【正文】 析記錄事業(yè)部（質(zhì)檢）每月40M5內(nèi)部審核不符合項(xiàng)有效關(guān)閉率100%（不符合項(xiàng)有效關(guān)閉數(shù)/不符合項(xiàng)總數(shù)）100%不符合和糾正措施報(bào)告總經(jīng)理每年41M6管理評(píng)審管理評(píng)審改進(jìn)措施完成率100%（管理評(píng)審改進(jìn)措施完成數(shù)/管理評(píng)審改進(jìn)措施總數(shù)）100%不符合和糾正措施報(bào)告總經(jīng)理每年42M7不符合與糾正措施優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有效性≧85％（優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有效數(shù)優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施總數(shù)）100%優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施記錄總經(jīng)理每季43M7不符合與糾正措施重復(fù)質(zhì)量問題≤1次/月重復(fù)質(zhì)量問題發(fā)生數(shù)質(zhì)量問題報(bào)告總經(jīng)理每季44M7不符合與糾正措施不符合和糾正措施關(guān)閉率100%（不符合和糾正措施關(guān)閉數(shù)/不符合和糾正措施總數(shù)）100%不符合和糾正措施報(bào)告總經(jīng)理每季45M8改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施有效率≥90％（持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施有效數(shù)/持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施總數(shù)）100%持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目報(bào)告總經(jīng)理每季注：★為公司總目標(biāo)。 變更的策劃組織應(yīng)確定變更的需求和機(jī)會(huì)，以保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系績效。組織應(yīng)有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行變更，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并評(píng)價(jià)變更的潛在后果。7 支持 資源 總則組織應(yīng)確定、提供為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。 組織應(yīng)考慮： a) 現(xiàn)有的資源、能力、局限b) 外包的產(chǎn)品和服務(wù)，公司現(xiàn)有外包為：無。 基礎(chǔ)設(shè)施(S1)基礎(chǔ)設(shè)施—過程分析烏龜圖過程責(zé)任者：綜合部（設(shè)備）過程相關(guān)責(zé)任：各車間設(shè)施使用者資金； 設(shè)備；備件； 維修工人；維修工具； 檢測工具。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境設(shè)備日點(diǎn)檢記錄表設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表設(shè)備備件清單設(shè)備添置申請表設(shè)備驗(yàn)收單非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不良。組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)其運(yùn)行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 注：基礎(chǔ)設(shè)施可包括：a) 建筑物和相關(guān)的設(shè)施b) 設(shè)備（包括硬件和軟件)c) 運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)滿足工藝條件對設(shè)備、工裝夾具的要求；滿足顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求；保證生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；保證檢測測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。輸出輸入設(shè)施管理工作流程準(zhǔn)則方法測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)設(shè)備完好率≥85%如何去做？績效指標(biāo)？設(shè)施管理工作流程過程流程內(nèi)容描述采用表單事業(yè)部（生產(chǎn)）綜合部（采購）總經(jīng)理事業(yè)部（技術(shù)）新設(shè)備需求新產(chǎn)品設(shè)備需求事業(yè)部（生產(chǎn)）根據(jù)公司生產(chǎn)情況及產(chǎn)品精度要求提出設(shè)備購買申請?！对O(shè)備添置申請表》產(chǎn)能擴(kuò)充事業(yè)部（技術(shù)）依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)及新工藝或產(chǎn)能擴(kuò)充的需要，提出購買申請?！对O(shè)備添置申請表》審批公司所有設(shè)備購置申請，經(jīng)由總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。供方選擇采購部依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)備購置申請組織實(shí)施供方選擇，必要時(shí)組織事業(yè)部（技術(shù)）、事業(yè)部（生產(chǎn)）參加。詢價(jià)、議價(jià)、評(píng)估采購員按采購流程進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)作業(yè)處理，并會(huì)同設(shè)備管理、事業(yè)部（技術(shù)）對設(shè)備和設(shè)備供方進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包含：設(shè)備價(jià)格、使用成本、設(shè)備精度以及供方售后服務(wù)保障能力等。采購簽約采購員負(fù)責(zé)依據(jù)評(píng)估結(jié)果與設(shè)備供方簽訂合同?！昂贤痹O(shè)備驗(yàn)收設(shè)備采購到位，由多功能小組組織驗(yàn)收，該小組包含：設(shè)備、技術(shù)、采購及使用單位等。設(shè)備驗(yàn)收由設(shè)備管理員填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》，并會(huì)簽相關(guān)單位責(zé)任人。設(shè)備驗(yàn)收內(nèi)容應(yīng)包含調(diào)試、安裝及相關(guān)的技術(shù)文件、易損配件等清點(diǎn)、核對?！