【正文】 〇〇6策劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施M1●●●●〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃M2●●●●〇〇〇〇〇〇〇變更的策劃●●●●〇〇〇〇〇〇〇7支持資源●●●●〇〇〇〇〇〇〇總則●●●●〇〇〇〇〇〇〇基礎(chǔ)設(shè)施S1〇〇〇●〇〇〇〇●〇〇過(guò)程環(huán)境S2〇〇〇●〇〇〇〇●〇〇監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備S3〇〇〇●●〇〇〇〇〇〇知識(shí)S4〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇能力S5〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇意識(shí)S6〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇溝通S7〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇形成文件的信息S8〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇總則〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇編制和更新〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇文件控制〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇8運(yùn)行運(yùn)行的策劃和控制〇〇〇〇〇●〇〇〇市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通C1〇●●〇〇〇●〇〇〇〇總則〇●●〇〇〇●〇〇〇〇與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定〇●●〇〇〇●〇〇〇〇與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審〇●●〇〇〇●〇〇〇〇顧客溝通〇●●〇〇〇●〇〇〇〇運(yùn)行策劃過(guò)程S9〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S10〇〇〇●〇〇〇〇〇●〇總則〇〇〇●〇〇〇〇〇●〇外部供方的控制類型和程度〇〇〇●〇〇〇〇〇●〇提供外部供方的文件信息〇〇〇●〇〇〇〇〇●〇產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā)C2〇〇〇●〇●〇〇〇〇〇開(kāi)發(fā)過(guò)程〇〇〇●〇●〇〇〇〇〇開(kāi)發(fā)控制〇〇〇●〇●〇〇〇〇〇開(kāi)發(fā)的轉(zhuǎn)化〇〇〇●〇●〇〇〇〇〇產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供〇〇〇●〇〇〇●〇〇〇產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制C3〇〇〇●〇〇〇●〇〇〇標(biāo)識(shí)和可追溯性S11〇〇〇●〇〇〇●〇〇〇顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)S12〇●●●〇〇●〇〇〇〇產(chǎn)品防護(hù)C4〇〇〇●〇〇〇●〇〇〇交付后的活動(dòng)C5〇●●●〇〇●〇〇〇〇變更控制〇〇〇●〇〇〇●〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)放行S13〇〇〇●●〇〇〇〇〇〇不合格產(chǎn)品和服務(wù)S14〇〇〇●●〇〇〇〇〇〇9績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇顧客滿意M3〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)M4〇〇〇●●〇〇〇〇〇〇內(nèi)部審核M5〇〇〇●●〇〇〇〇〇〇管理評(píng)審M6●〇〇〇〇〇〇〇〇〇10持續(xù)改進(jìn)不符合和糾正措施M7〇〇〇●●〇〇〇〇〇〇改進(jìn)M8●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇圖①顧客導(dǎo)向過(guò)程形成的組織“章魚圖”模式 out開(kāi)發(fā)意向C1市場(chǎng)需求的確定in顧客需求信息管理過(guò)程M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃M3顧客滿意M4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)M5內(nèi)部審核M6管理評(píng)審M7不符合和糾正措施M8改進(jìn)in產(chǎn)品和服務(wù)交付要求C5交付后的活動(dòng)in新產(chǎn)品和服務(wù)信息C2產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā)支持過(guò)程S1基礎(chǔ)設(shè)施理S2過(guò)程環(huán)境S3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備S4知識(shí)S5能力S6意識(shí)S11外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S7溝通S9顧客溝通S12標(biāo)識(shí)和可追溯性S13顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務(wù)放行S8形成文件的信息S10運(yùn)行策劃過(guò)程S15不合格產(chǎn)品和服務(wù)out顧客滿意out新產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)in產(chǎn)品和服務(wù)特性文件信息Out完好到達(dá)交付地點(diǎn)C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制C4產(chǎn)品防護(hù)Out合格產(chǎn)品和服務(wù) in標(biāo)識(shí)搬運(yùn)包裝貯存保護(hù) 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾—過(guò)程分析烏龜圖計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 檔案柜；會(huì)議室； 公告欄。過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境最高管理者應(yīng)通過(guò)以下方面證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾： a) 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致； b) 確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實(shí)施； c) 確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運(yùn)作； d) 提高過(guò)程方法的意識(shí)； e) 確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得； f) 傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性； g) 確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出； h) 吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)； i) 增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新； j) 支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。 公司戰(zhàn)略方向；公司內(nèi)部、外部宗旨；人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。質(zhì)量方針；質(zhì)量目標(biāo)；公司在明顯位置公示質(zhì)量方針；對(duì)質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行檢查；過(guò)程分析烏龜圖；召開(kāi)會(huì)議、培訓(xùn)、公示、宣傳等方式傳達(dá)管理體系要求；定期組織管理評(píng)審；制定質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)制度；崗位職責(zé)； 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)質(zhì)量管理體系不重視。輸出輸入質(zhì)量方針的實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)及考核記錄外部審核一次通過(guò)率100%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？ 