【正文】 節(jié)號版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/1 質檢部根據(jù)工藝要求，為滿足過程控制和產(chǎn)品質量檢測的需要，配置適宜的監(jiān)視和測量裝置，對監(jiān)視和測量裝置進行如下內容的控制：a)編制監(jiān)視和測量裝置臺帳和年度檢定計劃；b)所有監(jiān)視和測量裝置都應送國家法定計量檢測單位進行周期檢定，自制裝置或國家不能檢定的監(jiān)視和測量裝置由生產(chǎn)部進行檢定并形成相應文件作出規(guī)定；c)監(jiān)視測量裝置出現(xiàn)故障時由質檢部組織對其進行調整或進行維修再鑒定，同時保存記錄；d)對計量檢定合格的裝置粘貼合格證，使用人員一律不得擅自拆卸和調整監(jiān)視和測量裝置；e)精密測量裝置應按說明書中的環(huán)境要求（如：溫度、濕度、灰塵、電源等）使用和保存。當發(fā)現(xiàn)裝置不符合要求時，應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。檢定和驗證結果由生產(chǎn)部保存。***有限公司、分析和改進 章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/測量、分析和改進過程：a)通過對原材料、半成品及成品的測量，以證實產(chǎn)品的符合性；b)通過內審的監(jiān)測來確保質量管理體系的符合性；c)通過內審、管理評審、糾正預防措施及其他方式來確保持續(xù)改進質量管理體系的有效性。，應考慮使用以下統(tǒng)計技術方法：抽樣檢驗方法、調查表、排列圖、因果圖和生產(chǎn)工序能力指數(shù)等。各部門根據(jù)需要可使用上述一種方法或幾種方法，但不限于此。行政部、營銷部組織編制和實施《顧客滿意度測量程序》，通過顧客來人、來信、來電的接待和本公司的去人、去函、電話的訪問，收集和統(tǒng)計顧客意見，并計算出顧客滿意率，提交本公司領導作為對質量管理體系業(yè)績的評價，并可作為管理評審的輸入，以便尋找質量管理體系改進的機會。 行政部組織策劃內部審核，編制《內部審核程序》。通過實施內部審核以確定質量管理體系是否：a)符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的安排、GB/T190012008標準要求以及本公司所確定的質量管理體系的要求；***有限公司、分析和改進 章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 數(shù)2/2b)得到有效實施與保持。受審核部門應及時采取措施，以消除審核中發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤驗證活動應包括所采取措施的驗證和驗證結果的報告。，對四大過程（管理職責；資源管理；產(chǎn)品的實現(xiàn)；測量、分析與改進）進行監(jiān)視和測量。、生產(chǎn)過程工藝參數(shù)的觀察和記錄、質量管理體系的日常運行檢查、顧客滿意度的測量、內部審核和管理評審等對質量管理體系進行監(jiān)視和測量。，應采取適當?shù)募m正和預防措施，以確保產(chǎn)品或過程的符合性。《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序》，對采購的原輔材料和成品進行監(jiān)視和測量，生產(chǎn)部對過程中的產(chǎn)品進行檢驗，以驗證產(chǎn)品要求是否得到了滿足。上述過程的檢驗記錄提供了符合接收準則的證據(jù)，應予以保持。 在特殊情況下，除非得到總經(jīng)理的批準，適用時得到顧客的批準，否則在進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗圓滿完成之前，不應放行產(chǎn)品和交付服務。一般情況下本公司不允許緊急放行、例外轉序。***有限公司 章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/1質檢部編制和實施《不合格品控制程序》，以防止其非預期的使用或交付。不合格品的處置可以通過以下一種或幾種途徑進行：a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b)一般情況下經(jīng)公司主管領導批準，重大情況經(jīng)經(jīng)理批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；c)采取措施，防止其非預期的使用或應用。不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄應予以保持，包括所批準的讓步的記錄。應對不合格品處置情況進行驗證并保持記錄。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。***有限公司章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/有效性，識別改進機會，行政部、生產(chǎn)部組織等相關部門收集相關信息。： a)顧客滿意或不滿意程度；b)產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；c)過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢，包括采取糾正和預防措施的機會；d)供方的信息等。、因果圖、對策表等方法對市場情況、顧客滿意程度、投訴等方面進行分析，以尋求質量改進的機會，同時考慮風險程度的大小。：a)供方產(chǎn)品的有關信息； b)顧客滿意程度； c)產(chǎn)品及服務、質量的穩(wěn)定性；d)產(chǎn)品特性、服務需求的變化趨勢，包括在何處需采取糾正和預防措施。***有限公司 進 章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/2 通過利用質量方針、質量目標、內外部審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審來促進質量管理體系的改進，改進方法包括：a)為了競爭的需要，應不斷改進產(chǎn)品、服務和質量管理體系。 b)通過統(tǒng)計質量目標的完成情況，對已發(fā)生的或潛在的不合格采取糾正預防措施。，目的是防止不合格的再次發(fā)生。糾正措施的采納，要與不合格的影響程度及成本相適應。、質檢部編寫《糾正和預防措施控制程序》規(guī)定以下各項內容：a)未滿足要求的產(chǎn)品和服務，即為不合格。包括：顧客抱怨與投訴；b)不合格的來源，一般包括：※體系運行過程※服務提供過程※顧客投訴※產(chǎn)品測量的結果等； c)可采用統(tǒng)計技術或實驗的方法來確定不合格原因； d)為確保防止不合格的再次發(fā)生，評價采取糾正措施的必要性；e)責任部門確定合適的糾正措施并予以實施；f)記錄所采取糾正措施的結果；g)糾正措施完成后，由質檢部組織評審糾正措施的有效性，防止類***有限公司 進章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 數(shù)2/2不合格的再次發(fā)生。目的是防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。預防措施的采納要與潛在不合格的影響程度及成本相適應。、質檢部編制《糾正和預防措施控制程序》規(guī)定以下各項內容：a)未滿足要求的潛在不合格產(chǎn)品和服務，即為潛在不合格。潛在不合格的來源包括：顧客抱怨與投訴、體系運行過程、服務提供過程、顧客投訴、產(chǎn)品測量等；b)通過統(tǒng)計技術等方法來確定潛在不合格原因；c)為確保防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，評價采取預防措施的必要性；d)責任部門確定合適的預防措施并予以實施；e)記錄所采取預防措施的結果；f)預防措施完成后，由行政部組織評審預防措施的有效性，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。***有限公司附錄一：質量管理組織機構圖章節(jié)號附錄一版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/1總經(jīng)理管理者代表 行政部生產(chǎn)部營銷部***有限公司附錄二：質量管理體系過程職責分配表章節(jié)號附錄二版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/1 職能部門體系要求管理層生產(chǎn)部行政部營銷部4質量管理體系▲△△△△△▲△△△▲△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△、權限與溝通▲△△△▲△△△▲△△△△△▲△△▲△△△▲△△△▲△△△△△▲ 設計和開發(fā)△▲△▲△▲△△△▲△△8測量、分析和改進△▲△△▲△△△△△△▲△△▲△△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△△▲△▲主要職能 △相關職能 42 / 42