【正文】 d)應(yīng)包括對適用方法的需求和用途予以確定，包括統(tǒng)計技術(shù)。 測量和監(jiān)視 將顧客滿意程序作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一,以此來衡量所建立質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域. a)經(jīng)營部是顧客滿意測量的歸口控制部門； b)其它相關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施顧客滿意測量的工作。 ,并以此來評價建立的質(zhì)量管理體系的有效性,明確可改進(jìn)的機(jī)會。: a) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的評價； b) 顧客對售后服務(wù)的評價； c）顧客對產(chǎn)品的需求和期望； d) 顧客對產(chǎn)品售價的評價。 a)接受顧客投訴；朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第8章 測量、分析和改進(jìn)文件編號Q/CXZ01012010版 本頁 次第28頁 b)與顧客直接溝通。如定期召開座談會邀請顧客代表參加收集意見，派代表人員上門征求顧客意見。 收集新的信息進(jìn)行統(tǒng)計分析,確定顧客滿意程度的趨勢,找出與設(shè)定目標(biāo)及競爭對手的差距,歸納當(dāng)前存在的問題等,作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績的改進(jìn)的依據(jù)。 應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審核,以確定質(zhì)量管理體系是否符合所確定的持續(xù)安排和質(zhì)量管理體系的要求。a)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的管理； b)審核組實(shí)施內(nèi)部審核； c)各相關(guān)部門按規(guī)定接受內(nèi)部審核工作。 a)企業(yè)建立并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，以對內(nèi)部審核過程實(shí)施有效的控制； b)基于擬審核“活動和區(qū)域狀況和重要程度以及以往的審核結(jié)果，對審核方案進(jìn)行策劃。并規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。審核由與從事受審核活動夫直接責(zé)任的人員進(jìn)行； c)程序文件可包括實(shí)施審核，確保審核獨(dú)立性，記錄結(jié)果并向管理者報告的職責(zé)的要求； d)管理者應(yīng)對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施； e)跟蹤措施包括對糾正措施實(shí)施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報告。 為了確保滿足顧客要求,應(yīng)對必需的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量,以確保過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力. a)技術(shù)質(zhì)量部是過程的測量和監(jiān)視的管理部門； b)各相關(guān)部門按規(guī)定要求實(shí)施過程的測量和監(jiān)視。朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第8章 測量、分析和改進(jìn)文件編號Q/CXZ01012010版 本頁 次第29頁 a)測量和監(jiān)視的過程： 質(zhì)量管理體系的各個過程； b)測量和監(jiān)視的方法 采用統(tǒng)計測量過程的特性或過程能力及審核的方法測量和監(jiān)視過程能力； c)測量和監(jiān)視應(yīng)定期進(jìn)行，當(dāng)過程出現(xiàn)異常時隨時進(jìn)行測量和監(jiān)視； d)當(dāng)過程未能達(dá)到預(yù)定目的時，應(yīng)采取糾正措施。 為了驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足,必須對產(chǎn)品實(shí)施測量和監(jiān)視。 a)技術(shù)質(zhì)量部是產(chǎn)品測量和監(jiān)視和策劃和實(shí)施部門，具體實(shí)施采購產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中形成的產(chǎn)品和向顧客交付的最終產(chǎn)品的測量和監(jiān)視； b)產(chǎn)品過程的相關(guān)部門按規(guī)定參與產(chǎn)品的測量和監(jiān)視。 a)產(chǎn)品測量和監(jiān)視和策劃： （1）測量和監(jiān)視點(diǎn)； （2）測量和監(jiān)視和特性； （3）測量和監(jiān)視用文件； （4）測量和監(jiān)視所要求的設(shè)備、工藝； （5）測量和監(jiān)視的人員要求； （6）測量和監(jiān)視的驗(yàn)收準(zhǔn)則； （7）顧客的要求、法律、法規(guī)的要求； （8）策劃結(jié)果應(yīng)形成文件。 b)產(chǎn)品測量和監(jiān)視的實(shí)施 （1）產(chǎn)品測量和監(jiān)視以采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)施； （2）產(chǎn)品測量和監(jiān)視按策劃形成的文件規(guī)定實(shí)施。 c)產(chǎn)品測量和監(jiān)視的記錄（1）驗(yàn)證產(chǎn)品符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)形成文件，即測量和監(jiān)視的記錄；朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第8章 測量、分析和改進(jìn)文件編號Q/CXZ01012010版 本頁 次第30頁（2）測量和監(jiān)視的記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者。 d)特許放行的要求 除非得到有關(guān)授權(quán)人員以及顧客的批準(zhǔn)（合同規(guī)定時），否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付產(chǎn)品。 不合格品控制 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制,以防止非預(yù)期的使用或交付,必須對不合格品實(shí)施有效控制。 a)技術(shù)質(zhì)量部是不合格品控制的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識、記錄并組織不合格品評審； b)相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品和隔離，參加評審并招待評審、處置結(jié)論。《不合格品控制程序》，以便對不合格品實(shí)施有效控制。 a)按規(guī)定識別和控制活動的方法，對不合格品實(shí)施標(biāo)識、記錄、隔離、處置； b)不合格品的評審必須由技術(shù)質(zhì)量部組織并進(jìn)行，評審的結(jié)果涉及糾正、讓步、報廢、拒收。不合格品的糾正可涉及返修、返工和降級。 c)對返工、返修的產(chǎn)品必須再次驗(yàn)證； d)對不合格品的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施，包括所獲得的讓步予以記錄； e)當(dāng)交付和顧客開始使用本企業(yè)產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)不合格品時，企業(yè)針對不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? a)當(dāng)對不合格品提出讓步處理時，由有關(guān)的授權(quán)人員，授權(quán)使用、放行或接收； b)當(dāng)對不合格品提出讓步處理必須經(jīng)顧客或其代表同意時，必須取得顧客或其代表的讓步證據(jù)方可讓步處理。 