对O(shè)備驗(yàn)收單》編號(hào)、歸檔經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備，由設(shè)備管理員編號(hào)，建立設(shè)備檔案，并載入設(shè)備臺(tái)賬。并根據(jù)生產(chǎn)工序的重要程度確定關(guān)鍵設(shè)備并標(biāo)識(shí)，根據(jù)設(shè)備易損部件的具體情況列出《設(shè)備易損件清單》《設(shè)備臺(tái)帳》《設(shè)備備件清單》編制設(shè)備操作、維護(hù)技術(shù)文件設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備操作規(guī)程、維護(hù)技術(shù)文件?！对O(shè)備操作規(guī)程》審 批設(shè)備操作、維護(hù)技術(shù)文件由生產(chǎn)主管審批后生效。設(shè)備使用設(shè)備維護(hù)事業(yè)部（生產(chǎn)）各車間操作工負(fù)責(zé)設(shè)備日常保養(yǎng)，以《設(shè)備日常檢點(diǎn)表》的形式實(shí)施檢查、監(jiān)督。設(shè)備管理員編制設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃，并按照計(jì)劃實(shí)施設(shè)備保養(yǎng)并記錄；《日常點(diǎn)檢記錄單》《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表》《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表》維修申請?jiān)O(shè)備維修申請由使用單位向設(shè)備管理提出。維修驗(yàn)收維修完工的設(shè)備，使用單位組織驗(yàn)收并在維修申請單上簽字確認(rèn) ?！对O(shè)備維修申報(bào)單》繼續(xù)使用設(shè)備報(bào)廢申請?jiān)O(shè)備的報(bào)廢由設(shè)備管理員以《報(bào)廢申請單》的形式提出申報(bào)?！对O(shè)備報(bào)廢申請單》批準(zhǔn)設(shè)備報(bào)廢的申請經(jīng)總經(jīng)理審批生效。報(bào)廢設(shè)備隔離、標(biāo)識(shí)設(shè)備管理負(fù)責(zé)對經(jīng)批準(zhǔn)的報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并在設(shè)備臺(tái)賬上詳細(xì)記錄。 過程環(huán)境（S2）過程環(huán)境—過程分析烏龜圖過程責(zé)任者：綜合部負(fù)責(zé)總體的管理區(qū)域的劃分和6S每周一次的監(jiān)督檢查，并當(dāng)天在公示欄公示檢查結(jié)果。過程相關(guān)責(zé)任：各部門負(fù)責(zé)本部門6S工作的實(shí)施，改進(jìn)。計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 照相機(jī)；會(huì)議室； 公告欄。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的要求；顧客要求；管理體系的要求；公司管理的要求；過程控制要求。組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)其運(yùn)行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的過程環(huán)境。 注：過程環(huán)境可包括物理的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的因素（例如：溫度、承認(rèn)方式、人因工效、大氣成分)。輸入6S管理活動(dòng)；工作現(xiàn)場適宜的工作環(huán)境；6S紅牌；6S檢查記錄。非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：工作現(xiàn)場混亂，工作效率低下，產(chǎn)品表面不清潔，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。輸出整理：將工作場所的任何物品區(qū)分為有必 要與沒有必要,除了有必要的留下來以外,其它的都清除掉。要求:騰出空間,空間活用,防止誤用、運(yùn),創(chuàng)造清爽的工作環(huán)境。：留下來的必要用品按規(guī)定位置擺放,并放置整齊加以標(biāo)識(shí)。要求:工作場所一目了然,消除尋找物品的時(shí)間和整齊的工作環(huán) 境,消除過多的積壓物品。：將工作場所內(nèi)看得見與看不見的地方清掃干凈,保持工作場所干凈,亮麗。要求:工作環(huán)境清潔,減少工業(yè)傷害。：維護(hù)上面3S的工作成果,以作為現(xiàn)階段的工作標(biāo)準(zhǔn),并積極尋求不斷改進(jìn)與提升的項(xiàng)目。：每位成員養(yǎng)成良好的習(xí)慣,并遵守規(guī)則做事,培養(yǎng)主動(dòng)積極的精神。要求:培養(yǎng)有好習(xí)慣,遵守規(guī)則的員工,營造團(tuán)隊(duì)精神。 安全：確定安全隱患，避免安全事故。要求：安全隱患得到有效預(yù)防。6S 活動(dòng)檢查實(shí)施率≥95%準(zhǔn)則方法測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？ 監(jiān)視和測量設(shè)備（S3）監(jiān)視和測量設(shè)備—過程分析烏龜圖過程責(zé)任者：事業(yè)部（質(zhì)量）過程相關(guān)責(zé)任：各部門、車間使用者。計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；監(jiān)視、測量設(shè)備； 檢測室；適宜的使用和貯存環(huán)境。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)用于驗(yàn)證產(chǎn)品符合性所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，并確保監(jiān)視和測量設(shè)備滿足使用要求。組織應(yīng)保持適當(dāng)?shù)奈募畔?，以提供監(jiān)視和測量設(shè)備滿足使用要求的證據(jù)。 注 1：監(jiān)視和測量設(shè)備可包括測量設(shè)備和評(píng)價(jià)方法（例如：調(diào)查問卷)。注 2：對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和（或)檢定。合格的監(jiān)視和測量設(shè)備；監(jiān)視和測量設(shè)備合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)；校準(zhǔn)記錄；偏離校準(zhǔn)狀態(tài)處置記錄。MSA分析報(bào)告；測量系統(tǒng)更新措施；非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：檢測數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果失效。