評(píng)價(jià)通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。應(yīng)利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)：a) 產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；b) 顧客滿(mǎn)意程度；c) 質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性；d) 策劃是否得到有效實(shí)施；e) 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f) 外部供方的績(jī)效；g) 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。 注：分析數(shù)據(jù)的方法可以包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)具體見(jiàn)《數(shù)據(jù)分析和評(píng)價(jià)控制程序》 內(nèi)部審核 組織應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息：a) 是否符合：1) 組織自身的其質(zhì)量管理體系要求；2) 本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b) 是否得到有效實(shí)施和保持。 組織應(yīng)：a) 依據(jù)有關(guān)過(guò)程的重要性、對(duì)組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告；b) 確定每次審核的準(zhǔn)則和范圍；c) 選擇可確保審核過(guò)程客觀公正的審核員實(shí)施審核；d) 確保相關(guān)管理部門(mén)獲得審核結(jié)果報(bào)告；e) 及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；e) 所采取的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施的有效性（）；f) 保留作為實(shí)施方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息。具體見(jiàn)《內(nèi)部審核控制程序》 管理評(píng)審最高管理者應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔對(duì)組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向相一致。策劃和實(shí)施管理評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮下列內(nèi)容：a )以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；B）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；C）有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：1）顧客滿(mǎn)意和相關(guān)方的反饋；2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3）過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；6）審核結(jié)果；7）外部供方的績(jī)效。D）資源的充分性；E）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施的有效性；F）改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：a) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)；b) 質(zhì)量管理體系變更的需求；c) 資源需求。組織應(yīng)保留作為管理評(píng)審結(jié)果證據(jù)的形成文件的信息。具體見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》10 改進(jìn) 總則組織應(yīng)確定并選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取必要措施，滿(mǎn)足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。這些應(yīng)包括：a) 改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿(mǎn)足要求并關(guān)注未來(lái)的需求和期望；b) 糾正、預(yù)防或減少不利影響；c) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性。改進(jìn)的示例可以包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、突變、創(chuàng)新或重組。 不合格與糾正措施 若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，組織應(yīng)：a) 對(duì)不合格做出應(yīng)對(duì)，適用時(shí)：1) 采取措施予以控制和糾正；2) 處置產(chǎn)生的后果；b) 通過(guò)下列活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場(chǎng)合發(fā)生：1) 評(píng)審和分析不合格；2) 確定不合格的原因；3) 確定是否存在或可能發(fā)生類(lèi)似的不合格；c) 實(shí)施所需的措施；d) 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性；e) 需要時(shí)，更新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；f) 需要時(shí)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更。糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。 組織應(yīng)保留形成文件的信息，作為以下方面的證據(jù)：a) 不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b) 糾正措施的結(jié)果。具體見(jiàn)《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》 持續(xù)改進(jìn)組織應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。組織應(yīng)考慮管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)。附件1：程序文件清單章節(jié)編 號(hào)名 稱(chēng)第一章XYE/QP001文件控制程序第二章XYE/QP002記錄控制程序第三章XYE/QP003內(nèi)外部溝通程序第四章XYE/QP004風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序第五章XYE/QP005人力資源控制程序第六章XYE/QP006生產(chǎn)設(shè)施控制程序第七章XYE/QP007監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序第八章XYE/QP008設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序第九章XYE/QP009供方控制程序第十章XYE/QP010與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序第十一章XYE/QP011產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序第十二章XYE/QP012生產(chǎn)和服務(wù)控制程序第十三章XYE/QP013顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序第十四章XYE/QP014數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)程序第十五章XYE/QP015內(nèi)部審核控制程序第十六章XYE/QP016管理評(píng)審控制程序第十七章XYE/QP017過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序第十八章XYE/QP018標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序第十九章XYE/QP019客戶(hù)投訴處理控制程序第二十章XYE/QP020不合格品控制程序第二十一章XYE/QP021糾正措施控制程序第二十二章XYE/QP022預(yù)防措施控制程序附件2：組織機(jī)構(gòu)圖組 織 機(jī) 構(gòu) 圖總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部總經(jīng)辦質(zhì) 檢 部資 材 部銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部注塑車(chē)間印刷車(chē)間膠水車(chē)間包裝車(chē)間成品倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部輔料倉(cāng)庫(kù) 附件5：質(zhì)量管理體系職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款管理層行政部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部車(chē)間▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△、職責(zé)的權(quán)限▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△ 資源 總則▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△▲△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△ 運(yùn)行策劃和控制△△▲△△△ 產(chǎn)品和服務(wù)的要求△△△▲△△ 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)△△△△▲△、產(chǎn)品和服務(wù)的控制△△△▲△△標(biāo)準(zhǔn)條款管理層行政部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部車(chē)間△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△▲△△△△△△▲△△△△▲△△△ 產(chǎn)品和服務(wù)的放行△△△△▲△ 不合格輸出的控制△△△△▲△、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)總則△△△△▲△△△△▲△△△△△△▲△△▲△△△△▲△△△△△ 總則▲△△△△△△△△△▲△▲△△△△△▲代表主要職能部門(mén) △代表次要職能部門(mén) 35 /