【正文】 3）按基線維護各種版本；4）定期備份；5）置于適宜的保存環(huán)境中。d) 對系統(tǒng)集成項目的配置、部件及所用原材料等，按其產(chǎn)品特點實施適宜的防護措施。 關(guān)鍵過程公司關(guān)鍵過程為軟件的設(shè)計中的各個分項過程， 的要求外還對其編制過程控制的明細表，確定控制人員職責，按下列要求進行控制：a) 對關(guān)鍵過程進行標識；b) 設(shè)置控制點，對過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性進行監(jiān)視和控制；c) 對設(shè)計分項成果進行自檢和專項測試，并作實測記錄；d) 可行時，對關(guān)鍵或重要特性實施百分之百驗證；e) 適用時，運用統(tǒng)計技術(shù)；f) 填寫質(zhì)量記錄，保持可追溯性。 交付公司對準備交付的產(chǎn)品進行測試、試驗或檢驗，確認其符合顧客要求后，方可提交顧客驗收。交付時應(yīng)提供按規(guī)定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關(guān)測試或試驗結(jié)果以及故障排除情況等文件；必要時，還應(yīng)提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。交付的產(chǎn)品需經(jīng)顧客驗收合格，按規(guī)定要求提供有效技術(shù)文件、配套備附件和其他必要的保障資源。 交付后的活動公司規(guī)定和實施對產(chǎn)品交付后的相關(guān)活動，包括：a) 對技術(shù)培訓、技術(shù)咨詢、安裝或維修、產(chǎn)品升級等與售后服務(wù)有關(guān)的技術(shù)和資源，并按規(guī)定實施服務(wù)；b) 必要時，按規(guī)定委派技術(shù)服務(wù)人員到使用現(xiàn)場提供服務(wù)。，選擇適用的具有所需準確度、精密度的監(jiān)視和測量設(shè)備、測試工具及方法；，為確保電腦軟件和硬件滿足預期用途的能力，由產(chǎn)品研發(fā)部與系統(tǒng)集成室共同對其適宜性進行評審。必要時，再次使用時要重新進行評審。，應(yīng)按規(guī)定定期送法定計量檢定部門進行檢定，合格后方能使用；在每次使用前根據(jù)需要進行校準。，由系統(tǒng)集成室進行專門管理，編制臺帳、編制校準計劃并按計劃實施校準；做好校準狀態(tài)的標識，防止可能對測量結(jié)果失效的調(diào)整；對后其產(chǎn)品沒有直接影響且自己有能力進行校準的設(shè)備，制定校準計劃實施自校準，并予以記錄。 軟件測試工具的控制軟件產(chǎn)品開發(fā)、安裝和維護過程使用的測試工具、方法，主要指用于測試的計算機軟件、測試方法、測試數(shù)據(jù)及測試技術(shù)等，其內(nèi)容以及測試的硬軟件環(huán)境在測試房案中確定。為保證軟件產(chǎn)品測試結(jié)果的正確性和有效性，對用于測試的計算機軟件、測試方法、測試數(shù)據(jù)、測試技術(shù)以及測試的軟硬件環(huán)境實施控制。 軟件測試方案的認定1） 開發(fā)過程中質(zhì)量經(jīng)理確定測試活動、測試房案、方案的初始認定方式及再認定需求（如測試軟件使用前的校驗、測試環(huán)境使用前的確認、軟件或方案變更認定及其他必要時的認定）等內(nèi)容。2）測試人員編制測試方案，選擇使用的測試軟件、測試方法、測試數(shù)據(jù)、測試技術(shù)以及測試的計算機環(huán)境、測試項等內(nèi)容。3）對測試方案進行審批，包括測試軟件的校驗，測試方法、測試數(shù)據(jù)集測試環(huán)境的初始認定，已確認其滿足預期用途的能力。測試方案變更是重新進行審批。4）測試人員實施測試前，對測試軟件、測試環(huán)境進行使用前的再確認；5）如果出現(xiàn)問題（測試軟件校驗位通過或測試環(huán)境不匹配或有病毒感染等），應(yīng)追溯到上次確認正確后的測試結(jié)果；6）做好保存認定結(jié)果記錄。 測試工具和測試環(huán)境的防護對測試使用的計算機軟件、硬件級文檔實施防護，防止被病毒感染而損壞。公司實施技術(shù)狀態(tài)管理，對軟件設(shè)計的實施階段、配置管理進行技術(shù)狀態(tài)的管理；對系統(tǒng)集成項目的施工編制的施工方案、施工進度等進行技術(shù)狀態(tài)的管理。對技術(shù)狀態(tài)進行標識、技術(shù)狀態(tài)進行控制，采用施工日志對技術(shù)狀態(tài)進行紀實，并予以評審。