監(jiān)視和測量裝置需求計(jì)劃、一覽表、校準(zhǔn)計(jì)劃；計(jì)量法規(guī)、檢定規(guī)程；監(jiān)視和測量裝置使用說明書和操作規(guī)程；經(jīng)認(rèn)可的外部實(shí)驗(yàn)室清單。控制計(jì)劃；MSA計(jì)劃；顧客要求；監(jiān)視和測量裝置失準(zhǔn)、維修信息；測量系統(tǒng)變更信息。輸入輸出在用測量設(shè)備受檢合格率100%；監(jiān)視和測量設(shè)備管理工作流程儀器操作指導(dǎo)書準(zhǔn)則方法測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？監(jiān)視和測量設(shè)備管理工作流程過程流程內(nèi)容描述采用表單相關(guān)使用部門事業(yè)部（質(zhì)檢）總經(jīng)理綜合部（采購）新增監(jiān)視測量設(shè)備審核 產(chǎn)品測量裝置的選用由使用部門根據(jù)需要提出申購，填寫“檢驗(yàn)設(shè)備需求申請單”. 事業(yè)部（質(zhì)檢）對測量裝置的選型、技術(shù)先進(jìn)性、適用性、可靠性作出評(píng)價(jià)并審核?！稒z驗(yàn)設(shè)備需求申請單》批準(zhǔn)申請部門將評(píng)估過的檢驗(yàn)設(shè)備需求申請單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！稒z驗(yàn)設(shè)備需求申請單》監(jiān)視測量設(shè)備采購購買測量裝置時(shí)由事業(yè)部（質(zhì)檢）選擇合適的供應(yīng)商采購。驗(yàn)收外購測量裝置到廠后，由采購部辦理入庫手續(xù)，等技術(shù)資料文件，由質(zhì)管部保存。一般的測量裝置由質(zhì)管部驗(yàn)收并在“測量裝置進(jìn)貨驗(yàn)收單”上簽名。專用檢具由事業(yè)部（技術(shù)）驗(yàn)收并在“測量裝置進(jìn)貨驗(yàn)收單”上簽名?！稖y量裝置驗(yàn)收單》校準(zhǔn)NG新購買的檢驗(yàn)設(shè)備內(nèi)部檢驗(yàn)合格后需要經(jīng)過檢定或鑒定，檢定合格的測量裝置貼上合格標(biāo)簽后才能使用?！缎ｒ?yàn)報(bào)告》批準(zhǔn)報(bào)廢合格后對于復(fù)雜的關(guān)鍵檢測設(shè)備由事業(yè)部（質(zhì)檢）依據(jù)檢驗(yàn)設(shè)備說明書、檢測的特性編制檢驗(yàn)設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書。指導(dǎo)書》編制操作指導(dǎo)文件 OK不合格設(shè)備報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢處理；《檢驗(yàn)設(shè)備作業(yè)使用管理標(biāo)識(shí)發(fā)放對檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括編號(hào)及有效期等，納入檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳并并整理校準(zhǔn)報(bào)告，發(fā)放到相關(guān)使用部門、使用者。《檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳》校準(zhǔn)計(jì)劃編制“檢驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)周期表”，并按檢定計(jì)劃委外檢定，并記錄于相應(yīng)的檢定記錄表上?！稒z驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)周期表》送校事業(yè)部（質(zhì)檢）按照檢驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)周期表確定檢驗(yàn)設(shè)備檢定日期，并負(fù)責(zé)委外鑒定或檢定。校準(zhǔn)NG檢定合格后重新編制“檢驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)周期表”，確定下次檢定或鑒定時(shí)間。《檢驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)周期表》標(biāo)識(shí)發(fā)放 OK批準(zhǔn)報(bào)廢不合格設(shè)備報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢處理；對檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括編號(hào)及有效期等，納入檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳并并整理校準(zhǔn)報(bào)告，發(fā)放到相關(guān)使用部門、使用者。記錄歸檔 記錄由事業(yè)部（質(zhì)檢）負(fù)責(zé)歸檔。 知識(shí)（S4）知識(shí)—過程分析烏龜圖計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 檔案柜；會(huì)議室； 公告欄。過程責(zé)任者：綜合部檔案室過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應(yīng)確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行、過程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。 在應(yīng)對變化的需求和趨勢時(shí)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識(shí)。（見 )質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的知識(shí)；過程所需的知識(shí)；確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識(shí)；顧客滿意所需的知識(shí)；員工崗位技能所需的知識(shí)；體系變化時(shí)，評(píng)估所需更多的知識(shí)。檔案室管理；文件發(fā)放、借閱管理；技術(shù)資料、圖紙管理；知識(shí)有效性評(píng)價(jià)記錄。非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系運(yùn)行效果差。輸出輸入形成文件的信息管理工作流程知識(shí)有效率≥95%；準(zhǔn)則方法測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？ 能力(S5)能力—過程分析烏龜圖計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 會(huì)議室；招聘廣告及人才交流會(huì)；培訓(xùn)場地和培訓(xùn)教材過程責(zé)任者：綜合部過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表個(gè)人培訓(xùn)登記表上崗證,分配員工滿足崗位任職要求