【正文】 部門配合。（1）公司應(yīng)按計劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a符合公司所確定計劃安排和質(zhì)量管理體系的要求以及ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求。b得到有效的實施與保持。（2）審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不得審核自己的工作。（3）《內(nèi)部審核程序》應(yīng)規(guī)定審核的策劃、實施、形成記錄以及報告結(jié)果的職責(zé)和要求。（4）各責(zé)任單位應(yīng)確保及時采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。（5）對不合格的糾正情況應(yīng)進行跟蹤，直至問題完全解決。、過程質(zhì)量檢驗。監(jiān)測方式包括監(jiān)理部自查、分公司抽查、公司檢查、內(nèi)部審核和管理評審。過程的監(jiān)測包括公司各個工作過程的監(jiān)測內(nèi)容。公司名稱山西誠正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號：CZQA2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊生效日期：第47頁　共60頁 監(jiān)理服務(wù)要按照行業(yè)要求從原材料進場、分項、分部等各個環(huán)節(jié)完成檢驗及驗收，并審核簽認(rèn)?！懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的實施?！恫缓细衿房刂瞥绦颉诽幚?。，應(yīng)根據(jù)需要采取糾正措施，以確保工程監(jiān)理的符合性。 ，檢查項目監(jiān)理工作總結(jié)，收集項目監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊。公司制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，以保證對不合格品的有效控制。技術(shù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督《不合格品控制程序》的實施?！　　　　　　　　。汗久Q山西誠正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號：CZQA2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊生效日期：第48頁　共60頁各監(jiān)理分公司負(fù)責(zé)確定、收集有關(guān)質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測量的輸出、監(jiān)理過程及改進機會方面的數(shù)據(jù)信息的收集與分析。技術(shù)部負(fù)責(zé)收集質(zhì)量管理體系的數(shù)據(jù)信息的收集與分析，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并作為改進的依據(jù)。計劃部負(fù)責(zé)收集工程數(shù)據(jù)信息的收集與分析，負(fù)責(zé)合同數(shù)據(jù)信息收集與分析。辦公室負(fù)責(zé)采購數(shù)據(jù)信息的收集與分析。、收集有關(guān)質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測量的輸出、監(jiān)理過程、供方及改進機會方面的數(shù)據(jù)包括：(1)市場調(diào)研的有關(guān)數(shù)據(jù)。(2)項目投標(biāo)的有關(guān)數(shù)據(jù)。(3)內(nèi)部審核的有關(guān)數(shù)據(jù)。(4)各類檢查驗收的數(shù)據(jù)。(5)監(jiān)理服務(wù)過程所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。(6)業(yè)主信息收集及分析數(shù)據(jù)。，為質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的評價提供下列信息： (1)行業(yè)發(fā)展變化趨勢。 (2)顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢。 (3)項目和服務(wù)與顧客要求的符合性。 (4)供應(yīng)商的相關(guān)信息。公司名稱山西誠正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號：CZQA2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊生效日期：第49頁　共60頁技術(shù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《管理評審程序》的實施，技術(shù)部及分公司負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》的具體實施，以實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。：（1）對日常的改進的策劃活動可以使用糾正和預(yù)防措施。（2）對于較重大的長遠(yuǎn)的改進應(yīng)通過管理評審考慮改進項目的目標(biāo)和總要求，分析現(xiàn)有狀況，確定改進方案，實現(xiàn)改進并評價改進的結(jié)果。：（1）通過質(zhì)量方針的建立與實施營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境。（2）確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進方向。（3）通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核和檢查，不斷尋求改進的機會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M活動安排。（4）在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標(biāo)。（5）對持續(xù)改進的結(jié)果實施驗證。：經(jīng)識別的需求、實施改進的方面、相應(yīng)的安排和實施的證據(jù)。公司名稱山西誠正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號：CZQA2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊生效日期：第50頁　共60頁 糾正措施 公司制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》，對已發(fā)生的不合格進行分析，查明原因，采取糾正措施，以防止不合格的再發(fā)生。 公司出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)采取糾正措施：（1）監(jiān)理過程中過程質(zhì)量出現(xiàn)異常波動。（2）客戶不滿意的投訴。（3）質(zhì)量體系審核發(fā)現(xiàn)不合格。（4）發(fā)現(xiàn)了不合格。 預(yù)防措施《預(yù)防措施控制程序》。 各部門及分公司根據(jù)質(zhì)量記錄及顧客意見進行分析，以查明和消除不合格的潛在原因，采取預(yù)防措施，防止可能發(fā)生的不合格。 技術(shù)部及分公司負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督《預(yù)防措施控制程序》的實施。