針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾—過(guò)程分析烏龜圖計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 檔案柜；會(huì)議室； 公告欄。過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施；與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定；產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；顧客滿意； 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)顧客需求和期望不重視。公司戰(zhàn)略方向；公司內(nèi)部、外部宗旨；人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。最高管理者應(yīng)通過(guò)以下方面，證實(shí)其針對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a) 可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和應(yīng)對(duì)； b) 顧客要求得到確定和滿足； c) 保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)； d) 保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)； 注：本標(biāo)準(zhǔn)中的“業(yè)務(wù)”可以廣泛地理解為對(duì)組織存在的目的很重要的活動(dòng)。輸出輸入市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通工作流程顧客滿意度≥85分準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？ 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理的基本原則為基礎(chǔ)制定的，是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：規(guī)范管理、品質(zhì)第一、嚴(yán)守交期、顧客滿意 質(zhì)量方針的闡釋：1與最高管理者對(duì)公司未來(lái)的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致；2確保公司內(nèi)的所有員工對(duì)質(zhì)量方針能夠得到理解并貫徹落實(shí)；3表明最高管理者對(duì)質(zhì)量以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供足夠資源的承諾；4在最高管理者的正確領(lǐng)導(dǎo)下，促進(jìn)對(duì)滿足要求和增強(qiáng)顧客滿意的承諾；5包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿意程度和相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)；6以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為相關(guān)方獲取。 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限組織架構(gòu)圖總經(jīng)理崗位職責(zé)1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。2 負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。3制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)，主持管理評(píng)審并對(duì)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。4 任命管理者代表。5 負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置。6 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個(gè)文件化的質(zhì)量體系,并使之不斷改進(jìn)。7及時(shí)表彰在質(zhì)量工作中有突出貢獻(xiàn)的集體和個(gè)人，處罰質(zhì)量事故的責(zé)任者。8 負(fù)責(zé)建立公司的溝通方式，對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通。任職資格：1具有高中以上的文化程度。2從事過(guò)企業(yè)相關(guān)職位管理工作3年以上。3思想解放，觀念新潮，有開(kāi)拓精神，熟悉市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。4注意領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工權(quán)益。5有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團(tuán)結(jié)的能力和素質(zhì)。6十分注重國(guó)內(nèi)外最新信息、動(dòng)態(tài)、隨時(shí)掌握主動(dòng)、果斷決策。副總經(jīng)理崗位職責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售，將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化；制定公司組織架構(gòu)和管理體系、相關(guān)的管理、業(yè)務(wù)規(guī)范和制度；組織、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃的實(shí)施；開(kāi)展企業(yè)形象宣傳活動(dòng)；按時(shí)提交公司發(fā)展現(xiàn)狀報(bào)告，發(fā)展計(jì)劃報(bào)告；指導(dǎo)公司人才隊(duì)伍的建設(shè)工作；協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司運(yùn)行與各職能部門進(jìn)行管理，協(xié)助監(jiān)督各項(xiàng)管理制度的制訂及推行；協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)企業(yè)文化的建設(shè)工作；完成總經(jīng)理臨時(shí)下達(dá)的任務(wù)。任職資格：1具有高中以上的文化程度。2從事過(guò)企業(yè)相關(guān)職位管理工作3年以上。3思想解放，觀念新潮，有開(kāi)拓精神，熟悉市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。4注意領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工權(quán)益。5有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團(tuán)結(jié)的能力和素質(zhì)。6十分注重國(guó)內(nèi)外最新信息、動(dòng)態(tài)、隨時(shí)掌握主動(dòng)、果斷決策。技術(shù)總監(jiān)（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）組織質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持；負(fù)責(zé)主管質(zhì)量管理體系所確定的文件和資料管理、記錄管理、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及管理、協(xié)商與溝通管理、質(zhì)量成本管理、內(nèi)部審核管理、不合格品管理、數(shù)據(jù)分析管理、持續(xù)改進(jìn)管理、糾正和預(yù)防措施管理、設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)管理、工程更改管理、與顧客有關(guān)過(guò)程管理、內(nèi)外部顧客滿意度管理、監(jiān)視和測(cè)量裝置管理、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理、監(jiān)視和測(cè)量管理等過(guò)程并組織主責(zé)部門實(shí)施；定期（每月）向主責(zé)部門索取所主管過(guò)程涉及到的有關(guān)資料并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行趨勢(shì)、業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；及時(shí)處理影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行的主要問(wèn)題，督促過(guò)程的主責(zé)部門制定糾正和預(yù)防措施，確保其