數(shù)據(jù)分析朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第8章 測量、分析和改進(jìn)文件編號Q/CXZ01012010版 本頁 次第31頁 確定收集和分析適當(dāng)?shù)淖C據(jù),以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評價可以實(shí)施的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn). a)技術(shù)質(zhì)量部是收集和分析數(shù)據(jù)過程的歸口管理部門； b)各相關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施數(shù)據(jù)的收集和分析活動。 a)收集為能夠?qū)崿F(xiàn)客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字； b)數(shù)據(jù)來源有： （1）測量和監(jiān)視活動的輸出，包括：。 （2）相關(guān)過程的記錄,包括:第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全部過程。 （3）供方的信息； （4）政府部門的監(jiān)督檢查結(jié)果。 c)收集到的數(shù)據(jù)要進(jìn)行歸納、整理，以利于分析。 a)采用統(tǒng)計方法找出數(shù)據(jù)的規(guī)律性； b)常用的統(tǒng)計方法有：直方圖、排列圖、控制圖、因果圖等。 a)顧客滿意或不滿意； b)與顧客要求的符合性，包括法律、法規(guī)要求； c)過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取糾正措施和預(yù)防措施的機(jī)會； d)供方的信息； e)與已確定的量化目標(biāo)比較，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性，并確定改進(jìn)的方向。 改進(jìn)為了不斷地提高組織質(zhì)量管理的有效性及效率,實(shí)現(xiàn)本企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo),必須持續(xù)朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第8章 測量、分析和改進(jìn)文件編號Q/CXZ01012010版 本頁 次第32頁 追求對質(zhì)量管理體系過程的改進(jìn). a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的策劃，并通過管理評審評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)； b)管理者代表負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施； c)技術(shù)質(zhì)量部通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷追求改進(jìn)的機(jī)會； d)技術(shù)質(zhì)量部通過制定、組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)； e)經(jīng)營部通過測量顧客滿意程序，明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域； f)其它相關(guān)部門通過實(shí)施過程、監(jiān)視過程來尋求改進(jìn)的機(jī)會。 a)本公司堅(jiān)持對質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)； b)持續(xù)改進(jìn)可利用如下信息內(nèi)容實(shí)現(xiàn)。 通過制定質(zhì)量方針、考核質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施、管理評審等過程。 為了消除不合格品的原因,防止不合格品再發(fā)生,必須采取并有效控制糾正措施。 a)管理者代表負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施管理； b)技術(shù)質(zhì)量部是糾正措施控制的歸口部門； c)其它各部門按規(guī)定實(shí)施糾正措施。 a)企業(yè)建立并實(shí)施《糾正措施控制程序》，以便對糾正措施實(shí)施有效的控制； b)糾正措施的實(shí)施要求： （1）評審不合格品（包括顧客投訴）； （2）確定不合格品原因； （3）評價確定不合格品不再發(fā)生的措施的需求； （4）確定和實(shí)施所需的糾正措施；（5）記錄所采取措施的結(jié)果；朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第8章 測量、分析和改進(jìn)文件編號Q/CXZ01012010版 本頁 次第33頁 （6）評審所采取的糾正措施。 c)糾正措施的現(xiàn)狀輸入管理評審。 為識別預(yù)防措施消除潛在不合格品的原因,防止不合格品發(fā)生,必須有效地控制預(yù)防措施. a)管理者代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施的實(shí)施管理； b)技術(shù)質(zhì)量部是預(yù)防措施控制的歸口部門； c)其它各部門按規(guī)定實(shí)施預(yù)防措施。 a)企業(yè)建立并實(shí)施《預(yù)防措施控制程序》，以使對預(yù)防措施實(shí)施有效的控制； b)預(yù)防措施的實(shí)施 （1）確定潛在的不合格及其原因； （2）評價防止不合格品發(fā)生的措施的需求； （3）確定并確保實(shí)施所需的預(yù)防措施； （4）記錄所采取措施的結(jié)果； （5）評審所采取的預(yù)防措施。 c)預(yù)防措施的現(xiàn)狀輸入管理評審。朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第9章 質(zhì)量手冊的管理文件編號Q/CXZ01012010版 本頁 次第34頁1. 《質(zhì)量手冊》CXZ公司全體員工必須嚴(yán)格遵守。2. 《質(zhì)量手冊》由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)起草，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3. 《質(zhì)量手冊》分為受控和非受控兩種版本。4. 《質(zhì)量手冊》受控版本蓋有“受控”章，確保與質(zhì)量有關(guān)部門和人員，擁有受控版本。5. 《質(zhì)量手冊》非受控版本不蓋受控章，由技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)可發(fā)給企業(yè)之外的人員。6. 《質(zhì)量手冊》需要更改，由修改人申請，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，以換頁方式進(jìn)行修改，并注明修改次數(shù)。7. 每年對手冊適用性和有效性審核一次。8. 《質(zhì)量手冊》未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得供給外部人員使用，轉(zhuǎn)抄和復(fù)印。9. 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時或外部環(huán)境變化時，進(jìn)行換版。10. 《質(zhì)量手冊》內(nèi)容的解釋權(quán)歸總經(jīng)理所有。38 / 3