公司名稱山西誠正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號：CZQA2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊生效日期：第51頁　共60頁附錄A：質(zhì)量管理體系職能分配表總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總工程師主管領(lǐng)導(dǎo) 　主管部門條款名稱辦公室計劃部技術(shù)部財務(wù)部各監(jiān)理分公司各項目監(jiān)理部★△4質(zhì)量管理體系★△★▲△△△△▲△△△△△△▲△▲△△△△△△△△▲△△▲★△△△5管理職責(zé)★△△△△△△△△△★△△△△△△△△△★▲△△△△△△△△★△△△▲△△△△△★▲△△△△▲△△△注：“★”主管領(lǐng)導(dǎo) “▲”主管部門 “△” 相關(guān)部門公司名稱山西誠正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號：CZQA2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊生效日期：第52頁　共60頁附錄A：質(zhì)量管理體系職能分配表總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總工程師主管領(lǐng)導(dǎo)　　　　　　主管部門條款名稱辦公室計劃部技術(shù)部財務(wù)部各監(jiān)理分公司各項目監(jiān)理部★△6資源管理▲△△△△★△▲▲△△★△▲△△△△★△▲△△△△△△△7產(chǎn)品實現(xiàn)△△▲△△△△▲△(刪減)△▲△△△△△△▲▲△△△△▲△△△△△▲△△▲△△△▲注：“★”主管領(lǐng)導(dǎo) “▲”主管部門 “△” 相關(guān)部門公司名稱山西誠正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號：CZQA2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊生效日期：第53頁　共60頁附錄A：質(zhì)量管理體系職能分配表總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總工程師主管領(lǐng)導(dǎo)　　　　　　主管部門條款名稱辦公室計劃部技術(shù)部財務(wù)部各監(jiān)理分公司各項目監(jiān)理部△△▲△△△△△8測量分析和改進△△△△△△△▲△▲△△△△▲△△△△▲△▲△△▲▲△△△▲△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△△▲△△▲△△▲△▲△注：“★”主管領(lǐng)導(dǎo) “▲”主管部門 “△” 相關(guān)部門公司名稱山西誠正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號：CZQA2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊生效日期：第54頁　共60頁附錄B：程序文件清單序號程序文件名稱程序編號1文件控制程序CZQB012記錄控制程序CZQB023內(nèi)部審核控制程序CZQB034不合格品控制程序CZQB045糾正措施控制程序CZQB056預(yù)防措施控制程序CZQB067管理評審控制程序CZQB078人力資源控制程序CZQB089產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序CZQB0910標(biāo)書合同評審控制程序CZQB1011采購過程控制程序CZQB1112產(chǎn)品提供過程確認(rèn)控制程序CZQB1213標(biāo)識和可追溯性控制程序CZQB1314顧客財產(chǎn)控制程序CZQB1415監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序CZQB1516產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序CZQB16公司名稱山西誠正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號：CZQA2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊生效日期：第55頁　共60頁附錄C：質(zhì)量記錄清單序號記錄編號記錄名稱主管部門保存期限(年)1文件收（發(fā)）文記錄辦公室長期2文件更改通知辦公室33文件銷毀記錄辦公室34受控文件清單辦公室35文件借閱登記表辦公室36管理評審計劃表技術(shù)部37會議記錄表技術(shù)部38會議簽到表技術(shù)部39管理評審報告技術(shù)部310管理體系改進措施計劃技術(shù)部311年度培訓(xùn)計劃表技術(shù)部312培訓(xùn)申請表技術(shù)部313培訓(xùn)登記考核表技術(shù)部314培訓(xùn)統(tǒng)計表技術(shù)部315外聘人員審批表技術(shù)部長期16標(biāo)書合同評審報告計劃部317標(biāo)書合同評審會簽表計劃部318合同臺帳計劃部長期公司名稱山西誠正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號：CZQA2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊生效日期：第56頁　共60頁附錄C：質(zhì)量記錄清單序號記錄編號記錄名稱主管部門保存期限(年)19購買計劃申請表各分公司320監(jiān)視和測量檢驗質(zhì)量記錄技術(shù)部321監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳技術(shù)部長期22物資出入庫臺帳技術(shù)部長期23供方評價表辦公室324合格供方名冊辦公室325總監(jiān)任命書各分公司326總監(jiān)代表授權(quán)書各分公司327總監(jiān)更換通知單各分公司328人員變動記錄各分公司329監(jiān)理部工程明細(xì)及完成情況統(tǒng)計表各分公司330報量臺帳各監(jiān)理部331工程變更臺帳各監(jiān)理部332顧客財產(chǎn)記錄表各監(jiān)理部333監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定記錄表各監(jiān)理部334維修保養(yǎng)記錄各監(jiān)理部335監(jiān)視和測量設(shè)備清單各監(jiān)理部336監(jiān)視和測量設(shè)備報廢申請表各監(jiān)理部337顧客滿意程度調(diào)查表各監(jiān)理部3公司名稱山西誠正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號：CZQA2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊生效日期：第57頁　共60頁附錄C：質(zhì)量記錄清單序號記錄編號記錄名稱主管部門保存期限(年)38內(nèi)部審核計劃技術(shù)部339內(nèi)部審核檢查表技術(shù)部340內(nèi)部審核不合格報告技術(shù)部341內(nèi)部審核報告技術(shù)部342項目監(jiān)理部工作檢查表分公司、監(jiān)理部343單位工程檢查表分公司、監(jiān)理部344總監(jiān)理工程師考核評分表分公司、監(jiān)理部345總監(jiān)代表考核評分表分公司、監(jiān)理部346監(jiān)理工程師考核評分表分公司、監(jiān)理部347監(jiān)理員考核評分表分公司、監(jiān)理部348資料員考核評分表分公司、監(jiān)理部349監(jiān)理部人員分布及信息情況統(tǒng)計表各分公司350不合格評審及處置單項目監(jiān)理部351糾正措施表各部門352預(yù)防措施表各部門353統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用清單各監(jiān)理部