顧客要求時，技術(shù)狀態(tài)管理計劃（施工方案、施工進度等）、技術(shù)狀態(tài)基線及其更改要征得顧客同意。8．測量、分析和改進公司對有關(guān)測量和監(jiān)控活動進行策劃，包括顧客滿意的測量和監(jiān)控、內(nèi)部審核、過程的測量和監(jiān)控、產(chǎn)品的測量和監(jiān)控。公司編制必要的文件對測量和監(jiān)控活動予以控制。在確定測量和監(jiān)控的項目和測量點、準則和目標及方法時應(yīng)考慮其必要性、適宜性，采用合適的統(tǒng)計方法進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，提高和改善組織的質(zhì)量管理體系。顧客滿意度調(diào)查由商務(wù)技術(shù)部進行，每次將調(diào)查結(jié)果，報告相關(guān)部門，顧客滿意度調(diào)查的實施及要求按《顧客滿意度測量控制程序》執(zhí)行。a) 公司建立并實施《內(nèi)部審核控制程序》，對內(nèi)部質(zhì)量體系審核作出明確規(guī)定，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，確定質(zhì)量體系的有效性；b) 公司每年至少進行一次全面的質(zhì)量體系審核，每次審核前都應(yīng)編制內(nèi)部質(zhì)量審核日程計劃，指定審核組長，成立審核小組； c) 審核日程計劃應(yīng)考慮活動的重要性和實施情況；d) 審核員應(yīng)經(jīng)過培訓合格后擔任，內(nèi)審員不能審核于己相關(guān)的工作；e) 審核員應(yīng)記錄審核結(jié)果，并在審核結(jié)束后，審核組長編寫審核報告和提出糾正與預防措施要求書并分發(fā)到相關(guān)部門和人員；f) 責任部門的負責人應(yīng)及時采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，審核員對糾正措施的實施情況進行跟蹤驗證。a) 管理者代表根據(jù)質(zhì)量管理體系的運行情況，識別監(jiān)視和測量的過程，規(guī)定相關(guān)部門在過程監(jiān)視和測量中的職責；b) 確定過程監(jiān)視和測量的項目、頻次和檢測準則，適時安排對體系的各個管理過程進行監(jiān)視和測量，防止因管理失控導致對后其產(chǎn)品的質(zhì)量影響；c) 保持以上監(jiān)視和測量的記錄。根據(jù)監(jiān)視測量的結(jié)果，對過程管理能力不足或異常的情況，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正和預防措施，并實施驗證，具體執(zhí)行《糾正預防措施與改進控制程序》a) 項目管理部產(chǎn)品質(zhì)量室對軟件的設(shè)計和系統(tǒng)集成工程項目所使用的配置、部件、原材料、設(shè)備、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的測試、試驗或檢驗作出規(guī)定，編制測試、試驗或檢驗標準和方法，確保規(guī)定的測量和監(jiān)控得以實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。b) 在測量和監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按《不合格品控制程序》處理。c) 項目管理部產(chǎn)品質(zhì)量室對檢驗章進行控制，需要在質(zhì)量檢驗單上蓋章時，由項目管理部產(chǎn)品質(zhì)量室審查無誤后才能蓋章。d) 公司產(chǎn)品在未經(jīng)最終檢驗需要例外放行時，必須經(jīng)過顧客的同意，并對放行的產(chǎn)品進行標識和記錄，以使該類產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)追溯和進行質(zhì)量跟蹤及追回?！额櫩蜐M意度測量控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《不合格品控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《糾正預防措施與改進控制程序》《不合格品控制程序》中規(guī)定了當發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)對其進行隔離、標識、記錄、評審和處理，防止不合格品的非預期使用或交付。當發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)對不合格品進行評審，提出處理建議。