【正文】 節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/1 質(zhì)檢部根據(jù)工藝要求，為滿足過(guò)程控制和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)的需要，配置適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行如下內(nèi)容的控制：a)編制監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳和年度檢定計(jì)劃；b)所有監(jiān)視和測(cè)量裝置都應(yīng)送國(guó)家法定計(jì)量檢測(cè)單位進(jìn)行周期檢定，自制裝置或國(guó)家不能檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置由生產(chǎn)部進(jìn)行檢定并形成相應(yīng)文件作出規(guī)定；c)監(jiān)視測(cè)量裝置出現(xiàn)故障時(shí)由質(zhì)檢部組織對(duì)其進(jìn)行調(diào)整或進(jìn)行維修再鑒定，同時(shí)保存記錄；d)對(duì)計(jì)量檢定合格的裝置粘貼合格證，使用人員一律不得擅自拆卸和調(diào)整監(jiān)視和測(cè)量裝置；e)精密測(cè)量裝置應(yīng)按說(shuō)明書中的環(huán)境要求（如：溫度、濕度、灰塵、電源等）使用和保存。當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。檢定和驗(yàn)證結(jié)果由生產(chǎn)部保存。***有限公司、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：a)通過(guò)對(duì)原材料、半成品及成品的測(cè)量，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b)通過(guò)內(nèi)審的監(jiān)測(cè)來(lái)確保質(zhì)量管理體系的符合性；c)通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正預(yù)防措施及其他方式來(lái)確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。，應(yīng)考慮使用以下統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法：抽樣檢驗(yàn)方法、調(diào)查表、排列圖、因果圖和生產(chǎn)工序能力指數(shù)等。各部門根據(jù)需要可使用上述一種方法或幾種方法，但不限于此。行政部、營(yíng)銷部組織編制和實(shí)施《顧客滿意度測(cè)量程序》，通過(guò)顧客來(lái)人、來(lái)信、來(lái)電的接待和本公司的去人、去函、電話的訪問(wèn)，收集和統(tǒng)計(jì)顧客意見，并計(jì)算出顧客滿意率，提交本公司領(lǐng)導(dǎo)作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，并可作為管理評(píng)審的輸入，以便尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 行政部組織策劃內(nèi)部審核，編制《內(nèi)部審核程序》。通過(guò)實(shí)施內(nèi)部審核以確定質(zhì)量管理體系是否：a)符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的安排、GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求以及本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求；***有限公司、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)2/2b)得到有效實(shí)施與保持。受審核部門應(yīng)及時(shí)采取措施，以消除審核中發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)包括所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。，對(duì)四大過(guò)程（管理職責(zé)；資源管理；產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)；測(cè)量、分析與改進(jìn)）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。、生產(chǎn)過(guò)程工藝參數(shù)的觀察和記錄、質(zhì)量管理體系的日常運(yùn)行檢查、顧客滿意度的測(cè)量、內(nèi)部審核和管理評(píng)審等對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品或過(guò)程的符合性?！哆^(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量控制程序》，對(duì)采購(gòu)的原輔材料和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，生產(chǎn)部對(duì)過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到了滿足。上述過(guò)程的檢驗(yàn)記錄提供了符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，應(yīng)予以保持。 在特殊情況下，除非得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。一般情況下本公司不允許緊急放行、例外轉(zhuǎn)序。***有限公司 章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/1質(zhì)檢部編制和實(shí)施《不合格品控制程序》，以防止其非預(yù)期的使用或交付。不合格品的處置可以通過(guò)以下一種或幾種途徑進(jìn)行：a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b)一般情況下經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，重大情況經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c)采取措施，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用。不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄應(yīng)予以保持，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。應(yīng)對(duì)不合格品處置情況進(jìn)行驗(yàn)證并保持記錄。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。***有限公司章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，行政部、生產(chǎn)部組織等相關(guān)部門收集相關(guān)信息。： a)顧客滿意或不滿意程度；b)產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；c)過(guò)程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)，包括采取糾正和預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d)供方的信息等。、因果圖、對(duì)策表等方法對(duì)市場(chǎng)情況、顧客滿意程度、投訴等方面進(jìn)行分析，以尋求質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)，同時(shí)考慮風(fēng)險(xiǎn)程度的大小。：a)供方產(chǎn)品的有關(guān)信息； b)顧客滿意程度； c)產(chǎn)品及服務(wù)、質(zhì)量的穩(wěn)定性；d)產(chǎn)品特性、服務(wù)需求的變化趨勢(shì)，包括在何處需采取糾正和預(yù)防措施。***有限公司 進(jìn) 章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/2 通過(guò)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審來(lái)促進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)，改進(jìn)方法包括：a)為了競(jìng)爭(zhēng)的需要，應(yīng)不斷改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)和質(zhì)量管理體系。 b)通過(guò)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，對(duì)已發(fā)生的或潛在的不合格采取糾正預(yù)防措施。，目的是防止不合格的再次發(fā)生。糾正措施的采納，要與不合格的影響程度及成本相適應(yīng)。、質(zhì)檢部編寫《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定以下各項(xiàng)內(nèi)容：a)未滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)，即為不合格。包括：顧客抱怨與投訴；b)不合格的來(lái)源，一般包括：※體系運(yùn)行過(guò)程※服務(wù)提供過(guò)程※顧客投訴※產(chǎn)品測(cè)量的結(jié)果等； c)可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或?qū)嶒?yàn)的方法來(lái)確定不合格原因； d)為確保防止不合格的再次發(fā)生，評(píng)價(jià)采取糾正措施的必要性；e)責(zé)任部門確定合適的糾正措施并予以實(shí)施；f)記錄所采取糾正措施的結(jié)果；g)糾正措施完成后，由質(zhì)檢部組織評(píng)審糾正措施的有效性，防止類***有限公司 進(jìn)章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)2/2不合格的再次發(fā)生。目的是防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。預(yù)防措施的采納要與潛在不合格的影響程度及成本相適應(yīng)。、質(zhì)檢部編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定以下各項(xiàng)內(nèi)容：a)未滿足要求的潛在不合格產(chǎn)品和服務(wù)，即為潛在不合格。潛在不合格的來(lái)源包括：顧客抱怨與投訴、體系運(yùn)行過(guò)程、服務(wù)提供過(guò)程、顧客投訴、產(chǎn)品測(cè)量等；b)通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法來(lái)確定潛在不合格原因；c)為確保防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的必要性；d)責(zé)任部門確定合適的預(yù)防措施并予以實(shí)施；e)記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果；f)預(yù)防措施完成后，由行政部組織評(píng)審預(yù)防措施的有效性，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。***有限公司附錄一：質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)附錄一版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/1總經(jīng)理管理者代表 行政部生產(chǎn)部營(yíng)銷部***有限公司附錄二：質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)附錄二版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/1 職能部門體系要求管理層生產(chǎn)部行政部營(yíng)銷部4質(zhì)量管理體系▲△△△△△▲△△△▲△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△、權(quán)限與溝通▲△△△▲△△△▲△△△△△▲△△▲△△△▲△△△▲△△△△△▲ 設(shè)計(jì)和開發(fā)△▲△▲△▲△△△▲△△8測(cè)量、分析和改進(jìn)△▲△△▲△△△△△△▲△△▲△△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△△▲△▲主要職能 △相關(guān)職能 42 / 42