，公司對小組成員進行資格鑒定，顧客有要求時經(jīng)顧客同意，總經(jīng)理授權(quán)；經(jīng)授權(quán)后的小組獨立行使對不合格評審的職權(quán)，對不合格評審的結(jié)論不得隨意更改，如需更改時，必須經(jīng)過總經(jīng)理書面簽字決定。，只對當次不合格有效，不能作為今后處理不合格的依據(jù)，也不影響顧客對產(chǎn)品的判定。，要征得顧客同意后，由本公司總經(jīng)理的批準實施。，返工后仍需按規(guī)定檢驗。，公司應(yīng)對不合格品造成的后果和影響，及時采取適當?shù)难a救措施，使顧客的不滿降到最低限度?！恫缓细衿房刂瞥绦颉?，將統(tǒng)計的績效數(shù)據(jù)與既定的質(zhì)量目標進行比較，識別可以改進的問題，采取糾正和預防措施，確保質(zhì)量體系的有效改進。，找出引起顧客不滿意或投訴的主要原因，報管理者代表并制訂相應(yīng)糾正、預防或改進措施予以實施。，分析已有質(zhì)量記錄和產(chǎn)品質(zhì)量報告的分析，找出主要不合格類型，再分析不合格產(chǎn)生的原因，制定糾正措施，防止再發(fā)生。，找出主要責任供應(yīng)方后，對不合類型進行分類，向供方提出改進要求。，匯總成數(shù)據(jù)分析報告，需大量人力、物力投入的，由總經(jīng)理批準。 持續(xù)改進公司制訂并實施《糾正預防措施與改進控制程序》，每年制定年度改進計劃，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。持續(xù)改進通過下列途徑確定改進的要求：a） 對質(zhì)量方針和目標的跟蹤；b） 對質(zhì)量管理體系的審核和管理評審的結(jié)果；c） 對體系運行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析；d） 糾正和預防措施。通過這些途徑獲取改進的需求，制定改進計劃實施改進。公司實施《糾正預防措施與改進控制程序》，對質(zhì)量體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格事項采取糾正措施，實現(xiàn)質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進。糾正措施的實施步驟：a） 評審包括顧客抱怨在內(nèi)的不合格；b） 識別和確定不合格產(chǎn)生的原因；c） 評價和確定需采取的糾正措施；d） 實施糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生；e） 記錄和評審所采取的糾正措施的結(jié)果。 預防措施公司實施《糾正預防措施與改進控制程序》，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，并跟蹤預防措施的實施效果。預防措施的實施步驟：a） 對潛在的不合格進行原因分析；b） 針對潛在不合格的原因制定預防措施；c） 實施預防措施消除潛在不合格的原因；d） 對預防措施實施效果進行跟蹤驗證。 實施糾正和預防措施的結(jié)果須予以記錄和保存，并作為管理評審會議的資料。對有效的預防措施，需要時，納入作業(yè)指導書、產(chǎn)品規(guī)范和質(zhì)量體系中，以尋求更好的改進機會與方法。附錄1 程序文件清單文件編號文 件 名 稱備注WSIQMSP01文件控制程序WSIQMSP02質(zhì)量記錄控制程序WSIQMSP03信息管理控制程序WSIQMSP04內(nèi)部審核控制程序WSIQMSP05不合格品控制程序WSIQMSP06糾正預防措施與改進控制程序附錄2 質(zhì)量手冊修改控制記錄修改章節(jié)修改后的內(nèi)容修改人批準人修訂日期附錄3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標一、公司質(zhì)量方針：用智慧和信譽塑造顧客滿意工程二、2010年公司質(zhì)量目標：合同履約率 ≥90% 軟件產(chǎn)品終檢合格率 ≥90%顧客滿意度 ≥90三、各部門分解的質(zhì)量目標：商務(wù)技術(shù)部質(zhì)量目標：合同履約率 ≥90%顧客滿意度 ≥90 顧客響應(yīng)速度 ≤24小時項目管理部質(zhì)量目標：員工培訓計劃完成率： ≥90%項目一次交檢合格率： ≥90%采購產(chǎn)品一次報檢合格率：≥95%設(shè)備設(shè)施完好率： ≥98%產(chǎn)品研發(fā)部質(zhì)量目標：軟件開發(fā)按時完成率：≥95%軟件產(chǎn)品首測通過率：≥70%軟件產(chǎn)品終檢合格率 ≥90%